01環(huán)境因素識別與評價危險源辨識與風險評價控制程序

1、1.目的全面識別和辨識集團公司產(chǎn)品和服務過程中能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險源，匯總并評價，以便判定對環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素和危險源，進行全面管理和有效的風險控制。2.范圍適用于集團公司產(chǎn)品和服務過程中的環(huán)境因素識別、危險源辨識、評價和控制。3.職責3.1 管理者代表負責重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單的審批。3.2 綜合經(jīng)營計劃部負責環(huán)境因素和危險源的評審、確認、評價以及制定對重要環(huán)境因素和不可接受風險的措施計劃。3.3 各部門負責按要求對本部門所屬范圍、人員、設備進行環(huán)境因素識別和危險源的辨識工作，匯總并進行控制。3.4各二級單位負責各單位環(huán)境

2、因素識別、危險源辨識管理工作。4.工作程序4.1環(huán)境因素識別、危險源辨識 每年第一季度，綜合經(jīng)營計劃部負責組織各部門進行環(huán)境因素識別、危險源辨識工作。 各部門負責按照要求從產(chǎn)品生產(chǎn)組織投入和產(chǎn)出過程中識別出環(huán)境因素。識別時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，從向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地的污染、噪聲的影響、能源和資源的有效利用、相關(guān)方的影響、當?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題等若干方面識別出所有環(huán)境因素。識別工作結(jié)束后按要求填寫環(huán)境因素識別、評價和控制措施表。 各部門負責按作業(yè)區(qū)域、工藝流程對照物理性、化學性、生物性、心理性、生理性、行為性、作業(yè)環(huán)境不良等關(guān)注方面進行

3、危險源辨識，辨識過程要特別關(guān)注“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”。辨識工作結(jié)束后按要求填寫危險源辨識、評價和控制措施表。對危險源進行辨識時應考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e) 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f) 由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；g) 組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活

4、動的影響；i) 任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；j) 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。4.2環(huán)境因素識別和危險源辨識評價4.2.1綜合經(jīng)營計劃部負責組織各部門對環(huán)境因素識別、評價和控制措施表、危險源辨識、評價和控制措施表進行初步審核和評價，評價方法采用是非判斷法、多因子打分評價法和LEC 評價法。4.2.2綜合經(jīng)營計劃部負責集團公司重要環(huán)境因素清單、不可接受風險清單（重大危險源清單）的填報。重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單經(jīng)管理者代表審批后實施。4.2.3集團公司各部門依據(jù)重要環(huán)境因素清單和不可接受風

5、險清單（重大危險源清單）中明確的控制措施對重要環(huán)境因素、不可接受風險（重大危險源）管理控制。環(huán)境因素和危險源評價方法4.2.4.1環(huán)境因素綜合評價方法判斷法和打分法是環(huán)境因素綜合評價最常用的兩種方法，引用于ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南a) 直接判斷法是針對環(huán)境影響因素進行直觀分析的一種方法，主要有：違法，即違反國家環(huán)境保護法律法規(guī)、規(guī)章的行為；違反環(huán)境保護、市容市貌的行為；違反建設行政主管部門和集團公司有關(guān)規(guī)定的行為。 能耗超標。 固體廢物可回收利用而未做。 相關(guān)方抱怨或投訴。 緊急狀態(tài)下有嚴重影響環(huán)境的因素。b)打分法是根據(jù)環(huán)境影響因素進行綜合評價的一種方法。根據(jù)以

6、上評價因子，對評分AB、C、D得出的4 個數(shù)相乘，總分等于或超過625以上的，為重要環(huán)境因素。打分方法按選定以下四個評價因子：影響的類型影響的重要度分值備注A法律、法規(guī)的強制性法律、法規(guī)明令禁止或有強制性標準的7-9法律、法規(guī)有一定規(guī)定的4-6有行業(yè)要求的1-3B環(huán)境影響的程度、范圍直接危害人身健康和生命安全的7-9造成區(qū)域性環(huán)境影響的4-6對周圍居民造成影響的1-3C發(fā)生概率很高，幾乎每天發(fā)生一次，或經(jīng)常、持續(xù)發(fā)生7-9中等，每月發(fā)生一次4-6低、每季發(fā)生一次1-3D相關(guān)方關(guān)注程度特別關(guān)注7-9一般關(guān)注4-6不為關(guān)注1-3.2危險源綜合評價方法LEC法危險源綜合評價方法引用于安全生產(chǎn)標準化考

