壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表-2015.4以前設(shè)計工藝-副本講解

1、被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理部審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格管理職責質(zhì)量方針和目標1、質(zhì)量方針和目標是否經(jīng)法定代表人(或其授權(quán)的代理人)批準，形成正式文件。2、質(zhì)量方針和目標是否符合以卜要求：(1)符合本單位的實際情況和許可項目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求；(2)質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標；(3)質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責任人員，(4)定期對質(zhì)量目標進行考核。質(zhì)量保證體系組織是否建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。職責

2、、權(quán)限(1)是否規(guī)定法定代表人對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責，任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)(如設(shè)計、材料、工藝、焊接、機械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電控系統(tǒng)制作、熱處理、無損檢測、檢驗與試驗、安裝調(diào)試、其他主要過程控制系統(tǒng)等)責任人員。(2)質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，且具有與所鍋爐專業(yè)相關(guān)的知識，有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責和權(quán)限。(3)是否規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員以及需要獨立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責、權(quán)限。(4)是否明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。管理評審(1)是否每年至

3、少對質(zhì)量保證體系進彳L次管理評審？(2)是否保存管理評審記錄。質(zhì)重保證體系文件質(zhì)量保證手冊是否描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：(1)術(shù)語和縮寫；(2)體系的適用范圍；(3)質(zhì)重方針和目標;(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責；(5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。程序文件(管理制度)(1)程序文件(管理制度)是否質(zhì)量方針相T(2)是否滿足質(zhì)量保證手冊基本要素要求，(3)是否符合本單位的實際情況，具后可操作性。作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄(1)是否符合公司產(chǎn)品特性(2)是否滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要(3)文件格式及其包括的項目、內(nèi)容是

4、否規(guī)范標準。質(zhì)量計劃(1)是否能有效控制產(chǎn)品(設(shè)備)安全性(2)是否能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制劃、節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點)(3)是否滿足受理的許可項目特性和本公司實際情況，并且包括以下內(nèi)容：1)控制內(nèi)容、要求；2)過程中實際操作要求；3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的簽字確認的規(guī)定。文件和記錄控制文件控制(1)文件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：1)受控文件包括質(zhì)量保證體系義件、外來義件(、其他需要控制的文件等；(外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全

5、技術(shù)規(guī)范、標準必須啟正式版本)2)有文件編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收，其中外來義件控制還應(yīng)當有收集、購買、接收等規(guī)定；3)有質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；4)宥文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀11的規(guī)定。（2）抽查質(zhì)量計劃、設(shè)計文件、作業(yè)（工藝）文件、檢臉檢測和試驗報告（包括分供方提供的檢驗檢測和試驗報告）等,1）這些文件編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合程序文件要求2）現(xiàn)場使用的文件是否是肩效版本（3）相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準是否齊全完整，是否是肩效版本。記錄控制1（1）記錄控制程序文

6、件中：1）是否包括產(chǎn)品制造過程形成的質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等；2）是否包括記錄的保管和保存期限等；3）是否包括質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為肩效版本的規(guī)定。（2）審查產(chǎn)品制造所用的記錄：1）這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷毀等是否符合相關(guān)要求，是否有效2）質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。審核時間:年月日審核員:審核組長:被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷管理部、生產(chǎn)管理部、鍋爐壓力容器廠審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格合同控制合同評審程序乂件合同控制是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。合同評審

7、抽查近期合同：(1)合同簽訂、修改、會簽是否按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。(2)所簽訂的合同是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的規(guī)定；(3)是否按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，妥善保管。審核組長：審核員：審核時間：年月曰被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格設(shè)計控制設(shè)計控制程序文件設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)設(shè)計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等，形成設(shè)計輸入文件(如設(shè)計任務(wù)書等)；(2)設(shè)計輸出，應(yīng)當形成設(shè)計文件(包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等)，設(shè)計文件應(yīng)當滿足法

8、規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等要求；(3)按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計驗證的，制定設(shè)計驗證的規(guī)定；(4)設(shè)計文件修改的規(guī)定；(5)設(shè)計文件由外單位提供時，對外來設(shè)計文件控制的規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應(yīng)當向J定相關(guān)規(guī)定。Pw3.5MPa325H=2010原料氣分離器設(shè)計文件由甲方提供合格設(shè)計過程控制以下過程控制是否符合要求：設(shè)計輸入設(shè)計輸出設(shè)計驗證設(shè)計修改設(shè)計許可設(shè)計文件鑒定產(chǎn)品型式試驗等各控制過程均符合要求目標合格審核組長：審核員：審核時間：今三月日被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷管理部、生產(chǎn)管理部、鍋爐壓力容器廠、質(zhì)量管理部審核項目審核內(nèi)容審核記錄

