質(zhì)量問題歸零管理制度

1、質(zhì)量問題歸零治理制度文件編號:編制:審核:批準:日期:本制度規(guī)定了我公司質(zhì)量問題歸零的具體方法,描述了質(zhì)量問題技術(shù)歸零和治理歸零的術(shù)語和定義、報告編寫要求、歸零范圍、評審工作程序.旨在導入和學習先進的質(zhì)量治理理念和方法,細化和增強質(zhì)量治理工作的針對性和有效性,是公司質(zhì)量治理體系的三級文件,是公司質(zhì)量問題歸零工作的執(zhí)行文件.本制度由質(zhì)量部提出并歸口治理.1 .范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量問題技術(shù)歸零和治理歸零的實施要求.本制度適用于產(chǎn)品從初樣開始至各階段的質(zhì)量問題技術(shù)歸零和治理歸零工作.2 .標準性引用標準和文件2.1. GB/T19001-2021?質(zhì)量治理體系要求?.2.2. GJB9001C-

2、2021?質(zhì)量治理體系要求?2.3. GB/T19000-2021?質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語?.2.4. 公司?質(zhì)量手冊?和?程序文件?.3,術(shù)語和定義3.1. 質(zhì)量問題歸零術(shù)語3.1.1. 質(zhì)量問題歸零對在設計、生產(chǎn)、試驗、檢驗、效勞中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從技術(shù)上、管理上分析產(chǎn)生的原因、機理,并采取糾正舉措、預防舉措,以防止重復發(fā)生的活動.3.2. 技術(shù)歸零術(shù)語3.2.1. 技術(shù)歸零針對發(fā)生的質(zhì)量問題,從技術(shù)上按“定位準確、機理清楚、問題復現(xiàn)、舉措有效、舉一反三的五條要求逐項落實,并形成技術(shù)歸零報告或技術(shù)文件的活動.3.2.2. 定位準確確定質(zhì)量問題發(fā)生的準確部位.3.2.3. 機理清楚通過理論分

3、析或試驗等手段,確定質(zhì)量問題發(fā)生的根本原因.3.2.4. 問題復現(xiàn)通過試驗或其他驗證方法,再現(xiàn)或確認質(zhì)量問題發(fā)生的現(xiàn)象,驗證定位的準確性和機理分析的正確性.3.2.5. 舉措有效針對發(fā)生的質(zhì)量問題,采取糾正舉措,經(jīng)過驗證,保證質(zhì)量問題得到解決.3.2.6. 舉一'反三把質(zhì)量問題信息反應給相關(guān)部門,并擴展到其他型號的產(chǎn)品,檢查有無可能發(fā)生類似情況或機理的問題,并采取預防舉措.3.3. 治理歸零術(shù)語3.3.1. 治理歸零針對發(fā)生的質(zhì)量問題,從治理上按“過程清楚、責任明確、舉措落實、嚴肅處理、完善規(guī)章的五條要求逐項落實,并形成治理歸零報告和相關(guān)文件的活動.3.3.2. 過程清楚查明質(zhì)量問題發(fā)

4、生的全過程,從中查找治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞.3.3.3. 責任明確根據(jù)責任,分清造成質(zhì)量問題的責任單位和責任人,并分清責任的主次和大小.3.3.4. 舉措落實針對治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,制定并落實有效的糾正舉措和預防措施.3.3.5. 嚴肅處理應嚴肅對待由于治理原因造成的質(zhì)量問題,從中吸取教訓,到達教育人員和改良治理工作的目的.對重復性質(zhì)量問題和人為責任質(zhì)量問題的責任單位和責任人,應根據(jù)情節(jié)和后果,按規(guī)定給予處分.3.3.6. 完善規(guī)章針對治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,健全和完善規(guī)章制度,并加以落實,從規(guī)章制度上防止質(zhì)量問題的發(fā)生.3.3.7. 重復性質(zhì)量問題本公司已發(fā)生過的質(zhì)量問題或在用戶處已發(fā)生

