質(zhì)量問(wèn)題歸零管理制度

1、質(zhì)量問(wèn)題歸零治理制度文件編號(hào):編制:審核:批準(zhǔn):日期:本制度規(guī)定了我公司質(zhì)量問(wèn)題歸零的具體方法,描述了質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零和治理歸零的術(shù)語(yǔ)和定義、報(bào)告編寫要求、歸零范圍、評(píng)審工作程序.旨在導(dǎo)入和學(xué)習(xí)先進(jìn)的質(zhì)量治理理念和方法,細(xì)化和增強(qiáng)質(zhì)量治理工作的針對(duì)性和有效性,是公司質(zhì)量治理體系的三級(jí)文件,是公司質(zhì)量問(wèn)題歸零工作的執(zhí)行文件.本制度由質(zhì)量部提出并歸口治理.1 .范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零和治理歸零的實(shí)施要求.本制度適用于產(chǎn)品從初樣開始至各階段的質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零和治理歸零工作.2 .標(biāo)準(zhǔn)性引用標(biāo)準(zhǔn)和文件2.1. GB/T19001-2021?質(zhì)量治理體系要求?.2.2. GJB9001C-

2、2021?質(zhì)量治理體系要求?2.3. GB/T19000-2021?質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語(yǔ)?.2.4. 公司?質(zhì)量手冊(cè)?和?程序文件?.3,術(shù)語(yǔ)和定義3.1. 質(zhì)量問(wèn)題歸零術(shù)語(yǔ)3.1.1. 質(zhì)量問(wèn)題歸零對(duì)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、效勞中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,從技術(shù)上、管理上分析產(chǎn)生的原因、機(jī)理,并采取糾正舉措、預(yù)防舉措,以防止重復(fù)發(fā)生的活動(dòng).3.2. 技術(shù)歸零術(shù)語(yǔ)3.2.1. 技術(shù)歸零針對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,從技術(shù)上按“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問(wèn)題復(fù)現(xiàn)、舉措有效、舉一反三的五條要求逐項(xiàng)落實(shí),并形成技術(shù)歸零報(bào)告或技術(shù)文件的活動(dòng).3.2.2. 定位準(zhǔn)確確定質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的準(zhǔn)確部位.3.2.3. 機(jī)理清楚通過(guò)理論分

3、析或試驗(yàn)等手段,確定質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的根本原因.3.2.4. 問(wèn)題復(fù)現(xiàn)通過(guò)試驗(yàn)或其他驗(yàn)證方法,再現(xiàn)或確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的現(xiàn)象,驗(yàn)證定位的準(zhǔn)確性和機(jī)理分析的正確性.3.2.5. 舉措有效針對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,采取糾正舉措,經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,保證質(zhì)量問(wèn)題得到解決.3.2.6. 舉一'反三把質(zhì)量問(wèn)題信息反應(yīng)給相關(guān)部門,并擴(kuò)展到其他型號(hào)的產(chǎn)品,檢查有無(wú)可能發(fā)生類似情況或機(jī)理的問(wèn)題,并采取預(yù)防舉措.3.3. 治理歸零術(shù)語(yǔ)3.3.1. 治理歸零針對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,從治理上按“過(guò)程清楚、責(zé)任明確、舉措落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章的五條要求逐項(xiàng)落實(shí),并形成治理歸零報(bào)告和相關(guān)文件的活動(dòng).3.3.2. 過(guò)程清楚查明質(zhì)量問(wèn)題發(fā)

4、生的全過(guò)程,從中查找治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞.3.3.3. 責(zé)任明確根據(jù)責(zé)任,分清造成質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任單位和責(zé)任人,并分清責(zé)任的主次和大小.3.3.4. 舉措落實(shí)針對(duì)治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,制定并落實(shí)有效的糾正舉措和預(yù)防措施.3.3.5. 嚴(yán)肅處理應(yīng)嚴(yán)肅對(duì)待由于治理原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,從中吸取教訓(xùn),到達(dá)教育人員和改良治理工作的目的.對(duì)重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題和人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任單位和責(zé)任人,應(yīng)根據(jù)情節(jié)和后果,按規(guī)定給予處分.3.3.6. 完善規(guī)章針對(duì)治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,健全和完善規(guī)章制度,并加以落實(shí),從規(guī)章制度上防止質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生.3.3.7. 重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題本公司已發(fā)生過(guò)的質(zhì)量問(wèn)題或在用戶處已發(fā)生

