原材料出庫入庫管理辦法

1、原材料出入庫管理辦法1目的：為使公司之原物料的出入庫作業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2范圍：適用于本公司對外采購的原材料的入庫、出倉、退倉、調(diào)撥、借用等作業(yè)。3術(shù)語和定義：原物料系指構(gòu)成產(chǎn)品的主要材料、外發(fā)加工的原材料及包裝等。4職責(zé)與權(quán)限：4.1倉庫倉管員負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)通知質(zhì)量中心檢驗及原物料入庫、退貨、備貨及出庫作業(yè)；負(fù)責(zé)倉庫單據(jù)及賬務(wù)的處理。負(fù)責(zé)物料的儲存管理4.2制造中心：計劃員負(fù)責(zé)物料存量管制；制造中心物料員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的物料領(lǐng)用及過程中原物料不良的退庫作業(yè)；4.3質(zhì)量中心：除勞保用品和辦公用品外，負(fù)責(zé)所有物料入庫前的檢驗工作；負(fù)責(zé)所有原物料不合格品的標(biāo)識與處理工作；負(fù)責(zé)原物料退庫確認(rèn)；4.

2、4管理中心：采購員負(fù)責(zé)物料（除辦公用品以外）的采購及原物料來料不良的退回處理。5內(nèi)容：5.1入庫作業(yè)包含原物料交貨入庫、申請單位退料入庫、各倉調(diào)撥等作業(yè)。5.2收料：供應(yīng)商送貨至指定地點，倉庫負(fù)責(zé)人核對到貨數(shù)量、規(guī)格型號、包裝及相關(guān)檢測報告，確認(rèn)無誤后由 倉庫統(tǒng)一接收。單據(jù)打?。旱截浐螅刹少彶控?fù)責(zé)在 ERP系統(tǒng)中制到貨單并打印，發(fā)送至倉庫，倉庫負(fù)| 責(zé)接收，確認(rèn)無誤后貨到兩小時之內(nèi)必須將隨貨所到的報告及 到貨單一并交質(zhì)量中心進(jìn)行檢| |驗。|檢驗后倉庫點收：待檢驗結(jié)束后，質(zhì)量中心將原物料貼上檢驗標(biāo)識，并將到貨單上寫明i判定、不良類別、不良數(shù)量與不良比率，簽單后將到貨單交回倉庫負(fù)責(zé)人，倉庫負(fù)責(zé)

3、人|I收到單據(jù)后，仔細(xì)檢查外箱有無質(zhì)量中心判定之標(biāo)示狀態(tài)，并再次清點數(shù)量，無誤后簽字確|I認(rèn)并入庫，到貨單其中一聯(lián)留給質(zhì)量中心做留檔。|錄入系統(tǒng)：若檢驗結(jié)果為“合格”、“全檢”或已申請?zhí)夭芍锪?，此時倉庫針對該批合格或|特采物料的到貨單于ERP系統(tǒng)中開列采購入庫單，并將該批合格、全檢或特采物料由|“待檢區(qū)”搬運到“原物料倉”規(guī)定儲位存放好。 采購入庫單一聯(lián)自存。一聯(lián)交給采購，|I一聯(lián)交給財務(wù)。III.5.24 若檢驗結(jié)果為“退貨”之.不良物料，此時采購員針對該批.不良物料之.到貨單、品質(zhì)異常處原材料出入庫管理辦法理單于ERp系統(tǒng)中開列到貨拒收單，二式三聯(lián)，二聯(lián)交給倉庫，一聯(lián)自存，二聯(lián)交給財務(wù)。

4、I I倉管員根據(jù)到貨拒收單將該批不良物料由“待檢區(qū)”搬運到“退貨區(qū)”，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)II商，退貨時應(yīng)由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。I525原物料入庫時，要按先進(jìn)先出的順序擺放，不同批次與不同供應(yīng)商之物料要分開存放，物料III擺放要盡量集中、整齊、標(biāo)識清楚。526物料上架時及時更新物料卡上的信息，做到物料卡上的編碼、名稱、規(guī)格、圖號、結(jié)存數(shù)量、|入庫日期等信息與庫存賬及實物一致，|527入庫物料要嚴(yán)格按照物料的性質(zhì)及存儲要求保存，以防發(fā)生品質(zhì)異變。5.3退料入庫作業(yè)II申請單位如有退料入庫作業(yè)需求時，應(yīng)先行填寫領(lǐng) /退料申請單交由質(zhì)量中心重新確認(rèn)。 質(zhì)量中心接獲領(lǐng)/退料申請單后應(yīng)及時對申請單位提報

