2011年ISO9001質(zhì)量管理外審工作總結(jié)與今后的工作計(jì)劃

1、第1頁(yè) 共8頁(yè)ISO9001質(zhì)量管理外審工作總結(jié)及建議一、外審工作總結(jié)2011年3月28日至4月1日，香港品質(zhì)保證局的2位專家對(duì)五 愛(ài)服裝城物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系外部 審核及體系升級(jí)轉(zhuǎn)版工作，經(jīng)過(guò)為期四天半的全面、系統(tǒng)、嚴(yán)格的現(xiàn) 場(chǎng)審核，專家一致認(rèn)定， 五愛(ài)服裝城物業(yè)管理工作符合ISO9001：2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求，外審順利通過(guò)。與往年不同，此次外審既是3年一度的換證審核，又是從ISO9001：2000升級(jí)至ISO9001：2008的轉(zhuǎn)版審核，意義頗為特殊。為迎接本次外審，我公司的IS09001質(zhì)量管理工作在陳副總裁和?？?經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 按照明確的工作

2、計(jì)劃順利開(kāi)展， 品質(zhì)小組按照實(shí)際情 況制定了更詳細(xì)的迎接外審工作計(jì)劃， 主要包括五個(gè)部分： 分別安排 了ISO9001質(zhì)量管理的換版、培訓(xùn)、內(nèi)審、日常溝通檢查和迎接外審 工作。并嚴(yán)格按照工作計(jì)劃落實(shí)各項(xiàng)工作，圓滿完成了工作計(jì)劃確定 的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：1、內(nèi)審工作與以往的內(nèi)審不同，今年的內(nèi)審進(jìn)行了全面而又有針對(duì)性的審 查，香港康達(dá)顧問(wèn)公司顧問(wèn)在2010年12月與2011年2月末，先后 二次來(lái)我們公司進(jìn)行針對(duì)質(zhì)量管理體系文件修改之處進(jìn)行審查。 審查 的重點(diǎn)包括部門(mén)職能的變更、工作記錄的變更等內(nèi)容。在內(nèi)審中，還 是實(shí)行有針對(duì)性的內(nèi)審作法，明確內(nèi)審員審查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理問(wèn) 題，保

3、證內(nèi)審的質(zhì)量。在內(nèi)審過(guò)程中，品質(zhì)小組發(fā)現(xiàn)各部門(mén)均能夠按 照新版的質(zhì)量管理體系文件開(kāi)展工作，同時(shí)也第2頁(yè) 共8頁(yè)出現(xiàn)了個(gè)別的不符合 點(diǎn)。通過(guò)反復(fù)的內(nèi)審， 發(fā)現(xiàn)各部門(mén)對(duì)新版的質(zhì)量管理體系文件貫徹比 較徹底，能夠按照體系文件運(yùn)行各項(xiàng)工作，記錄保存完好。第二次內(nèi)審工作雖然還是按照一般內(nèi)審的程序進(jìn)行， 但是內(nèi)審的 重點(diǎn)已經(jīng)不是體系建立時(shí)的各項(xiàng)要求， 而是結(jié)合此次質(zhì)量管理體系文 件的修改重點(diǎn)。內(nèi)審檢查的重點(diǎn)，一是修改的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件是 否學(xué)習(xí)，二是各部門(mén)工作人員是否明確修改后的質(zhì)量目標(biāo)， 三是各部 門(mén)工作人員是否熟悉本處修改后的文件內(nèi)容和工作記錄。 通過(guò)有針對(duì) 性的內(nèi)審， 發(fā)現(xiàn)各部門(mén)均能按照質(zhì)量管理體

4、系文件要求運(yùn)行工作， 工 作記錄保存基本完整、準(zhǔn)確。2、確定專人主抓分項(xiàng)工作為了保證ISO9001質(zhì)量管理各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行， 品質(zhì)小組 人員制定了周密的工作計(jì)劃，計(jì)劃不僅包括換版、培訓(xùn)、內(nèi)審、迎接 外審四個(gè)階段的具體時(shí)間和工作內(nèi)容， 更重要的是確定專人負(fù)責(zé)每項(xiàng) 工作的推進(jìn)。分項(xiàng)工作均由各部門(mén)內(nèi)審員負(fù)責(zé)， 在分項(xiàng)工作的進(jìn)行中， 負(fù)責(zé)的內(nèi)審員完全負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的推進(jìn)， 每周及時(shí)向副總裁和總經(jīng)理 匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題， 由副總裁和總經(jīng)理統(tǒng)一解決。 通過(guò)這種方式， 充分調(diào)動(dòng)了每位內(nèi)審員的工作積極性，能夠全身心的投入到工作中， 把自己的工作特點(diǎn)應(yīng)用到推進(jìn)的工作中，使分項(xiàng)工作順利的完成。3、針對(duì)內(nèi)審對(duì)體系