9、審核結(jié)論合格不合格材料、零部件控制、部控程文料材零件制序件材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)材料、零部件的米購(包括米購計劃和米購合同)，明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、女全技術(shù)規(guī)范后行政許可規(guī)止的分供方，應(yīng)當對分供方許可資格進行確認；(2)材料、零部件驗收(復驗)控制，包括未經(jīng)驗收(復驗)或不合格的材料、零部件不得投入使用；(3)材料標識(可追溯性標識)的標識編制、標識方法、位置和標識移植等；(4)材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等；(5)材料、

10、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結(jié)果的確認，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標識的移植及確認，余料、廢料的處理等；(6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范韋.代用的審批、代用的檢驗試驗等。采購控制(1)原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；(2)分供方的選擇、評價、重新評價是否按照程序文件的規(guī)定實施，對分供方的行政許可情況(許可項目、范圍、許可證啟效期限等)進行了評價；(3)采購計劃和采購合同是否按照程序文件實施，經(jīng)責任人員審批、簽字確認。材料控制檢查材料、專部件驗收(復驗)記錄、報告、入庫記錄、臺帳，檢查材料、零部件的存放與保管

11、、標識和標識移植、材料代用記錄.目查：(1)材料、零部件的驗收(復驗)是否按照控制程序執(zhí)行；材料責任人員是否履行了職責；材料、零部件驗收(復驗)質(zhì)量是否得到肩效控制。(2)材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標識和標識移植等是否符合質(zhì)量保證體系文件要求；(3)材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，是否與實物一致；(4)發(fā)生材料代用時，是否按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。審核組長：審核員：審核時間：4節(jié)月曰被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論合格不合格作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制程序文件作業(yè)（工藝）控制的范圍、

12、程序、內(nèi)容，是否包括：（1）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；（2）作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員，檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容等；（3）工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計、制作及檢驗，工裝、模具的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢等。工藝控制程序文件完整，簽字全面，工藝紀律隨時檢查，實際作業(yè)匕工藝相符。使用工裝均有標識，在臺賬內(nèi)，有進行定期檢驗。合格作業(yè)（工藝）控制（1）產(chǎn)品（設(shè)備）是否有作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗收記錄、竣工報告等，（2）制造現(xiàn)場是否有作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量

13、記錄等，（3）工藝執(zhí)行情況是否符合要求。1、Pw3.5MPa325H=2010原料氣分離器產(chǎn)品有工藝文件，包括怫管制造工藝、焊接工藝、探傷工藝和質(zhì)量計劃等，設(shè)備檔案2014年容器工藝文件匯總臺帳，驗收記錄及竣工報告壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告。2、制造現(xiàn)場有生產(chǎn)過程卡以及焊接，藝及質(zhì)量檢驗記錄環(huán)縫組對檢驗記錄開扎位置尺寸檢驗記錄接管位置檢驗記錄等，3、工藝執(zhí)行符合要求。合格工裝模具控制（1）是否有工裝模具臺帳（2）是否啟，裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、報廢等資料（3）在存放、使用現(xiàn)場，工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。合格審核組長：審核員：審核時間：今三月日被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心

14、、鍋爐壓力容器廠、人力資源部審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論1合格不合格焊接控制焊接控制程序文件焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓、資格考核，持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3)焊接HZ評定報告(PQR)和焊接工Z指導書(WPS)控制，包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；(4)焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5)焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接

15、設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；(6)焊縫返修(母材缺陷補焊)控制，包括焊縫返修(母材缺陷補焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修(母材缺陷補焊)后重新檢驗檢測等；(7)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。焊接人員管理(1)是否建立了焊接人員檔案并妥善保存；(2)焊接人員的培訓、資格考核及其記錄是否符合相關(guān)規(guī)g(3)焊接人員標識是否清晰(根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等)，且與施焊記錄一致；(4)焊接