5、之物料作出檢驗結(jié)果，檢驗結(jié)果記|錄于領(lǐng)/退料申請單中，并由質(zhì)量中心 QC/質(zhì)量工程師確認(rèn)，主管或經(jīng)理簽字形式提交 |至倉庫。經(jīng)質(zhì)量中心檢驗完畢后，實物外箱應(yīng)貼上相應(yīng)標(biāo)簽，領(lǐng)/退料申請單應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦單位負(fù)III責(zé)人核準(zhǔn)。I倉管員根據(jù)檢驗結(jié)果分別處理：良品：檢驗結(jié)果判定為良品的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)原領(lǐng)料性質(zhì)按有無訂單分別開列材料 |出庫單或其它出庫單紅字沖銷；|來料不良：檢驗結(jié)果為來料不良的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)原領(lǐng)料性質(zhì)先辦理材料入庫，將不良|品放置退貨區(qū)并及時通知采購員與供應(yīng)聯(lián)系退貨或換貨事宜 .并列材料出庫單或其它出|庫單紅字沖銷，填寫退貨單，并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)，由倉管員開列紅字采購入庫單|報廢品

6、：檢驗結(jié)果為員工作業(yè)損壞的,根據(jù)領(lǐng)/退料申請單的判定結(jié)果，入報廢品倉,入|庫單上應(yīng)注明作業(yè)損壞。入報廢倉前屬于集成件的，應(yīng)分拆為零件將零件送交過程檢驗人員檢|驗.合格零件應(yīng)按入庫流程辦理。材料出庫單，其它出庫單及其紅字沖銷單，一聯(lián)自存，|一聯(lián)交經(jīng)辦人，一聯(lián)交財務(wù)。紅字采購入庫單一聯(lián)自存，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)交財務(wù)。|入庫時,倉管員按物料控制管理辦法相關(guān)流程辦理.如物料的擺放，倉庫賬務(wù)的處理，以及I卡片的處理等。倉庫記賬員在 ERP制單時，相關(guān)部門退回的物料按發(fā)料性質(zhì)退回到原發(fā)料倉|庫，若有報廢和不良時根據(jù)相關(guān)報告作調(diào)撥處理，制作調(diào)撥單調(diào)撥至不良品倉或報廢品|I倉。I5.4調(diào)撥作業(yè)（因電芯廠與PACK

7、T兩帳套合并，兩廠間調(diào)撥作業(yè)取消，但因研發(fā)倉庫手工帳物料編 碼原因暫未入系統(tǒng)，若有此類如電芯廠與研發(fā)倉庫或 PACK與研發(fā)倉庫調(diào)撥事宜，按原流程執(zhí)行） 此作業(yè)系指廠（部門）間實物及單據(jù)的轉(zhuǎn)移.申請單位有調(diào)撥作業(yè)需求時，應(yīng)詳填調(diào)撥單經(jīng)部門主管簽核后交倉庫作業(yè)。屬廠間的調(diào)撥如電芯廠與 PACKT、電芯廠與研發(fā)倉庫、PACKT與研發(fā)倉庫之間，由申請調(diào) |撥單位填寫調(diào)撥申請單經(jīng)單位主管審批后到調(diào)撥單位開列調(diào)撥單并領(lǐng)取實物，完畢|后，在.ERP系統(tǒng)未共享.時申.請單位應(yīng)開列其它入庫里按進(jìn)料驗收流程辦理入一庫事宜。 原材料出入庫管理辦法544屬同一廠部門間的調(diào)撥時如原料倉調(diào)撥到現(xiàn)場倉，ERP設(shè)置需求對不可

