物料管理控制程序

1、* 有 限 公 司  程序文件文件編號(hào)：版本:C0 文件名稱：物料管理控制程序文件運(yùn)行關(guān)聯(lián)部門：部門份數(shù)會(huì)簽部門份數(shù)會(huì)簽部門份數(shù)會(huì)簽總經(jīng)辦工程部1銷售部1管理者代表生產(chǎn)部1財(cái)務(wù)部1品質(zhì)部1采購(gòu)部1人事部1研發(fā)部1計(jì)劃部1倉(cāng)庫(kù)1核準(zhǔn)/日期：制（修）/日期：制定部門審核/日期：*有限公司文件編號(hào)頁(yè)次第9頁(yè)，共9頁(yè)版本物料管理控制程序日期2016年04月26日制（修）訂記錄版本.制（修）日期變更原因變更內(nèi)容ABC2016/04/26第一次發(fā)行1、目的 使倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)能夠得到有效管理，從而確保倉(cāng)庫(kù)工作的順暢。2、適用范圍 適用于本公司原材料、半成品、成品的

2、管理。3、組織與權(quán)責(zé)3.1、采購(gòu)部3.1.1、負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)所用物料的采購(gòu)。3.1.2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商物料交期進(jìn)度之跟催及不良物料的處理。3.2、計(jì)劃部3.2.1、計(jì)劃員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)。3.2.2、物控員負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的制作及物料的跟催與掌控。3.2.3、計(jì)劃員負(fù)責(zé)訂單實(shí)施計(jì)劃的制定與發(fā)放。3.2.4、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本公司所有原材料的進(jìn)料、點(diǎn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存、備料、發(fā)料、成品入庫(kù)出貨及成品庫(kù)存的管控。3.3、制造部負(fù)責(zé)領(lǐng)料、生產(chǎn)、入庫(kù)、退料及材料異常的反饋。3.4、品質(zhì)部負(fù)責(zé)本公司進(jìn)料、生產(chǎn)、半成品、成品出貨的檢驗(yàn)及不良材料和不合格品的判定。3.5、市場(chǎng)部3.5.1、負(fù)責(zé)排定出貨計(jì)劃及

3、出貨安排。3.5.2、負(fù)責(zé)出貨計(jì)劃的制定和出貨通知單、送貨單的發(fā)行。3.6、工程部3.6.1、負(fù)責(zé)呆滯輔料的替代處理。3.7、研發(fā)部3.7.1、負(fù)責(zé)呆滯料是否能替代使用或重工用于現(xiàn)有機(jī)種。3.7.2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品BOM的制作4、 名詞解釋4.1、原材料指供應(yīng)本公司生產(chǎn)并在BOM上面編訂所使用的材料。4.2、輔料指供應(yīng)本公司生產(chǎn)所需但未在BOM上面編訂使用的輔助材料。4.3、逾期品超過(guò)使用期限的原(材)料/半成品/成品。4.4、呆滯料客戶/研發(fā)/工程變更等造成不能繼續(xù)使用于現(xiàn)行機(jī)種而呆滯的原(材)料、半成品、成品。4.5、報(bào)廢品無(wú)任何利用價(jià)值或過(guò)時(shí)機(jī)種的原材料、邊角料半成品、成品為報(bào)廢品。5. 作業(yè)

4、流程圖 主流程 責(zé)任單位 使用表單 采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部 采購(gòu)訂單收貨 倉(cāng)庫(kù) 供應(yīng)商送貨單進(jìn)料檢驗(yàn) IQC 采購(gòu)進(jìn)貨單驗(yàn)收入庫(kù) IQC IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告庫(kù)存管理 計(jì)劃部倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)進(jìn)貨單工單開(kāi)立 計(jì)劃部 廠內(nèi)工單發(fā)料 貨倉(cāng)部 廠內(nèi)工單生產(chǎn)作業(yè) 制造部 廠內(nèi)工單成品檢驗(yàn) 品質(zhì)部 檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)成品入庫(kù) 制造部 成品入庫(kù)單銷售出貨單出貨市場(chǎng)部 送貨單 6、 作業(yè)程序6.1、采購(gòu)作業(yè)6.1.1、廠商按照訂單上的要求生產(chǎn)及采購(gòu)的交貨排程交貨。6.2、收料作業(yè)6.2.1、收料組按照“物料送貨單”首先核對(duì)是否有采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單是否審核，對(duì)于無(wú)“訂單”或“訂單”未審核的物料，收料組有權(quán)拒收。6.2.2、對(duì)于易耗品