16、人員施焊項目是否為持證的合格項目。(5)持證焊工的人數(shù)及合格項目.是否方10人.4項焊接材料抽查產(chǎn)品(設(shè)備)檔案和焊接材料驗收(復驗)記錄和報告、控制焊接材料臺帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下耍求：（1）焊接材料的儲存條件（2）烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置滿足規(guī)定；（3）焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。焊接工藝評定及焊接工藝審查焊接工藝評定報告（PQR）（施焊記錄、檢驗檢測報告等）、焊接工藝指導書（WPS）、焊接工藝卡、焊接工藝評定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施焊記錄等是否符合以卜要求：（1）焊接工

17、藝評定報告、焊接工藝指導書、焊接工藝卡符合女全陵術(shù)規(guī)氾及標準規(guī)止;（2）焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法覆蓋特種設(shè)備焊接聽需要的焊接工藝；焊接工藝評定程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準符合規(guī)定；（3）焊接工文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修為符合規(guī)定。焊接過程控制根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案檢查焊接過程控制，審查是否符合以卜要求：（1）現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到肩效控制；（2）焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；（3）焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準要求；（4）對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；（5）焊縫返修（母材缺陷補焊）時，

18、按照焊縫返修（母材玦陷補焊）程序進行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊、返修（母材缺陷補焊）后按規(guī)定進行了復驗。審核組長：審核員：審核時間：今三月日審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論合格不合格熱處理控制熱處理控制程序文件熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)熱處理工藝基本要求；(2)熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置、熱處理記錄(注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等)和報告的填寫、審核確認等；(3)熱處理由分包方承擔時，對分包方熱處理質(zhì)量控制，包*舌分包方的評價、選擇和重新評價，分包方熱處理工藝控制，分包

19、方熱處理記錄(應(yīng)當注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等)和報告的審查確認等。熱處理工藝和過程控制111抽查產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量檔案，審查熱處理控制是否符合如卜要求：(1)熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求.(2)熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；(3)熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字確認。被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠、熱處理廠審核組長:年月日審核時間:審核員:被審質(zhì)控系統(tǒng)或單

20、位：技術(shù)研發(fā)中心、鍋爐壓力容器廠、人力資源部審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論1合格不合格無損檢測控制無損檢測控制程序文件無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)無損檢測人員管理，包括無損檢測人員的培訓、考核，資格證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責、權(quán)限等；(2)無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標準等；(3)無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例，評定標準等；(4)無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復評、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；(5)無損檢測設(shè)備及器材控制；(6)

21、無損檢測分包時，對分包方無損檢測質(zhì)量控制，包括資格、范圍及人員資格確認，分包方的評價、選擇、重新評價并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄、報告的審查確認等。無損檢測人員管理(1)根據(jù)無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證，審查無損檢測人員培訓、考核、資格證書、持證項目的管理以及無損檢測人員的職責、權(quán)限等是否符合相應(yīng)規(guī)定。(2)無損檢測人員是否滿足要求：RT和UT中級至少各3人項.責任人員為中級或高級人員無損檢測無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)氾、標準的規(guī)IF.。無損檢測過程控制查閱產(chǎn)品(設(shè)備)無損檢測記錄、報告、射線檢測底片，險查無損檢測過程

22、控制，審查是否符合以卜要求：(1)采用的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準件合安全揚術(shù)規(guī)犯及其相應(yīng)標準視市：(2)不合格部位的復驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；(3)射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合規(guī)定；(4)無損檢測過程中，能夠按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作；(5)無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。無損檢測報告(1)無損檢測記錄、報告、射線檢測底片是否符合安全技木規(guī)范及具相應(yīng)標準規(guī)止；(2)米用的無損檢測標準是否止確(3)射線檢測底片質(zhì)量是否符合標準要求(4)無損檢測記錄、報告中標明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準等是否符合相關(guān)規(guī)定。審核組長：

23、審核員：審核時間：今三月日審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論合格不合格理化檢驗控制理化檢驗控制程序文件理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)理化檢驗人員培訓上崗；(2)理化檢驗控制，包括理化檢驗方法試樣數(shù)量，理化檢驗工藝(規(guī)程)確定和操作過程的控制；(3)理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等；(4)理化檢驗的試樣加工及試樣檢測；理化檢驗過程控制抽查產(chǎn)品(設(shè)備)理化檢驗記錄、報告，檢查理化檢驗過程控制，審查是否符合以卜要求：(1)理化檢驗人員培訓上崗；(2)選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量止確，理化檢驗工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗操作按照工藝(