8、數(shù)物料的發(fā)料作業(yè)采I I用調(diào)撥單，倉庫根據(jù)調(diào)撥需求量備料并與生產(chǎn)部門領(lǐng)料員交接，等訂單結(jié)案或成品入庫時，II按實際耗用量開列材料出庫料單并與生產(chǎn)部物料員簽字確認(rèn)。I調(diào)撥單一聯(lián)經(jīng)辦單位，一聯(lián)接收單位，一聯(lián)財務(wù)。I 5.5訂單發(fā)料物料計劃員依據(jù)物料需求計劃制定生產(chǎn)進(jìn)度計劃表來確定周領(lǐng)料排程，簽核后交倉庫備 |料及發(fā)料。|物料員應(yīng)以生產(chǎn)單位之實際使用時間提前一天送交生產(chǎn)進(jìn)度計劃表給倉庫備料。倉管員接獲生產(chǎn)進(jìn)度計劃表后應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)單位之實際使用時間提前備好物料，待物料員IIi到倉庫點交。I倉庫賬務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計劃表上填寫的實際發(fā)料數(shù)量，在ERP上生成材料出庫單，|務(wù)必在材料出庫單上注明領(lǐng)料批次，由成本

9、會計作系統(tǒng)審核后，打印并要求領(lǐng)料人簽字 |確認(rèn)。|原材料屬于不可數(shù)物料需要調(diào)撥至現(xiàn)場倉，應(yīng)按實際領(lǐng)料數(shù)開列調(diào)撥單，經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。i該工單完工結(jié)案或產(chǎn)品入庫時轉(zhuǎn)為材料出庫單，倉管員應(yīng)開列該材料出庫并要求生產(chǎn)領(lǐng)料|i員簽字確認(rèn)。i若一張領(lǐng)料申請單已按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)完物料的情況下，因生產(chǎn)設(shè)計或工藝變更等原因仍有領(lǐng)料|需求時，生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計或工藝變更單要求填寫領(lǐng) /退料申請單，經(jīng)部門主管簽核后|按生產(chǎn)需求領(lǐng)用并將不用的物料及時退庫。倉庫按領(lǐng) /退料申請單的性質(zhì)開具材料出庫|單并作補料標(biāo)識，或開列紅字材料出庫單。若屬于不能追索到訂單的退料則開列紅字 其|它出庫單。|5.6其他出庫單出庫其他出庫單是處理其它

10、非銷售類型的出庫單據(jù)，如生產(chǎn)部、工藝部、設(shè)備部、質(zhì)量中心、 |技術(shù)部等部門非工單的相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)用物料、 低耗品、半成品、成品以及銷售附贈物料的出庫、|售后維修領(lǐng)用出庫、委外材料出庫等不參與銷售管理的出庫類業(yè)務(wù)。是除生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出 |庫、生產(chǎn)補料業(yè)務(wù)以外的其它出庫業(yè)務(wù)的書面證明。此類型單據(jù)的簽字流程如下：需由倉管員、領(lǐng)用申請人、審核人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人和公司負(fù)III責(zé)人簽字方可辦理出庫手續(xù)，若無以上人員簽字審核，倉庫可拒絕出庫。I倉庫記賬員在ERP制其他出庫單時務(wù)必在備注處寫明領(lǐng)用事由，其中紅字其它出庫單i無需公司負(fù)責(zé)人簽字。I其它出庫單一聯(lián)領(lǐng)用單位自存，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務(wù)。5.7發(fā)料注意事項II倉管員備料發(fā)料時，除有其它正式通知外，否則均以先進(jìn)先出為發(fā)料原則。倉管員備料發(fā)料時，應(yīng)謹(jǐn)慎搬運物料，避免物料之碰撞損壞。未審批完畢的單據(jù)，不得隨意發(fā)料。.5.8.物料借出原材料出入庫管理辦法使用單位若借用物料時應(yīng)填寫借據(jù)，本單位借用須經(jīng)單位主管審批后倉庫方可借出。外單位 借用時借據(jù)須總經(jīng)理審批。并在物料借出記錄表上登記 ，以備驗。各部門領(lǐng)用之原物料歸還時應(yīng)經(jīng)質(zhì)量中心檢驗合格后倉管方可接收入庫。借據(jù)只作為一般依據(jù)，不作為倉庫賬務(wù)處理憑證，但需另作一本備查帳管理