5、的質(zhì)量問題,又再次發(fā)生.3.3.8. 人為責任質(zhì)量問題由于有章不循、違章操作等人為因素造成的質(zhì)量問題.4 .責任4.1. 總經(jīng)理總經(jīng)理對本公司質(zhì)量問題歸零工作全面負責,批準治理歸零報告.4.2. 技術(shù)副總經(jīng)理a批準技術(shù)歸零報告,組織技術(shù)歸零工作：b明確責任部門和歸零要求；c組織舉一反三工作.4.3. 質(zhì)量部a組織治理歸零會議；b編寫治理歸零報告；c跟蹤、監(jiān)督、檢查治理歸零工作和舉措落實情況；d收集、分析、整理、匯總和傳遞質(zhì)量問題信息.e組織雙歸零的會議.4.4. 技術(shù)部a組織技術(shù)歸零會議；b對技術(shù)歸零報告與標準要求的符合性及其內(nèi)容進行檢查；c跟蹤、監(jiān)督、檢查技術(shù)歸零工作和舉措落實情況.4.5.

6、 責任部門負責編寫技術(shù)歸零報告,并于歸零會議前三個工作日,將報告交技術(shù)部進行審查.5 .范圍5.1. 技術(shù)歸零范圍a造成重大經(jīng)濟損失的設計和生產(chǎn)的質(zhì)量問題；b因技術(shù)原因,造成批次性和重復性的生產(chǎn)質(zhì)量問題；c交付后因技術(shù)原因造成的質(zhì)量問題；d顧客確定需技術(shù)歸零的質(zhì)量問題.5.2. 治理歸零范圍a重復性質(zhì)量問題；b人為責任質(zhì)量問題；c無章可循,規(guī)章制度不健全造成的質(zhì)量問題；d顧客確定需治理歸零的質(zhì)量問題.6 .要求6.1. 技術(shù)歸零工作應“定位準確、機理清楚、問題復現(xiàn)、舉措有效、舉一反三.6.2. 治理歸零工作應“過程清楚、責任明確、舉措落實、嚴肅處理、完善規(guī)立力早o6.3. 對于既有技術(shù)方面、又

7、有治理方面的原因造成的質(zhì)量問題,既要進行技術(shù)歸零,又要進行治理歸零即雙歸零.雙歸零的會議由質(zhì)量部組織.6.4. 符合第5章歸零范圍內(nèi)的質(zhì)量問題,按本制度的規(guī)定開展歸零工作,完成歸零報告.7 .工作程序a質(zhì)量問題發(fā)生后,在不影響設備和人員平安的情況下,現(xiàn)場工作人員應保護好事故現(xiàn)場,并做好記錄,按?質(zhì)量信息治理程序?的相關(guān)規(guī)定進行匯報.b質(zhì)量部接到信息后,組織有關(guān)人員確認質(zhì)量問題的現(xiàn)象和部位,并對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行全面復查.確定是進行技術(shù)歸零還是治理歸零.7.1. 技術(shù)歸零工作程序7.1.1. 進行機理分析對重大質(zhì)量問題擬定解決方案并制定后續(xù)工作方案,必要時組織評審確認.7.1.2. 進行復現(xiàn)試驗

8、為保證定位準確和機理清楚,原那么上都應進行復現(xiàn)試驗,確實無法或無需進行復現(xiàn)試驗時,在歸零報告中說明原因.復現(xiàn)試驗的工作程序為：a編寫試驗程序文件；b按程序文件要求進行試驗,并做好記錄；c編寫試驗結(jié)果分析報告.7.1.3. 制定并落實糾正舉措按?糾正舉措限制程序?制定并落實糾正舉措.7.1.4. 開展舉一反三工作技術(shù)副總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì),在本公司范圍內(nèi)開展舉一反三工作,工作內(nèi)容納入歸零報告中.7.1.5. 完成技術(shù)歸零報告a技術(shù)歸零報告由責任部門負責編寫,編寫內(nèi)容見附錄A.b技術(shù)歸零報告的簽署見附錄R交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,顧客要簽署意見后上報.c無法完全歸零的問題.責任部門可參照附錄A的要