24、規(guī)程)的規(guī)定進行；(3)理化檢驗試樣、試劑、標樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(4)理化檢驗的試樣加工的加工古河圖樣要求，啟啟效的試樣檢測手段；(5)理化檢驗結(jié)果的確認和復驗符合相關(guān)規(guī)定。被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：計量室、人力資源部審核組長:年月曰審核時間:審核員:被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理部、同室、鍋爐壓力容器廠審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論1合格不合格檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制文件檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；(2)過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉(zhuǎn)入下道工序

25、或放行的規(guī)定；(3)最終檢驗與試驗控制(如出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等),包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)氾、標準的規(guī)止；(4)檢驗與試驗條件控制，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備(裝置)、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等；(5)檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標識控制；(6)檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機(試樣、試件)的收集、歸檔、保管的特殊要求等。過程檢驗與試驗控制抽查質(zhì)量計劃、檢驗與試驗工藝、檢驗與試驗記錄、報告和質(zhì)量證明義件等資料

26、，審查是否符合以卜要求：(1)質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗；(2)各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗與試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工力的規(guī)定。最終檢驗與試驗控制抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運仃驗收記錄、報告：(1)是否符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定；(2)檢驗與試驗結(jié)論是否滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。檢驗與試驗條件控制.現(xiàn)場巡查，檢驗與試驗裝置是否符合以下耍求：(1)檢驗與試驗裝置、工裝滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；(2)檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載有、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗與試驗要求。檢驗與試驗狀態(tài)抽

27、查產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量檔案及現(xiàn)場巡視，檢查檢驗與試驗狀態(tài)(不合格、待檢、合格)標識，是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。檢驗與試驗記錄、報告查閱檢驗與試驗記錄、報告，審查是否符合以卜要求：(1)檢驗與試驗項目齊全；(2)檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范務(wù)檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標準規(guī)定；(3)檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；(4)檢驗與試驗責任人員對檢驗與試驗進行了監(jiān)督，對檢驗與試驗報告進行確認。檢驗人員是否有專職檢驗人員？是否滿足生產(chǎn)需要？審核組長:審核時間:年月日審核員:審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論合格不合格設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文

28、件設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等；(2)設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃，校準檢定記錄、報告等檔案資料；(3)設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設(shè)備定期檢驗報告等。設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理審查設(shè)備和檢驗與試驗裝置，是否符合以卜要求：(1)建立了設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，臺帳、檔案規(guī)范、完整、齊全，與實物T,并妥善保管；(2)設(shè)備和檢驗與試驗裝置

29、按校準計劃進行了檢定校準，有校準記錄、報告；(3)按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進行了維修保養(yǎng)，肩相應(yīng)記錄。設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)生產(chǎn)現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)，是否符合以下要求：(1)設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標識符合相關(guān)規(guī)定；(2)屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，按照規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了肩效的檢驗報告。被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：生產(chǎn)管理部、計量室、鍋爐壓力容器廠審核組長:審核時間:年月日審核員:被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理部、鍋爐壓力容器廠審核項目審核內(nèi)容審核記錄審才亥結(jié)論1合格不合格不合格品控制不合格品控制程序文件不合格品控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包

30、括：(1)不合格品的記錄、標識、存放、隔離等；(2)不合格品原因分析、處置及處置后的檢驗等；(3)對不合格品所采取糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證等。不合格品控制抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品報告及相關(guān)資料，審查不合格品控制是否符合以卜要求：(1)不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；(2)對不合格品(項)進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置；(3)不合格品(項)處置后進行檢驗；(4)糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤臉證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、肩效。審核組長：審核員：審核時間：今三月日被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：下發(fā)量管理部、供銷管理部、鍋爐壓力容器

31、廠審核項目審核內(nèi)容審核記錄審,亥結(jié)論合格不合格質(zhì)量改進與服務(wù)質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件質(zhì)量改進與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；(2)規(guī)定每年:至少進一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性；(3)對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施等；(4)用戶服務(wù)，包括服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責等。質(zhì)量改進與服務(wù)的實施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄及報告，審查質(zhì)量改進與實施情況是否符合以卜要求：(1)質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了肩效的糾正措施；(2)按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了肩效的糾正措施；(3)對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施；(4)有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相關(guān)的責任人員。