5、文件進(jìn)行修改按照IS09000質(zhì)量管理工作計(jì)劃，根據(jù)2008版質(zhì)量管理體 系文件和香港顧問(wèn)公司提出的修改建議， 品質(zhì)小組在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的 帶領(lǐng)下，先后到公司各部門(mén)調(diào)研情況并對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了三 次集中修改，涉及用紙近2萬(wàn)張。經(jīng)過(guò)修改，我公司質(zhì)量管理體系文 件由原來(lái)的2版升級(jí)到3版第3頁(yè) 共8頁(yè)本，其中，質(zhì)量手冊(cè)共計(jì)修改86處；程 序文件共計(jì)修改51處；質(zhì)量目標(biāo)分目標(biāo)修改了五個(gè)部門(mén)的目標(biāo)。4、針對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行培訓(xùn)以往的培訓(xùn)都是全公司同時(shí)進(jìn)行， 無(wú)論部長(zhǎng)、 內(nèi)審員或者其他工 作人員，同時(shí)參加全部培訓(xùn)。 由于內(nèi)審員與其他同志在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解 等方面存在一定的差距，培訓(xùn)效果一直不理想。尤其是新到崗

6、位的6位員工，對(duì)質(zhì)量管理體系相對(duì)比較陌生。培訓(xùn)共分為三個(gè)對(duì)象，分別 是新進(jìn)員工、內(nèi)審員和部門(mén)工作人員。通過(guò)有針對(duì)性的培訓(xùn)，使不同 類別人對(duì)質(zhì)量管理體系有了不同的提升，避免了全面培訓(xùn)的各種弊 端。培訓(xùn)工作主要分為三個(gè)部分， 分別為新任培訓(xùn)、 專門(mén)培訓(xùn)和單獨(dú) 培訓(xùn)。新任培訓(xùn)是針對(duì)新任員工的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是專門(mén)培訓(xùn)是 對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系的基本原理， 我公司的工作職能、 各部門(mén)業(yè) 務(wù)、共用工作程序等。專門(mén)培訓(xùn)主要對(duì)象是各部門(mén)的部長(zhǎng)與ISO9001相關(guān)人員，培訓(xùn)內(nèi)容包括2008版和2000版質(zhì)量管理體系的區(qū)別， 如 何進(jìn)行換版，以及迎接IS09001外審注意事項(xiàng)等。單獨(dú)培訓(xùn)是由品質(zhì) 小組人

7、員進(jìn)行， 主要是將我改版后的質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件等相關(guān)文件 向各部門(mén)工作人員現(xiàn)場(chǎng)講解， 使各部門(mén)工作人員能夠按照新版的質(zhì)量 管理體系文件開(kāi)展工作。 經(jīng)過(guò)幾次全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，使全公司對(duì)質(zhì)量 管理體系的理解有了不同程度的加深，質(zhì)量管理工作更加順暢。5、迎接外審開(kāi)展工作為了迎接外審， 從公司領(lǐng)導(dǎo)到品質(zhì)小組及各部門(mén)做了充足的 準(zhǔn)備。在資料準(zhǔn)備階段， 品質(zhì)小組認(rèn)真按照質(zhì)量管理體系的要求準(zhǔn)備 各項(xiàng)資料， 首先在資料上保證齊全。 在外審前， 品質(zhì)小組請(qǐng)香港康達(dá) 顧第4頁(yè) 共8頁(yè)問(wèn)公司顧問(wèn)進(jìn)行外審的相關(guān)指導(dǎo)， 并通過(guò)培訓(xùn)的方式對(duì)各部門(mén)傳達(dá)如何應(yīng)對(duì)外審問(wèn)答等技巧。 在外審過(guò)程中， 各部門(mén)內(nèi)審員積極配合外 審組的

8、工作，及時(shí)、準(zhǔn)確提供各種有關(guān)資料，使我公司的外審能夠順 利通過(guò)，并獲得了外審組的一致好評(píng)。6、改進(jìn)措施和實(shí)施計(jì)劃1、各部門(mén)進(jìn)一步學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，提高對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的 認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)體系運(yùn)行的監(jiān)督檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任制，將體系運(yùn)行工作納入部門(mén)、項(xiàng)目、崗位的日常 考核，并與獎(jiǎng)懲相結(jié)合。3、各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)管理信息的收集及其傳遞工作。4、各部門(mén)要科學(xué)合理調(diào)配人力、物力，嚴(yán)格按管理標(biāo)準(zhǔn)要求完成各 項(xiàng)任務(wù)。5、各有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)“內(nèi)審整改報(bào)告” 要求制定詳細(xì)的措施及實(shí)施 計(jì)劃，于香港品質(zhì)局外審前解決。二、工作存在的問(wèn)題與建議我公司取得了IS09000質(zhì)量管理國(guó)際認(rèn)證證書(shū)，證書(shū)為期三年。 按照認(rèn)證公司的相

