變更管理制度變更管理記錄風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)

1、宜興市邁克化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化編號(hào)：MKHG/AQ3.6標(biāo) 題變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)變 更 管 理 制 度1 總則1.1 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。1.2 變更管理是指對(duì)人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu)筑物）等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。2 變更管理的要求2.1 變更申請(qǐng)單位應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定實(shí)施變更的程序。2.2 對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施。2.3 將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)給

2、相關(guān)人員，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.4 對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為過(guò)程改進(jìn)（項(xiàng)目）工作表的附件。3 變更的類(lèi)型及主管部門(mén)變更類(lèi)型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門(mén)見(jiàn)下表：序號(hào)變更類(lèi)型主管部門(mén)備 注1工藝、技術(shù)變更，主要包括：新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)設(shè)備科新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目成立了專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目辦的，由項(xiàng)目辦主管原料介質(zhì)變更工藝流程及操作條件的重大變更操作規(guī)程的變更工藝參數(shù)的變更公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)設(shè)備科安全設(shè)施的變更安全附件的變更安全健康防護(hù)設(shè)施的變更安全科消防設(shè)施的變

3、更保衛(wèi)科(消防隊(duì))電氣方面的安全保護(hù)裝置生產(chǎn)設(shè)備科監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的變更保衛(wèi)科更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件生產(chǎn)設(shè)備科設(shè)備材料代用變更臨時(shí)的電氣設(shè)備等3管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更綜合管理部有關(guān)安全健康的由安全科負(fù)責(zé)人員的變更綜合管理部管理機(jī)構(gòu)的較大變更管理職責(zé)的變更安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等安全科4其它變更4 變更管理的分級(jí)按變更影響范圍、潛在危險(xiǎn)性、重要程度等將變更進(jìn)行分級(jí)管理，分為兩級(jí)：公司級(jí)和車(chē)間級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：序號(hào)變更類(lèi)型公司級(jí)車(chē)間級(jí)1工藝、技術(shù)變更與其他崗位有關(guān)聯(lián)的變更導(dǎo)致原工藝、技術(shù)發(fā)生根本性變化的變更需要其他單位協(xié)同才能完成的變更除廠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以外的其它工藝、技術(shù)變更2設(shè)備設(shè)

4、施變更涉及重要設(shè)備(重要設(shè)備的界定參見(jiàn)企業(yè)管理文件重要設(shè)備安全管理制度)的變更安全設(shè)施的變更除廠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以外的其它設(shè)備設(shè)施變更3管理變更法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度的變更管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)的變更中及干部及以上人員的變更人員跨二級(jí)單位間調(diào)動(dòng)單位內(nèi)部管理規(guī)定的變更單位內(nèi)部人員調(diào)整、職責(zé)變更5 變更程序5.1 變更申請(qǐng)：在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)單位應(yīng)填寫(xiě)變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。5.2 變更審批5.2.1 公司級(jí)變更的審批 變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表填好后，經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，報(bào)主管職能部門(mén)和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管職能部門(mén)組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行

5、變更。 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落實(shí)控制措施。 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。5.2.2 車(chē)間級(jí)變更的審批 變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表填好后，經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)單位第一責(zé)任人審批。單位第一責(zé)任人組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行變更。 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落實(shí)控制措施。 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)

6、后，單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。5.3 變更的驗(yàn)收5.3.1 公司級(jí)變更的驗(yàn)收 變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為72小時(shí)，重大項(xiàng)目可根據(jù)具體情況延長(zhǎng)至1個(gè)月試運(yùn)行時(shí)間，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，并將運(yùn)行情況和控制記錄報(bào)告主管職能部門(mén)，由主管職能部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。 變更主管職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。 變更申請(qǐng)、實(shí)施、主管職能部門(mén)均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。5.3.2 車(chē)間級(jí)變更的驗(yàn)收 變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入

7、試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為24小時(shí)，特殊情況試運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)至72小時(shí)，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由二級(jí)單位行政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。 單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。 單位應(yīng)妥善保存變更申請(qǐng)、實(shí)施、驗(yàn)收的相關(guān)記錄，并報(bào)有關(guān)主管職能部門(mén)備案。6 附則6.1 公司規(guī)章制度的變更以及對(duì)管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)的變更，以公司文件形式進(jìn)行。6.2 公司對(duì)中層干部及以上人員的變更，以公司文件形式進(jìn)行。6.3 對(duì)工作變動(dòng)時(shí)段的管理，按企業(yè)管理文件工作變動(dòng)時(shí)段安全監(jiān)護(hù)制度進(jìn)行。6.4 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.5 本制度由安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二0一二年八月一日 變更申請(qǐng)表 變更名稱(chēng)申請(qǐng)人所在部門(mén)申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說(shuō)明及其技術(shù)依據(jù)：變更風(fēng)險(xiǎn)分析情況：變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施：申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)審批部門(mén)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施 變更名稱(chēng)變更所在部門(mén)變更情況及風(fēng)險(xiǎn)分析： 風(fēng)險(xiǎn)分析負(fù)責(zé)人簽字變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施： 變更實(shí)施負(fù)責(zé)人