合同評(píng)審檢查表

1、一、輸入（要求是什么） 1市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告7.2COP2顧客要求一覽表顧客要求一覽表7.2COP3顧客特殊要求一覽表顧客特殊要求一覽表.1COP4產(chǎn)品廣告或產(chǎn)品說明書產(chǎn)品廣告或產(chǎn)品說明書COP5產(chǎn)品資料及相關(guān)信息6產(chǎn)品要求 7合同/詢價(jià)單8市場(chǎng)信息反饋9顧客抱怨/顧客反饋10顧客退貨11顧客檔案12顧客需求產(chǎn)品要求評(píng)審表COP13合同評(píng)審表合同評(píng)審表COP14特殊合同評(píng)審表特殊合同評(píng)審表COP15生產(chǎn)能力/技術(shù)開發(fā)能力16生產(chǎn)及供貨的可行性報(bào)告；（含風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告）生產(chǎn)及供貨的可行性報(bào)告；（含風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告）.2COP17加工精度7.2COP二、輸出 （將要交付的是什么） 18部門文件目錄

2、清單MP19部門記錄目錄清單MP20技術(shù)協(xié)議21法規(guī)要求22相關(guān)產(chǎn)品國(guó)標(biāo)/部標(biāo)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)23顧客的訂單或合同24100%按質(zhì)量、數(shù)量、交貨期交付符合顧客與國(guó)家法律法規(guī)要求產(chǎn)品產(chǎn)品鑒定證書（顧客批準(zhǔn)的/具有ISO/T17025）認(rèn)證資格的試驗(yàn)室批準(zhǔn)/技局批準(zhǔn)的25報(bào)價(jià)單26風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估27產(chǎn)品交付記錄產(chǎn)品交付記錄（日記月結(jié)）7.5.5COP28合同完成統(tǒng)計(jì)記錄合同完成統(tǒng)計(jì)記錄（日記月結(jié)）8.4COP29銷售過程質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表銷售過程質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)表（日記月結(jié)）COP30與顧客交流溝通與反饋記錄與顧客交流溝通與反饋記錄（日記月結(jié)）8.4COP31消除顧客的抱怨/用戶滿意度32給用戶及

3、時(shí)的換件33售后技術(shù)服務(wù)匯總表售后技術(shù)服務(wù)匯總表（日記月結(jié)）COP34售后服務(wù)記錄售后服務(wù)記錄（日記月結(jié)）COP35銷售工作失效分析統(tǒng)計(jì)表銷售工作失效分析統(tǒng)計(jì)表8.4COP36銷售工作改進(jìn)計(jì)劃銷售工作改進(jìn)計(jì)劃COP37現(xiàn)有客戶與潛在顧客名單現(xiàn)有客戶與潛在顧客名單COP38部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況SUP39過程的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃MP三、如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 40顧客/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求41與顧客有關(guān)過程控制程序與顧客有關(guān)過程的控制程序7.3COP42顧客滿意程度控制程序43不合格品控制程序44顧客特殊要求管理辦法顧客特殊要求管理辦法.1COP45顧客退回產(chǎn)品處理辦法顧客退回產(chǎn)

4、品處理辦法COP46失效分析管理規(guī)定失效分析管理規(guī)定8.4COP47顧客信息反饋處理規(guī)定 顧客滿意程度控制程序COP48合同評(píng)審程序 49排列圖/因果圖50對(duì)策表 四、使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置） 51計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備6.3SUP52車輛與運(yùn)輸工具車輛與運(yùn)輸工具6.3SUP53產(chǎn)品防護(hù)裝置54盛產(chǎn)品的專用器具盛產(chǎn)品的專用器具.5SUP五、由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）教材55銷售/質(zhì)管人員的職責(zé)作業(yè)文件COP56銷售/質(zhì)管人員的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)5.4COP57銷售質(zhì)管/人員的培訓(xùn)與效果評(píng)估證據(jù)培訓(xùn)申請(qǐng)/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)記錄/試卷/成績(jī)/效果評(píng)估/員工培訓(xùn)檔案SUP六、使用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什