9、關(guān)規(guī)定，2011年4月1日已經(jīng)對(duì)我公司完成了換 版和外審工作。所以，今后的工作重點(diǎn)：就是要把日常管理工作全面 導(dǎo)入到ISO9001管理控制系統(tǒng)當(dāng)中，真正做到嚴(yán)格控制、熟練掌握； 不斷改進(jìn)、靈活運(yùn)用、實(shí)現(xiàn)管理技術(shù)新突破；就是要繼續(xù)保持質(zhì)量管 理體系的平穩(wěn)運(yùn)行， 并逐漸從量化往質(zhì)化轉(zhuǎn)變， 并準(zhǔn)備迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu) 的監(jiān)督審核。雖然此次公司通過(guò)IS09001: 2008版認(rèn)證， 但I(xiàn)S09001系統(tǒng)運(yùn)行 不夠好，各部門(mén)還存在找理由不執(zhí)行文件的要求， 以及當(dāng)采取行動(dòng)改 善流程困難重重。如何使ISO9001質(zhì)量管理體系更加健康深入的開(kāi) 展，更加有效地推動(dòng)物業(yè)管第5頁(yè) 共8頁(yè)理快速發(fā)展， 也需要正視當(dāng)前管理過(guò)程

10、中 應(yīng)注重審查工作中存在著一些問(wèn)題：1、管理員的思想有待于進(jìn)一步提高。特別是對(duì)質(zhì)量管理體系手 冊(cè)、程序文件、 作業(yè)規(guī)范學(xué)習(xí)不夠深， 理解不夠透。 同時(shí)個(gè)別管理員 思想上對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系存在一定的模糊認(rèn)識(shí)， 認(rèn)為實(shí)際工作 中應(yīng)用質(zhì)量管理體系顯得更加繁雜， 質(zhì)量記錄要求過(guò)高， 會(huì)影響工作 效率；2、審查工作重視不足，導(dǎo)致工作不夠深入、有麻痹思想。個(gè)別 干部在思想上對(duì)內(nèi)審工作沒(méi)有引起足夠的重視， 認(rèn)為審查員總不會(huì)沒(méi) 有情面，即使有問(wèn)題查出也不怕，反正是自己人，所以即使有問(wèn)題也 懶的花時(shí)間、精力去學(xué)去改，還是應(yīng)付其他工作要緊。有的干部人為 日常工作與推行ISO9001質(zhì)量管理體系的關(guān)系，我

11、行我素，各行其是，出現(xiàn)業(yè)務(wù)工作與ISO9001工作“兩張皮”的現(xiàn)象。3、 管理員表單記錄不夠完整、規(guī)范。如香港康達(dá)顧問(wèn)公司組織 的內(nèi)審中提出來(lái)的， 在管理員填寫(xiě)的：管理員日常巡視記錄單 、樓 層管理部每日工作報(bào)告 、樓層管理部每月工作匯報(bào) 、下行清場(chǎng)記 錄單等表格中的不合格項(xiàng)陳述、糾正措施及糾正措施驗(yàn)證中，有些 表格的填寫(xiě)太過(guò)簡(jiǎn)單、不夠詳細(xì)、規(guī)范。4、 審查人員對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)抓的還不夠緊。少數(shù)樓層干部對(duì)品質(zhì)手冊(cè) 、工作指引不夠了解、熟悉。個(gè)別部 門(mén)沒(méi)有組織管理人員學(xué)習(xí)IS09000標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)和體系文件。個(gè)別 管理人員和部長(zhǎng)對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)仍是一知半解，對(duì)受控文件甚

12、至是本 部門(mén)的工作流程也不夠熟悉，因而對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求產(chǎn)生誤解、 曲解，工作缺乏主動(dòng)性。通過(guò)上述存在的這些問(wèn)題，如何有效推動(dòng)ISO9001質(zhì)量體系建 立，就個(gè)人觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)，有以下幾方面建議：1.推動(dòng)ISO9001在公司的建立，獲得最高管理層的支持是最重要 的先決要素。 首先，副總裁和總經(jīng)理還要繼續(xù)一如既往的按照質(zhì)量管 理體系文件的要第6頁(yè) 共8頁(yè)求開(kāi)展各項(xiàng)工作， 及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審， 及時(shí)查 找工作中的不足，提出改進(jìn)意見(jiàn)，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。其 次，就要打好人力資源基礎(chǔ)，充分醞釀準(zhǔn)備工作。為了盡快順利導(dǎo)入ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系。公司應(yīng)該組建專項(xiàng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，挑選精干力 量