9、求,編寫質(zhì)量問題分析報告,報告中應詳細說明不能完全歸零的理由.并按規(guī)定簽署,評審后上報.7.2. 治理歸零工作程序7.2.1. 查明質(zhì)量問題的發(fā)生過程和責任總經(jīng)理或委托授權(quán)人組織有關(guān)人員查找治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,并確定相關(guān)人員應承當?shù)呢熑?7.2.2. 米取舉措和完善規(guī)章a針對造成質(zhì)量問題治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,采取糾正舉措和預防措施；b凡屬規(guī)章制度不健全的問題,制定或完善相關(guān)的規(guī)章制度.7.2.3. 對問題的處理a對造成質(zhì)量問題治理上的原因要從中吸取教訓,特別要增強人員的思想教育和制度的宣貫與培訓；b對確屬重復性質(zhì)量問題和人為責任質(zhì)量問題的責任部門和責任人,以及弄虛作假、隱瞞不報的有關(guān)責任

10、人,根據(jù)責任和影響的大小,給予行政和或經(jīng)濟處分.7.2.4. 完成治理歸零報告a治理歸零報告由質(zhì)量部編寫,編寫要求見附錄A.b治理歸零報告經(jīng)相關(guān)部門會簽、總經(jīng)理或委托授權(quán)人批準,對于交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,顧客要簽署意見后上報.c對于同一類治理問題,可編寫一份治理歸零報告,但在報告中應說明是發(fā)生在哪些產(chǎn)品上.8 .評審要求8.1. 技術(shù)歸零評審要求8.1.1. 評審的組織與治理技術(shù)歸零評審的組織由技術(shù)部負責,有關(guān)部門參加,顧客要求時,邀請顧客參加.8.1.2. 評審內(nèi)容a質(zhì)量問題的現(xiàn)象表達是否清楚；b質(zhì)量問題的定位是否準確,是否具有唯一性；c產(chǎn)生問題的機理是否明確,是否含有不確定因素；d問題是否

11、復現(xiàn),復現(xiàn)試驗的條件與發(fā)生問題時是否一致；e糾正舉措是否經(jīng)過有效驗證,是否已落實到產(chǎn)品設計、工藝或試驗文件中,具體落實到哪些文件中；f在本公司范圍內(nèi)的舉一反三結(jié)果,改良舉措和預防舉措是否得到落實；g歸零報告的內(nèi)容是否符合本制度的規(guī)定.8.2. 治理歸零評審要求8.2.1. 評審的組織與治理治理歸零評審由質(zhì)量部負責,有關(guān)部門參加.顧客要求時,邀請顧客參加.雙歸零的問題,治理歸零評審可與技術(shù)歸零評審結(jié)合進行,由質(zhì)量部負責.8.2.2. 評審內(nèi)容a質(zhì)量問題的發(fā)生過程是否清楚；b發(fā)生問題的主要原因和問題性質(zhì)是否明確；c主要責任部門和責任人是否明確,相關(guān)部門是否熟悉到應承當?shù)呢熑?并采取了改良舉措；d是

12、否結(jié)合出現(xiàn)的質(zhì)量問題對人員進行了教育,教育形式是否與應承當?shù)呢熑蜗噙m應.需要對責任部門和責任人進行處分的是否進行了處分,處分是否妥當,是否有文字記錄或通報.e屬無章可循或規(guī)章制度不健全的問題是否已完善規(guī)章.f歸零報告的內(nèi)容是否符合本制度的規(guī)定.8.3. 信息治理要求質(zhì)量部對質(zhì)量問題歸零過程中產(chǎn)生的所有信息整理,并進行信息傳遞.8.4. 歸檔要求歸零文件由質(zhì)量部進行歸檔.歸檔文件應完整、準確、系統(tǒng),能全面反映歸零工作的過程和結(jié)果.9 .相關(guān)記錄?技術(shù)歸零報告?治理歸零報告?歸零評審報告?附錄A質(zhì)量問題歸零報告編寫要求A.1.技術(shù)歸零報告內(nèi)容要求A.1.1.問題概述發(fā)生問題的時間、地點,發(fā)生問題產(chǎn)