5、及辦公文具生產(chǎn)工具設(shè)備類，收料組按最終審批后的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件收料，無(wú)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件，收料組有權(quán)拒收。6.2.3、標(biāo)簽6.2.3.1、供應(yīng)商按公司進(jìn)料標(biāo)示要求將進(jìn)料標(biāo)簽貼至包裝箱或周轉(zhuǎn)箱同側(cè)，正確填寫內(nèi)容，否則收料組有權(quán)拒收。6.2.3.2、收料員需核對(duì)包裝箱外的標(biāo)簽，料號(hào)、品名、規(guī)格數(shù)量是否一致，標(biāo)簽上是否有生產(chǎn)日期，如有不一致情況，供應(yīng)商必須更正無(wú)誤后，收料員再進(jìn)行點(diǎn)收物料。6.2.4、 簽收大件箱數(shù)確認(rèn)后，收料組依照15%的抽點(diǎn)比例，A類物料和所有物料尾數(shù)必須逐個(gè)點(diǎn)數(shù)，檢查單位包裝，如有數(shù)字異常，再加大抽點(diǎn)比例，最終與供應(yīng)商確認(rèn)，在“物料送貨單”上由供應(yīng)商改數(shù)并簽名確認(rèn)，數(shù)量無(wú)誤后蓋【

6、暫收章】并報(bào)檢。6.2.5、 收料時(shí)間采購(gòu)需將收料組作息時(shí)間通知供應(yīng)商，節(jié)假日與晚上供應(yīng)商如有急料，采購(gòu)需以郵件形式或口頭形式在下午下班前告之收料組和IQC來(lái)料時(shí)間以便收料。6.2.6、進(jìn)料檢驗(yàn)收料員收料后1小時(shí)內(nèi)將來(lái)料報(bào)檢至IQC處，在IQC處于報(bào)檢狀態(tài)的物料超過(guò)24小時(shí)收料組必須跟蹤統(tǒng)計(jì)并發(fā)出郵件至采購(gòu)和計(jì)劃部，并在郵件中注明異常情況。6.3、入庫(kù)處理6.3.1、收料組接到判定合格IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)與倉(cāng)管員交接入庫(kù)。6.3.2、來(lái)料不良采購(gòu)應(yīng)通知供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)退回，如超過(guò)五個(gè)工作日時(shí)間未退，倉(cāng)庫(kù)將統(tǒng)計(jì)并上報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)以核算向供應(yīng)商征收每平方區(qū)域管理的費(fèi)用或直接申

7、請(qǐng)作報(bào)廢處理。6.3.3、倉(cāng)管員憑采購(gòu)到貨單對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)，及時(shí)進(jìn)倉(cāng)上架，并予以明確標(biāo)志和做帳。6.4、工單開(kāi)立計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)部的出貨需求和來(lái)料狀況開(kāi)立廠內(nèi)工單并交倉(cāng)庫(kù)備料。6.5、備料和發(fā)料6.5.1、倉(cāng)管員依據(jù)計(jì)劃員開(kāi)立的廠內(nèi)工單每日按照先進(jìn)先出的原則在2小時(shí)內(nèi)將物料備完，并拉至備料區(qū)提前兩小時(shí)進(jìn)行備料與發(fā)料，備料時(shí)注意先進(jìn)先出及環(huán)保及一般物料分開(kāi)放置的原則，備料完畢后，將物料拉至環(huán)保及一般物料發(fā)料區(qū)待發(fā)料。6.5.2、對(duì)于非生產(chǎn)性之物料領(lǐng)用，由申請(qǐng)單位開(kāi)立庫(kù)存交易單，經(jīng)直接上級(jí)主管審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，生產(chǎn)超領(lǐng)料經(jīng)直接上級(jí)主管審核、經(jīng)理簽核、副總（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后才可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用

8、。6.5.3、倉(cāng)管員當(dāng)日廠內(nèi)工單必須在第二天上午10點(diǎn)前交至錄單員。6.5.4、工單批量變更導(dǎo)致的好料還倉(cāng)、料廢、工廢退倉(cāng)處理。6.5.4.1、屬工單批量變更導(dǎo)致的好料還倉(cāng)，退料單位開(kāi)立的退料單，按環(huán)保及一般材料區(qū)分整理材料交IQC檢驗(yàn)，確認(rèn)為良品后，方可退入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)退料單點(diǎn)收材料，并整理歸位。6.5.4.2、產(chǎn)線料廢不良處理,由退料單位區(qū)分整理后，開(kāi)立退料單材料和單據(jù)一并交IQC檢驗(yàn)及相關(guān)人員確認(rèn)無(wú)誤后，在單據(jù)上簽名方可入不良品倉(cāng)，倉(cāng)管按確認(rèn)好的退料單點(diǎn)收辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行處理，如在五個(gè)工作日內(nèi)未退完，倉(cāng)庫(kù)將統(tǒng)計(jì)并上報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部以核算向供應(yīng)商征