13、人員（精通ISO9001人才2-3名），組成專業(yè)的品質(zhì)審核隊(duì)伍，還 要明確人員與部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限。 高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該每月最少聽(tīng)取品質(zhì)小 組的工作回報(bào)一次，并進(jìn)行有針對(duì)性檢查一次。最后，通過(guò)檢查、評(píng) 審、改進(jìn)等措施，促使各部門(mén)要時(shí)刻認(rèn)真對(duì)待ISO9001的工作，杜絕 平時(shí)放縱，有事突擊的現(xiàn)象。2.ISO9001要求貫穿于與質(zhì)量相關(guān)的任何過(guò)程，公司大多數(shù)的部 門(mén)要建立系統(tǒng)、協(xié)調(diào)的質(zhì)量體系文件，這是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程。因 此，在ISO9001推動(dòng)過(guò)程中，首先要善于與管理層的溝通，這些溝通 包括使其徹底了解ISO9001,減少抵觸情緒。也使其了解建立ISO9001體系的工作內(nèi)容、要求、工作量以及可能碰到的

14、困難等，并提出質(zhì)量方針、組織、及確定資源等，這些都是建立和推動(dòng)ISO質(zhì)量體系建立 的重要基礎(chǔ)。3.推動(dòng)IS09001在公司的建立，還有重要的一點(diǎn)是發(fā)動(dòng)各部門(mén)參 與，通常都說(shuō)ISO9001是一項(xiàng)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，即是這個(gè)意思，只有企業(yè)各 部門(mén)參與，由過(guò)程的擁有者自己來(lái)制定控制程序、控制點(diǎn)、和控制參 數(shù)，在這樣基礎(chǔ)上建立的體系才有可能是順暢的、可操作的，才可以 避免不按流程，參數(shù)不適應(yīng)等的情況。經(jīng)常的情況是：負(fù)責(zé)ISO9001的各部門(mén)或人員把ISO9001建立工作當(dāng)作是本部門(mén)的工作， 他們沒(méi)有 與各部門(mén)或過(guò)程進(jìn)行良好的溝通， 甚至不溝通， 更談不上大量細(xì)致的 協(xié)調(diào)工作來(lái)確定部門(mén)之間的聯(lián)系， 只是根據(jù)一些所

15、謂的范本或咨詢 公司提供的一些條條框框， 炮制出一套質(zhì)量體系文件， 便匆匆在公司 里推行，這樣的文件執(zhí)行起來(lái)理所當(dāng)然地會(huì)遭到冷遇。第7頁(yè) 共8頁(yè)因此，建議對(duì)于各部門(mén)專職負(fù)責(zé)體系建立的人員要端正這樣一個(gè) 觀點(diǎn)：你的重要工作不是如何寫(xiě)出實(shí)用的質(zhì)量體系文件， 而是積極的 宣傳和組織協(xié)調(diào)工作，宣傳是讓公司各級(jí)人員真正了解ISO9001，它不是僵化和固定的模式來(lái)限制和阻礙工作流程的進(jìn)行， 而是一個(gè)系統(tǒng) 的靈活的結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)的機(jī)制來(lái)保證質(zhì)量要求和規(guī)范的履行， 而這些 要求和規(guī)范都是過(guò)程擁有者根據(jù)企業(yè)的特性決定的可實(shí)現(xiàn)的和可改 進(jìn)的要求和規(guī)范， 更有助于工作流程順暢進(jìn)行， 協(xié)調(diào)是組織各部門(mén)的 人員來(lái)清晰界定

16、部門(mén)、過(guò)程的接口，確定質(zhì)量。4.推動(dòng)ISO9001在公司的建立， 要有強(qiáng)有力的措施， 包括一些獎(jiǎng) 懲措施的采用， 建立ISO9001體系必然會(huì)觸及一些陳規(guī)陋習(xí)， 如果不 堅(jiān)持改進(jìn)的要求， 建立的體系必然逐漸變成空架子， 要努力使各部門(mén) 部長(zhǎng)及員工的行為逐漸適應(yīng)和習(xí)慣體系的運(yùn)行， 并非一躇而就， 更不 可半途而廢，堅(jiān)持一段時(shí)間就會(huì)產(chǎn)生效果，這是實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)。5.推動(dòng)ISO9001在公司的執(zhí)行，就要對(duì)ISO9001體系文件進(jìn)行 培訓(xùn)，讓他們知道各部門(mén)具體要負(fù)責(zé)哪些工作，工作的流程是什么。 “工欲善事，必先利其器”，也就是這個(gè)道理。在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對(duì) 各部門(mén)進(jìn)行書(shū)面考試，鞏固培訓(xùn)的效果，并將考試成績(jī)與獎(jiǎng)金掛鉤。 還要通過(guò)知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)形式來(lái)提高廣大職工的參與性， 同時(shí)形成一 種氣氛，讓大家都知道ISO900