QP0600采購管理控制程序

1、1.目的對深加工產(chǎn)品生產(chǎn)所需材料的采購全過程進行控制，以確保原片采購、轉(zhuǎn)調(diào)原片、輔助材料符合生產(chǎn)加工質(zhì)量要求。2.范圍適用于深加工產(chǎn)品生產(chǎn)所需原、輔材料的采購控制過程。3.權責3.1輔助材料3.1.1輔料倉庫保管：提出相關輔料庫存信息；3.1.2車間主任：填寫采購申請；3.1.3生產(chǎn)部部長：采購申請的審核；3.1.4營運部部長：采購申請的批準。3.2原片3.2.1營運部：根據(jù)原片庫存量和生產(chǎn)加工需求，生產(chǎn)加工急需的原片向分管采購的副總經(jīng)理提出采購申請；3.2.2銷售部：根據(jù)大額訂單所需的原片需求向分管采購的副總經(jīng)理提出采購申請；3.2.3分管采購的副總經(jīng)理：采購申請的審批。4.工作流程 4.1

2、輔助材料4.1.1輔料倉庫主管根據(jù)輔助材料的庫存量和生產(chǎn)的需求、提供輔料庫存信息。4.1.2各生產(chǎn)車間主任根據(jù)輔料倉庫提供的庫存信息，及生產(chǎn)需求填寫請購單。4.1.3生產(chǎn)部長審核請購單的需求是否合理；由營運部部長批準后進行采購。4.1.4所需采購之輔料經(jīng)生產(chǎn)部長審核、營運部長核準后，采購員在合格供應商名錄中選擇供應商，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后，向財務部提出請款申請，進行采購。4.1.4.1簽訂了長期合同的供應商：采購人員根據(jù)采購申請單所需原輔料直接通知供應商送貨；4.1.4.2未簽訂長期合同的供應商：采購人員依據(jù)“貨比三家的原則”進行采購運作。4.1.5采購員或者供應商將采購回來的輔助材料交于生產(chǎn)中心

3、輔料倉庫進行檢驗，檢驗合格的入庫，不合格的將輔助材料退回給供應商。準備輔料倉庫提供庫存信息輔料申請?zhí)顚懻堎弳紊a(chǎn)部長審核/營運部長核準選擇供應商生產(chǎn)副總審批請款申請采購檢 驗入 庫結 束請購單合格供應商一覽表采購合同入庫單4.2原片4.2.1原片倉庫主管根據(jù)原片材料的庫存量和生產(chǎn)的需求，提供原片庫存信息。4.2.2營運部根據(jù)原片庫存量和生產(chǎn)加工需求、及生產(chǎn)加工急需的原片，向分管采購的副總經(jīng)理提出采購申請；銷售部則根據(jù)大額訂單所需的原片需求向分管采購的副總經(jīng)理提出采購申請。 4.2.3原片采購申請經(jīng)分管采購副總經(jīng)理審批后，采購員報財務部提出請款申請。4.2.4采購員請到款項后，按請購單數(shù)量、規(guī)格

4、進行采購。4.2.4.1簽定長期購銷合同的原片，副總經(jīng)理或采購員可直接通知供應商送貨。4.2.5原片、轉(zhuǎn)調(diào)的原片采購回公司后，由倉庫保管驗收、入庫。準 備原片倉庫提供庫存信息原片申請?zhí)顚懻堎弳畏止懿少徃笨倢徟埧钌暾堖x擇供應商采 購檢 驗入 庫結 束請購單合格供應商一覽表采購合同入庫單5.采購物資的分類根據(jù)采購物資對隨后的實現(xiàn)過程的影響，將采購物資分為三類： A類關鍵原材料：原片、輔料（中空用膠、鋁條插角、分子篩、膠片）； B類一般材料：外協(xié)產(chǎn)品； C類輔助物資：設備備件、非直接用于產(chǎn)品的起輔助作用的物資等。A、B類物資由評審后確定，由采購部到合格供方處采購；C類物質(zhì)由設備部經(jīng)比質(zhì)比價確定供應商后，自行采購