13、品的描述如型號、名稱、規(guī)格、批次、編號、數(shù)量、研制階段等,在何種工作狀態(tài)下發(fā)生的問題,該產(chǎn)品的設計單位、生產(chǎn)單位及問題現(xiàn)象描述等.A.1.2.問題定位定位過程,即如何層層分析、分解到質(zhì)量問題發(fā)生的部位,定位的依據(jù)和定位結(jié)果.A.1.3.機理分析機理分析的過程和方法,分析結(jié)果理論分析結(jié)果、試驗結(jié)果,根據(jù)機理分析和或試驗過程,找出發(fā)生問題的原因和故障類型.如果原因是多方面的,那么都應說明,但應盡可能說明主要原因.A.1.4.問題復現(xiàn)所進行的復現(xiàn)試驗情況,復現(xiàn)試驗結(jié)果,是否驗證了定位的準確性和機理分析的正確性.無法或無需進行復現(xiàn)試驗時,應說明原因.A.1.5.舉措及驗證情況所采取的糾正舉措確實認和實

14、施情況,進行驗證試驗的結(jié)果及有效性,糾正舉措在文件上的落實情況等.A.1.6,舉一反三情況在本公司范圍內(nèi)的舉一反三工作內(nèi)容及應吸取的經(jīng)驗教訓等.A.1.7,結(jié)論是否歸零,還有什么遺留問題或建議以及結(jié)論意見.A.1.8,技術(shù)歸零的證實資料清單證實資料一般應包括：a質(zhì)量問題信息單編號；b試驗報告名稱和編號包括測試數(shù)據(jù)；G驗證旁證材料名稱和編號；d落實性文件技術(shù)通知單、更改單、聯(lián)系單、處理單等名稱和編號；e其他證實資料名稱和編號.A.2.治理歸零報告內(nèi)容要求A.2.1,過程概述質(zhì)量問題發(fā)生的時間、地點、產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)、問題現(xiàn)象及開展的全過程.A.2.2.原因分析按治理環(huán)節(jié)和責任,分析治理上的原因；明

15、確有關(guān)人員和部門的責任.A.2.3.舉措及落實情況采取的糾正舉措及舉措落實情況.A.2.4.處理情況對責任部門和責任人的處理結(jié)果及文字依據(jù).A.2.5.完善規(guī)章情況涉及到本公司哪些規(guī)章制度要進一步完善或建立,是否落實,未落實的應有明確要求.A.2.6,結(jié)論是否歸零的結(jié)論意見.A.2.7.治理歸零的證實資料清單證實資料一般應包括：a質(zhì)量問題信息單和編號；b雙歸零問題的技術(shù)歸零報告名稱和編號；c進行技術(shù)歸零評審問題的評審結(jié)論報告名稱和編號；d落實性文件技術(shù)通知單、更改單、聯(lián)系單、處理單等名稱和編號；e修訂的規(guī)章制度名稱和編號；f獎懲文件名稱和編號.g其他證實資料名稱和編號A.3.報告的編號方法SD

16、-一"SD一一公司名稱代碼 JG技術(shù)歸零報告,JP技術(shù)歸零評審報告；GG治理歸零報告,GP治理歸零評審報告 年代號 O從01開始的順序號.附錄B技術(shù)歸零報告的簽署規(guī)定8.1. 一般要求8.1.1, 簽署必須完整,必須用碳素墨水或藍黑墨水進行手工簽署,各級簽署均應注明日期.日期的表示方法為“2021.01.018.1.2, 簽署者應按簽署的技術(shù)責任,切實履行責任.一般一人只能簽署一欄,編寫人只能簽署編寫欄.8.2. 詳細要求8.2.1, 簽署順序簽署順序為編寫一校對一審核7會簽一批準.8.2.2, 簽署的技術(shù)責任8.2.2.1. 通用格式8.2.2.1.1. 編寫編寫欄由技術(shù)歸零的直接編寫人簽署.編寫人對所編寫文件內(nèi)容的完整性、正確性、可行性、合理性、協(xié)調(diào)性和質(zhì)量負責.8.2.2.1.2. 校對校對欄由工程的直接參與者或指定的專人簽署.校對人對文件的正確性、可行性、合理性認真審校,并提出改良意見.當編寫人不在時,對所校對的文件負有解釋權(quán),校對同編寫負有相同的責任.B.2.2.1.3.審核審核欄由工程的主管負責人簽署.當編寫人同為主管負責人時,由主管部門負責人簽署.審核人對文件的完整性、正確性、協(xié)調(diào)性負責.8.