5、的質(zhì)量問(wèn)題,又再次發(fā)生.3.3.8. 人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題由于有章不循、違章操作等人為因素造成的質(zhì)量問(wèn)題.4 .責(zé)任4.1. 總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量問(wèn)題歸零工作全面負(fù)責(zé),批準(zhǔn)治理歸零報(bào)告.4.2. 技術(shù)副總經(jīng)理a批準(zhǔn)技術(shù)歸零報(bào)告,組織技術(shù)歸零工作：b明確責(zé)任部門和歸零要求；c組織舉一反三工作.4.3. 質(zhì)量部a組織治理歸零會(huì)議；b編寫治理歸零報(bào)告；c跟蹤、監(jiān)督、檢查治理歸零工作和舉措落實(shí)情況；d收集、分析、整理、匯總和傳遞質(zhì)量問(wèn)題信息.e組織雙歸零的會(huì)議.4.4. 技術(shù)部a組織技術(shù)歸零會(huì)議；b對(duì)技術(shù)歸零報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性及其內(nèi)容進(jìn)行檢查；c跟蹤、監(jiān)督、檢查技術(shù)歸零工作和舉措落實(shí)情況.4.5.

6、 責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫技術(shù)歸零報(bào)告,并于歸零會(huì)議前三個(gè)工作日,將報(bào)告交技術(shù)部進(jìn)行審查.5 .范圍5.1. 技術(shù)歸零范圍a造成重大經(jīng)濟(jì)損失的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的質(zhì)量問(wèn)題；b因技術(shù)原因,造成批次性和重復(fù)性的生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題；c交付后因技術(shù)原因造成的質(zhì)量問(wèn)題；d顧客確定需技術(shù)歸零的質(zhì)量問(wèn)題.5.2. 治理歸零范圍a重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題；b人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題；c無(wú)章可循,規(guī)章制度不健全造成的質(zhì)量問(wèn)題；d顧客確定需治理歸零的質(zhì)量問(wèn)題.6 .要求6.1. 技術(shù)歸零工作應(yīng)“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問(wèn)題復(fù)現(xiàn)、舉措有效、舉一反三.6.2. 治理歸零工作應(yīng)“過(guò)程清楚、責(zé)任明確、舉措落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)立力早o6.3. 對(duì)于既有技術(shù)方面、又

7、有治理方面的原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,既要進(jìn)行技術(shù)歸零,又要進(jìn)行治理歸零即雙歸零.雙歸零的會(huì)議由質(zhì)量部組織.6.4. 符合第5章歸零范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題,按本制度的規(guī)定開展歸零工作,完成歸零報(bào)告.7 .工作程序a質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后,在不影響設(shè)備和人員平安的情況下,現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng),并做好記錄,按?質(zhì)量信息治理程序?的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行匯報(bào).b質(zhì)量部接到信息后,組織有關(guān)人員確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象和部位,并對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面復(fù)查.確定是進(jìn)行技術(shù)歸零還是治理歸零.7.1. 技術(shù)歸零工作程序7.1.1. 進(jìn)行機(jī)理分析對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題擬定解決方案并制定后續(xù)工作方案,必要時(shí)組織評(píng)審確認(rèn).7.1.2. 進(jìn)行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)

8、為保證定位準(zhǔn)確和機(jī)理清楚,原那么上都應(yīng)進(jìn)行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn),確實(shí)無(wú)法或無(wú)需進(jìn)行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)時(shí),在歸零報(bào)告中說(shuō)明原因.復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)的工作程序?yàn)椋篴編寫試驗(yàn)程序文件；b按程序文件要求進(jìn)行試驗(yàn),并做好記錄；c編寫試驗(yàn)結(jié)果分析報(bào)告.7.1.3. 制定并落實(shí)糾正舉措按?糾正舉措限制程序?制定并落實(shí)糾正舉措.7.1.4. 開展舉一反三工作技術(shù)副總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì),在本公司范圍內(nèi)開展舉一反三工作,工作內(nèi)容納入歸零報(bào)告中.7.1.5. 完成技術(shù)歸零報(bào)告a技術(shù)歸零報(bào)告由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫,編寫內(nèi)容見(jiàn)附錄A.b技術(shù)歸零報(bào)告的簽署見(jiàn)附錄R交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,顧客要簽署意見(jiàn)后上報(bào).c無(wú)法完全歸零的問(wèn)題.責(zé)任部門可參照附錄A的要

9、求,編寫質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告,報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不能完全歸零的理由.并按規(guī)定簽署,評(píng)審后上報(bào).7.2. 治理歸零工作程序7.2.1. 查明質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生過(guò)程和責(zé)任總經(jīng)理或委托授權(quán)人組織有關(guān)人員查找治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,并確定相關(guān)人員應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任.7.2.2. 米取舉措和完善規(guī)章a針對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題治理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞,采取糾正舉措和預(yù)防措施；b凡屬規(guī)章制度不健全的問(wèn)題,制定或完善相關(guān)的規(guī)章制度.7.2.3. 對(duì)問(wèn)題的處理a對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題治理上的原因要從中吸取教訓(xùn),特別要增強(qiáng)人員的思想教育和制度的宣貫與培訓(xùn)；b對(duì)確屬重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題和人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任部門和責(zé)任人,以及弄虛作假、隱瞞不報(bào)的有關(guān)責(zé)任

