2019年簡陽網(wǎng)格化服務管理指揮中心

1、2019年簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心部門預算目錄第一部分市網(wǎng)格化中心概況一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構(gòu)成第二部分 市網(wǎng)格化中心 2019 年部門預算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2019 年部門預算表一、部門預算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算支出經(jīng)濟分類表七、一般公共預算基本支出表八、一般公共預算項目支出表九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表十、政府性基金預算支出表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表第一部分簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心概況簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中

2、心2019 年部門預算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能根據(jù)“三定方案”及簡編發(fā)201441號的規(guī)定，設立簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心，為簡陽市人民政府直屬事業(yè)單位，經(jīng)費實行財政全額撥款。主要職能有：1負責研究制定網(wǎng)格化社會服務管理、數(shù)字化城市管理考評辦法，建立科學完善的評價體系，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、市級部門（單位）及其負責人履行社會服務管理和城市管理職責情況進行監(jiān)督、考核與綜合評價。2負責網(wǎng)格化社會報務管理和數(shù)字化城市管理信息的采集、錄入、分類、更新和完善。3. 負責網(wǎng)格化社會服務管理和數(shù)字化城市管理事項的綜合協(xié)調(diào)、核實立案、任務派遣、反饋監(jiān)督、考核考評。4. 負責網(wǎng)格化、數(shù)字化人員隊伍的配

3、置培訓、指揮管理，督促檢查工作情況。5. 負責網(wǎng)格化社會服務管理和數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心的建設、日常維護和管理，對數(shù)字化城管系統(tǒng)覆蓋區(qū)域的城市管理進行全方位、全時段監(jiān)控。6. 負責網(wǎng)格化管理和城市管理相關部門之間的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。7.認真完成市委、市政府交辦的其他事項。（二） 2019 年重點工作1.提升網(wǎng)格工作的知曉率滿意度每年省委政法委都要組織第三方機構(gòu)對全省185 個縣（市、區(qū)）進行平安建設滿意度測評，網(wǎng)格化工作是其中一項內(nèi)容。使群眾對網(wǎng)格化工作的知曉率和滿意度進一步提升。重點推廣“簡陽網(wǎng)格 ”微信公眾號和村級“大喇叭 ”宣傳。2.夯實網(wǎng)格基礎數(shù)據(jù)當前征地拆遷量大，流動人口增多

4、，人員搬遷頻繁，為配合 “一標三實 ”等工作，動員全市網(wǎng)格員動態(tài)采集網(wǎng)格基礎數(shù)據(jù)，全面掌握網(wǎng)格基本情況。同時結(jié)合網(wǎng)格力量整合單位的階段性需求，動員網(wǎng)格員動態(tài)更新整合部門的基礎工作。3.培養(yǎng)優(yōu)秀網(wǎng)格長培養(yǎng)一批專職網(wǎng)格員中的“小組長 ”，負責管理本社區(qū) （多個社區(qū)）網(wǎng)格員，在工作上起到示范和引領作用。2019 年，簡陽市網(wǎng)格化服務管理工作將以全市部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的聯(lián)勤聯(lián)動、數(shù)據(jù)整合為工作重點，以個性化微信公眾號等功能拓展為創(chuàng)新特色，以網(wǎng)格力量整合、多部門信息系統(tǒng)對接為建設方向，推進簡陽網(wǎng)格化工作再上臺階。二、部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心部門預算包括：市網(wǎng)格化服務

5、管理指揮中心本級預算(屬于事業(yè)單位預算 )。納入市網(wǎng)格化服務管理指揮中心2019 年部門預算編制范圍只有本級預算單位， 市網(wǎng)格化服務管理指揮中心無二級預算單位。第二部分簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心2019 年部門預算情況說明一、 2019 年財政撥款收支預算情況的總體說明2019 年財政撥款收支總預算626.40 萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入626.40 萬元 ;支出包括：一般公共服務支出 75.52 萬元、教育支出 0.16 萬元、社會就業(yè)地支出 14.89 萬元、衛(wèi)生健康支出 3.99 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 521.77 萬元、住房保障支出 10.07 萬元。二、 2019 年一

6、般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心部門 2019 年一般公共預算當年撥款 626.40 萬元，比 2018 年預算數(shù) 714.43 萬元減少 88.03萬元，下降14.05% ，變動的主要原因是減少了“大聯(lián)動.微治理”體系配套機制建設項目費用。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務 （類）支出 75.52 萬元，占 12.06% ；教育（類）支出 0.16 萬元，占0.03% ；社會保障和就業(yè)（類）支出14.89萬元，占2.38% ；衛(wèi)生健康（類）支出3.99 萬元，占0.64% ；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出521.77 萬元，占 83