7、評標準。a)危險源風險評價有以下情況之一者，直接列入不可接受風險（重大危險源）：違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)標準的；曾發(fā)生工傷或死亡事故的；相同事故類別重復發(fā)生的；曾發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)中毒的；一起事故雖未造成人員傷亡，但財產(chǎn)損失價值三萬元以上的；相關(guān)方重大投訴。b)危險源風險評價，采用 LEC 法對辨識出的危險源逐項進行風險評價確認，確定風險值:D=LEC風險評價方法各項分值見下表：事故發(fā)生可能性（L）暴露在危險環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故后造成的后果（C）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10完全可以預料10連續(xù)暴露100大災難多人死亡6相當可能6每天工作時間內(nèi)暴露40災難，數(shù)人死

8、亡3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶爾暴露15非常嚴重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴重，重傷0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露3重大，傷殘0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，不利于基本健康安全要求0.1實際不可能D 確定危險等級劃分分數(shù)值危險程度風險等級320事故潛在危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性已極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風險,不能繼續(xù)作業(yè). 不可接受風險160-320事故潛在危險性極大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,或者會造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風險,要立即整改 重大風險70-160雖然導致重大事故

9、的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險,需要整改 中度風險20-70具有一定危險性,雖然重傷可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險，需要注意 可接受風險20危險性小，不會傷人的風險,可以接受 可忽視風險4.3環(huán)境因素和危險源的控制4.3.1當下列條件發(fā)生變更時，但不僅限于以下內(nèi)容，控制方案相應變更。法律法規(guī)變更時發(fā)生工藝改變時或相關(guān)方提出要求改進時活動或場所變化時 相關(guān)方合理抱怨時進行新建、改建、擴建項目時發(fā)生工傷事故后體系方針發(fā)生變化時4.3.2當控制方案發(fā)生變更時，應重點管理和控制可能影響職業(yè)健康安全和造成風險的任何變更。在變更前，應充分識別在環(huán)境與職業(yè)健康安全

10、管理體系運行過程與該變更相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全風險。4.4 環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險源及不可接受風險（重大危險源）的更新4.4.1 綜合經(jīng)營計劃部可以對環(huán)境因素的評價方法進行必要的修定， 并及時傳達到各部門。4.4.2 當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時，各部門應及時組織開展環(huán)境因素和危險源變更情況的評審與評價，對涉及重要環(huán)境因素和不可接受風險變更的應及時將變更情況報綜合經(jīng)營計劃部。5.4.3 各部門根據(jù)條的原則， 對變更情況進行評審，以確定公司重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單（重大危險源清單）

11、，并將評價結(jié)果反饋給綜合經(jīng)營計劃部。4.5 環(huán)境因素控制策劃：各部門評價出的環(huán)境因素，應策劃控制方式，通過制定和實施目標和方案、采取運行控制以及應急準備與響應進行控制。4.6不可接受風險控制策劃：各部門對評價出的不可接受風險清單（重大危險源清單）應策劃控制方式，通過制定和實施目標和方案以及采取運行控制和應急準備與響應進行重點控制。確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a) 消除改變設計以消除危險源，如引入機械提升裝置以消除手舉重物危險源等；b) 替代用低危害材料替代或降低系統(tǒng)能量（如較低的動力、電流、壓力、溫度等）；c) 工程控制措施安裝通風系統(tǒng)、機械防護、聯(lián)鎖裝置、聲罩等；d) 標志、警告和（或）管理控制措施安全標志、危險區(qū)域標識、發(fā)光照片標志、人行道標識、警告器或警告燈、安全程序、設備檢查、準入控制措施、作業(yè)安全制度、標牌和工作許可證等；e) 個體防護裝備（PPE）安全防護眼鏡、聽力保護器具、面罩、安全帶和安全索、口罩