10、人,根據(jù)責(zé)任和影響的大小,給予行政和或經(jīng)濟(jì)處分.7.2.4. 完成治理歸零報(bào)告a治理歸零報(bào)告由質(zhì)量部編寫,編寫要求見(jiàn)附錄A.b治理歸零報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、總經(jīng)理或委托授權(quán)人批準(zhǔn),對(duì)于交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,顧客要簽署意見(jiàn)后上報(bào).c對(duì)于同一類治理問(wèn)題,可編寫一份治理歸零報(bào)告,但在報(bào)告中應(yīng)說(shuō)明是發(fā)生在哪些產(chǎn)品上.8 .評(píng)審要求8.1. 技術(shù)歸零評(píng)審要求8.1.1. 評(píng)審的組織與治理技術(shù)歸零評(píng)審的組織由技術(shù)部負(fù)責(zé),有關(guān)部門參加,顧客要求時(shí),邀請(qǐng)顧客參加.8.1.2. 評(píng)審內(nèi)容a質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象表達(dá)是否清楚；b質(zhì)量問(wèn)題的定位是否準(zhǔn)確,是否具有唯一性；c產(chǎn)生問(wèn)題的機(jī)理是否明確,是否含有不確定因素；d問(wèn)題是否

11、復(fù)現(xiàn),復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)的條件與發(fā)生問(wèn)題時(shí)是否一致；e糾正舉措是否經(jīng)過(guò)有效驗(yàn)證,是否已落實(shí)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝或試驗(yàn)文件中,具體落實(shí)到哪些文件中；f在本公司范圍內(nèi)的舉一反三結(jié)果,改良舉措和預(yù)防舉措是否得到落實(shí)；g歸零報(bào)告的內(nèi)容是否符合本制度的規(guī)定.8.2. 治理歸零評(píng)審要求8.2.1. 評(píng)審的組織與治理治理歸零評(píng)審由質(zhì)量部負(fù)責(zé),有關(guān)部門參加.顧客要求時(shí),邀請(qǐng)顧客參加.雙歸零的問(wèn)題,治理歸零評(píng)審可與技術(shù)歸零評(píng)審結(jié)合進(jìn)行,由質(zhì)量部負(fù)責(zé).8.2.2. 評(píng)審內(nèi)容a質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生過(guò)程是否清楚；b發(fā)生問(wèn)題的主要原因和問(wèn)題性質(zhì)是否明確；c主要責(zé)任部門和責(zé)任人是否明確,相關(guān)部門是否熟悉到應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任,并采取了改良舉措；d是

12、否結(jié)合出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題對(duì)人員進(jìn)行了教育,教育形式是否與應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任相適應(yīng).需要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行處分的是否進(jìn)行了處分,處分是否妥當(dāng),是否有文字記錄或通報(bào).e屬無(wú)章可循或規(guī)章制度不健全的問(wèn)題是否已完善規(guī)章.f歸零報(bào)告的內(nèi)容是否符合本制度的規(guī)定.8.3. 信息治理要求質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題歸零過(guò)程中產(chǎn)生的所有信息整理,并進(jìn)行信息傳遞.8.4. 歸檔要求歸零文件由質(zhì)量部進(jìn)行歸檔.歸檔文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng),能全面反映歸零工作的過(guò)程和結(jié)果.9 .相關(guān)記錄?技術(shù)歸零報(bào)告?治理歸零報(bào)告?歸零評(píng)審報(bào)告?附錄A質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告編寫要求A.1.技術(shù)歸零報(bào)告內(nèi)容要求A.1.1.問(wèn)題概述發(fā)生問(wèn)題的時(shí)間、地點(diǎn),發(fā)生問(wèn)題產(chǎn)

13、品的描述如型號(hào)、名稱、規(guī)格、批次、編號(hào)、數(shù)量、研制階段等,在何種工作狀態(tài)下發(fā)生的問(wèn)題,該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)單位、生產(chǎn)單位及問(wèn)題現(xiàn)象描述等.A.1.2.問(wèn)題定位定位過(guò)程,即如何層層分析、分解到質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的部位,定位的依據(jù)和定位結(jié)果.A.1.3.機(jī)理分析機(jī)理分析的過(guò)程和方法,分析結(jié)果理論分析結(jié)果、試驗(yàn)結(jié)果,根據(jù)機(jī)理分析和或試驗(yàn)過(guò)程,找出發(fā)生問(wèn)題的原因和故障類型.如果原因是多方面的,那么都應(yīng)說(shuō)明,但應(yīng)盡可能說(shuō)明主要原因.A.1.4.問(wèn)題復(fù)現(xiàn)所進(jìn)行的復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)情況,復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果,是否驗(yàn)證了定位的準(zhǔn)確性和機(jī)理分析的正確性.無(wú)法或無(wú)需進(jìn)行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)時(shí),應(yīng)說(shuō)明原因.A.1.5.舉措及驗(yàn)證情況所采取的糾正舉措確實(shí)認(rèn)和實(shí)