7、.30% ；住房保障（類）支出 10.07 萬元，占 1.61% 。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）（項）預算數(shù)為 75.52 萬元，比 2018 年預算數(shù) 79.80 萬元減少 4.28 萬元，下降 5.36% ，變動的主要原因是人員調(diào)出減少了人員經(jīng)費預算。主要用于工資津補貼支出。2、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）預算數(shù)為 0.16 萬元，比 2018 年預算數(shù)2 萬元減少1.84 萬元，下降92% ，變動的主要原因是調(diào)整了培訓費用的預算。3. 社會保障科和就業(yè)支出（類

8、）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 （項）預算數(shù)為 10.64 萬元，比 2018 年預算數(shù) 11.91 萬元減少 1.27 萬元，下降 10.66% ，變動的主要原因是人員調(diào)出相應保險費用支出減少。主要用于單位職工機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。4. 社會保障科和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為 4.25 萬元，比2018 年預算數(shù) 0 萬元增加 4.25 萬元，增長100% ，變動的主要原因是由于2019 年新增加了機關事業(yè)單位職業(yè)年金的預算。主要用于單位職工機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事

9、業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 預算數(shù)為3.99 萬元，比 2018 年預算數(shù)4.47 萬元減少0.48 萬元，下降10.74% ，變動的主要原因是人員調(diào)出減少相應基本醫(yī)療保險、 大病統(tǒng)籌費用減少。 主要用于職工基本醫(yī)療保險、大病互助保險、其他社會保障繳費支出。6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）其他鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）預算數(shù)為 521.77 萬元，比 2018 年預算數(shù) 361.90 萬元增加 159.87 萬元，增長 44.18% ，變動的主要原因是由于新增“大聯(lián)動 .微治理”體系配套機制建設經(jīng)費、 “簡陽網(wǎng)格”微信公眾號紅包經(jīng)費、網(wǎng)格員“七件套”裝備采購經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)

10、格員培訓督查費用的預算。主要用于項目支出的郵電費、其他資本性支出、其他商品和服務支出。7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為 10.07 萬元，比 2018 年預算數(shù) 10.97 萬元減少 0.90 萬元，下降 8.20% ，變動的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于住房公積金支出。三、 2019 年一般公共預算基本支出情況說明簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心2019 年一般公共預算基本支出 104.63 萬元，其中：人員經(jīng)費 84.77 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他

11、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費 19.86 萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出；無對個人和家庭的補助支出。四、財政撥款安排“三公 ”經(jīng)費預算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2019 年因公出國（境）預算安排0 萬元，與 2018 年預算持平。根據(jù)（境） 02019 年出國計劃，擬安排出國（境）團組人。安排出國（境）經(jīng)費預算 0 萬元。0 次，出國（二）公務接待費2019年預算安排0.94 萬元，較2018年預算減少0.60 萬元，下降38.96% ，變動的主要原因是本著厲行節(jié)

12、約的原則，要可行性范圍內(nèi)減少開支， 2019 年公務接待費計劃用于公務、重大建設項目驗收、網(wǎng)格工作交叉檢查等接待工作。（三）公務用車購置及運行維護費簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心核定車編0 輛，目前實際車輛保有量為 0 輛。2019 年預算安排公務用車購置及運行維護費0萬元，較2018 年預算增加 /減少 0萬元，與2018 年預算持平。2019年安排公務用車購置經(jīng)費0 萬元，擬新購公務用車0輛。其中：購置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）0 輛，安排經(jīng)費0 萬元。2019 年安排公務用車運行維護費0 萬元。用于0 輛公務用車（燃油、維修、保險）等方面支出。五、 2019 年政府性基金預算收支及變化情

13、況的說明簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心2019 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、 2019 年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則，簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心 2019 年收支總預算 626.40 萬元，比 2018 年預算數(shù) 714.43 萬元減少 88.03 萬元，下降 12.32% ，變動的主要原因是減少了“大聯(lián)動.微治理”體系配套機制建設項目費用預算。七、 2019年收

14、入預算情況說明簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心元，其中：一般公共預算撥款收入2019626.40年收入預算 626.40萬元，占 100% 。萬八、 2019年支出預算情況說明2019 年部門預算本年支出總計626.40 萬元，其中：基本支出預算 104.63 萬元，占16.70% ；部門項目支出預算521.77 萬元，占83.30%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心部門為非參公事業(yè)單位，2019 年沒有機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購情況2019年簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心政府采購預算總額38.60 萬元，其中：政府采購貨物預算38.60 萬元。（三）國

15、有資產(chǎn)占有使用情況2018 年，簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心屬無車輛單位。2019 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2019年簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心實行績效目標管理的項目 0 個，涉及一般公共預算0 萬元。第三部分名詞解釋簡陽市網(wǎng)格化服務管理指揮中心2019 年部門預算名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付給單位的資金。2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務） （項）：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。3.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支

16、出（項）：反映各部門安排的用于培訓支出。4. 社會保障科和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 （項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）其他鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 （項）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。7.住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金 （項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。8. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。9. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。10. “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培