9、收每平方區(qū)域管理的費(fèi)用或申請(qǐng)報(bào)廢處理。6 5.4.3、產(chǎn)線工廢不良處理，由退料單位區(qū)分整理后，開(kāi)立退料單材料和單據(jù)一并交IPQC檢驗(yàn)員和工程技術(shù)員及相關(guān)人員確認(rèn)無(wú)誤后，在單據(jù)上簽名后方可入不良品倉(cāng)，倉(cāng)管按確認(rèn)好的退料單點(diǎn)收辦理入庫(kù)手續(xù)。工廢料由倉(cāng)庫(kù)員統(tǒng)計(jì)并以聯(lián)絡(luò)函的形式呈報(bào)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)簽，呈交總經(jīng)理批復(fù)，對(duì)于已批復(fù)的工廢品在48小時(shí)內(nèi)及時(shí)出庫(kù)處理。6.5.4.4、料廢退料流程倉(cāng)庫(kù)退供應(yīng)商處理退料單位物控確認(rèn)IPQC檢驗(yàn)IQC和采購(gòu)確認(rèn)整理區(qū)分6.5.5.5、工廢退料流程倉(cāng)庫(kù)提報(bào)退料單位物控確認(rèn)IPQC檢驗(yàn)IPQC及工程確認(rèn)整理區(qū)分6.5.5、對(duì)于各部門非生產(chǎn)性物料、工具及設(shè)備

10、的報(bào)廢入庫(kù)，需有管理部門等第三方簽字確認(rèn)方可入庫(kù)。6.5.6、倉(cāng)管員每月統(tǒng)計(jì)呆滯料并提報(bào)研發(fā)和跟進(jìn)處理，對(duì)于超出保存期的逾期物料依照逾期物料管理辦法及時(shí)報(bào)檢，6.5.7、關(guān)于先進(jìn)先出控制：IQC檢檢合格后在外箱上貼上色度標(biāo)簽以示區(qū)別，同一區(qū)里面不可以二種顏色存在，1、2、3月為綠色，4、5、6月為鮮綠色。7、8、9月為藍(lán)色，10、11、12月為淡藍(lán)。6.6、成品入庫(kù).6.6.1、成品入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn).6.6.1.1、制造部在外箱上填寫裝箱數(shù)量、包裝箱編號(hào)，開(kāi)出成品入庫(kù)單，送交品質(zhì)檢驗(yàn)部門，由CQA檢驗(yàn)。6.6.1.2、經(jīng)CQA檢驗(yàn)合格后,貼上檢驗(yàn)“合格”標(biāo)簽，并在產(chǎn)成品入庫(kù)單上簽名。6.6.2

11、、成品入倉(cāng)6.6.2.1、成品生產(chǎn)部門的入庫(kù)人員將相關(guān)單據(jù)和成品一起送交成品倉(cāng)庫(kù).6.6.2.2、成品倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)成品入庫(kù)單的品號(hào)、品名、數(shù)量等實(shí)物是否一致.6.6.2.3、倉(cāng)管員在對(duì)數(shù)量、品名、品號(hào)等核對(duì)一致后，即在成品入庫(kù)單上簽名，收回相應(yīng)聯(lián)單，并將實(shí)物放入指定倉(cāng)位，登記物料標(biāo)志卡上。6.6.3、成品出庫(kù)6.6.3.1、銷售部在出貨前,將送貨單和出貨通知單交至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始備貨并通知CQA檢驗(yàn)。6.6.3.2、倉(cāng)庫(kù)將貨物到達(dá)及派送相關(guān)情況及時(shí)與市場(chǎng)部聯(lián)系。6.6.3.3、臨時(shí)發(fā)貨通知或有其他出貨要求市場(chǎng)部必須提前以郵件形式通知，6.6.3.4、倉(cāng)庫(kù)提前半小時(shí)聯(lián)系車輛裝貨，CQA檢驗(yàn)合

12、格后組織送貨員按照生產(chǎn)批次將待出貨之成品裝車。6.6.3.5、送貨員搬運(yùn)需注意輕拿輕放事項(xiàng)，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。6.6.3.6、裝車完畢后，經(jīng)部門主管、經(jīng)理審核、交副總批準(zhǔn)物品放行條，交保安員確認(rèn)放行。6.7、產(chǎn)品退回公司6.7.1、若客戶要求將我司產(chǎn)品退回，市場(chǎng)部應(yīng)事先將需求以郵件的形式通知品質(zhì)部先確認(rèn)并有書(shū)面或郵件同意后安排計(jì)劃部倉(cāng)庫(kù)（派人上門取貨，退貨件數(shù)及退貨時(shí)間、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）送貨員在第一時(shí)間內(nèi)拿回退貨。6.7.2、倉(cāng)庫(kù)送貨員或市場(chǎng)部未經(jīng)品質(zhì)部同意不得私自接受退料，否則追究全部責(zé)任。6.8、盤點(diǎn)6.8.1、倉(cāng)管員要做到每月定期盤點(diǎn)與不定期抽點(diǎn),并做好記錄以備財(cái)務(wù)部抽盤;6.8.2、盤點(diǎn)準(zhǔn)確率必須做到98%，A類物料的盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為100%6.8.3、對(duì)于盤盈和盤虧的物料，