14、施情況,進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)的結(jié)果及有效性,糾正舉措在文件上的落實(shí)情況等.A.1.6,舉一反三情況在本公司范圍內(nèi)的舉一反三工作內(nèi)容及應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等.A.1.7,結(jié)論是否歸零,還有什么遺留問(wèn)題或建議以及結(jié)論意見(jiàn).A.1.8,技術(shù)歸零的證實(shí)資料清單證實(shí)資料一般應(yīng)包括：a質(zhì)量問(wèn)題信息單編號(hào)；b試驗(yàn)報(bào)告名稱和編號(hào)包括測(cè)試數(shù)據(jù)；G驗(yàn)證旁證材料名稱和編號(hào)；d落實(shí)性文件技術(shù)通知單、更改單、聯(lián)系單、處理單等名稱和編號(hào)；e其他證實(shí)資料名稱和編號(hào).A.2.治理歸零報(bào)告內(nèi)容要求A.2.1,過(guò)程概述質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)、問(wèn)題現(xiàn)象及開展的全過(guò)程.A.2.2.原因分析按治理環(huán)節(jié)和責(zé)任,分析治理上的原因；明

15、確有關(guān)人員和部門的責(zé)任.A.2.3.舉措及落實(shí)情況采取的糾正舉措及舉措落實(shí)情況.A.2.4.處理情況對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人的處理結(jié)果及文字依據(jù).A.2.5.完善規(guī)章情況涉及到本公司哪些規(guī)章制度要進(jìn)一步完善或建立,是否落實(shí),未落實(shí)的應(yīng)有明確要求.A.2.6,結(jié)論是否歸零的結(jié)論意見(jiàn).A.2.7.治理歸零的證實(shí)資料清單證實(shí)資料一般應(yīng)包括：a質(zhì)量問(wèn)題信息單和編號(hào)；b雙歸零問(wèn)題的技術(shù)歸零報(bào)告名稱和編號(hào)；c進(jìn)行技術(shù)歸零評(píng)審問(wèn)題的評(píng)審結(jié)論報(bào)告名稱和編號(hào)；d落實(shí)性文件技術(shù)通知單、更改單、聯(lián)系單、處理單等名稱和編號(hào)；e修訂的規(guī)章制度名稱和編號(hào)；f獎(jiǎng)懲文件名稱和編號(hào).g其他證實(shí)資料名稱和編號(hào)A.3.報(bào)告的編號(hào)方法SD

16、-一"SD一一公司名稱代碼 JG技術(shù)歸零報(bào)告,JP技術(shù)歸零評(píng)審報(bào)告；GG治理歸零報(bào)告,GP治理歸零評(píng)審報(bào)告 年代號(hào) O從01開始的順序號(hào).附錄B技術(shù)歸零報(bào)告的簽署規(guī)定8.1. 一般要求8.1.1, 簽署必須完整,必須用碳素墨水或藍(lán)黑墨水進(jìn)行手工簽署,各級(jí)簽署均應(yīng)注明日期.日期的表示方法為“2021.01.018.1.2, 簽署者應(yīng)按簽署的技術(shù)責(zé)任,切實(shí)履行責(zé)任.一般一人只能簽署一欄,編寫人只能簽署編寫欄.8.2. 詳細(xì)要求8.2.1, 簽署順序簽署順序?yàn)榫帉懸恍?duì)一審核7會(huì)簽一批準(zhǔn).8.2.2, 簽署的技術(shù)責(zé)任8.2.2.1. 通用格式8.2.2.1.1. 編寫編寫欄由技術(shù)歸零的直接編寫人簽署.編寫人對(duì)所編寫文件內(nèi)容的完整性、正確性、可行性、合理性、協(xié)調(diào)性和質(zhì)量負(fù)責(zé).8.2.2.1.2. 校對(duì)校對(duì)欄由工程的直接參與者或指定的專人簽署.校對(duì)人對(duì)文件的正確性、可行性、合理性認(rèn)真審校,并提出改良意見(jiàn).當(dāng)編寫人不在時(shí),對(duì)所校對(duì)的文件負(fù)有解釋權(quán),校對(duì)同編寫負(fù)有相同的責(zé)任.B.2.2.1.3.審核審核欄由工程的主管負(fù)責(zé)人簽署.當(dāng)編寫人同為主管負(fù)責(zé)人時(shí),由主管部門負(fù)責(zé)人簽署.審核人對(duì)文件的完整性、正確性、協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé).8.