倉(cāng)庫(kù)流程非常詳細(xì)好

1、版次：A0頁(yè) 碼： 9/1程序文件倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定文件編號(hào)： Q·GP/NKH012-2007倉(cāng)庫(kù)流程2009 年四月一號(hào)1、范圍凡提供與本公司生產(chǎn)所需原物料、公司內(nèi)部半成品及成品皆在此范圍。2、 職責(zé)2.1 倉(cāng) 庫(kù)：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之簽收、送驗(yàn)、儲(chǔ)存、發(fā)料、退貨、盤(pán)點(diǎn)及出貨管理。2.2 品管部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料及生產(chǎn)退料、半成品、成品之驗(yàn)證。2.3 生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料、超領(lǐng)料、半成品進(jìn)出倉(cāng)、成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)之填單審核。2.4 計(jì)劃部：負(fù)責(zé)物料生產(chǎn)計(jì)劃指令下達(dá)，內(nèi)轉(zhuǎn)物料調(diào)撥、委外加工、成品出貨指令下達(dá)；3、工作程序3.1 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、物料管理依物料品質(zhì)狀況將倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)分為：物

2、料存放區(qū)、不合格品存放區(qū)、報(bào)廢品區(qū)、呆滯料存放區(qū)、不合格品區(qū)域或報(bào)廢品區(qū)域應(yīng)予以特別標(biāo)示或隔離。標(biāo)示：供應(yīng)商所送物料由倉(cāng)庫(kù)管理員于每種物料外包裝上貼上本公司專用之物料標(biāo)示卡，并注明廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期等。存?zhèn)}卡：物料存放區(qū)域內(nèi)之各種物料，均以存?zhèn)}卡記錄其品名、數(shù)量、日期、入倉(cāng)數(shù)量及結(jié)余數(shù)量，以利儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)追查庫(kù)存狀況。定位：物料入庫(kù)依倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃，將物料存放至指定區(qū)域；存放：依材料不同，使用塑料框、編織袋、紙箱、報(bào)紙等防護(hù)用品包裝，堆放棧板版次：A0頁(yè) 碼： 9/32程序文件倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定文件編號(hào)： Q·GP/NKH012-2007或膠框內(nèi)，擺放時(shí)依物料材質(zhì)、形狀堆積，堆積高度不

3、得超過(guò)2.4M。4、收料管理4.1 供應(yīng)商送貨至廠區(qū)后，將送貨單交倉(cāng)庫(kù)管理員，并將貨物送至物料待檢區(qū)域。4.2 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)采購(gòu)訂單核對(duì)供應(yīng)商送貨單，填寫(xiě)物料送檢單送交至品管部門(mén) IQC 處；4.3 品管部門(mén) IQC 依倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)的物料送檢單對(duì)供應(yīng)商物料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù) IQC 檢驗(yàn)合格報(bào)告或供應(yīng)商送貨單上IQC 之簽名，將供應(yīng)商送貨單或貨物與采購(gòu)單進(jìn)行物料品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收起始日期或完工日期進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤方可辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)，委外加工物料依據(jù)委外加工單辦理其它入庫(kù)手續(xù)。4.5 委外加工物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收按4.1、4.2、4.3、4.4 項(xiàng)規(guī)定辦理。4.6 倉(cāng)庫(kù)管理員按照1

4、5%25%的抽檢比例對(duì)供應(yīng)商所送物料進(jìn)行數(shù)量抽驗(yàn)，抽檢數(shù)量與供應(yīng)商所送物料數(shù)量有誤差時(shí)，以倉(cāng)庫(kù)管理人員實(shí)收數(shù)據(jù)為準(zhǔn)或通知供應(yīng)商補(bǔ)送短交數(shù)量，送貨單上數(shù)據(jù)更改需供應(yīng)商確認(rèn)并在送貨單上簽名。對(duì)供應(yīng)商所送高價(jià)值物料，倉(cāng)庫(kù)管理員必須百分百驗(yàn)收數(shù)量。4.7 倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按采購(gòu)訂單驗(yàn)收物料，不得超訂單收料。4.8 對(duì)不合格品物料的驗(yàn)收按特采作業(yè)控制程序和不合格品控制程序辦理物料進(jìn)倉(cāng)手續(xù)；4.9 物料驗(yàn)收完畢將物料收入指定倉(cāng)位并在存?zhèn)}卡上做好相關(guān)記錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須將當(dāng)天的料帳、當(dāng)天收發(fā)存日?qǐng)?bào)表、日缺料報(bào)告完成。物料驗(yàn)收流程圖責(zé)任部門(mén)外協(xié)件物料送貨單供應(yīng)商N(yùn)G供應(yīng)商核對(duì)采購(gòu)訂單倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)物料送驗(yàn)單倉(cāng)庫(kù)NG品

5、管部IQC 品質(zhì)判定讓步接收特采物料入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)帳目記錄倉(cāng)庫(kù)表單保存與分發(fā)各相關(guān)部門(mén)程序文件倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定文件編號(hào)： Q·GP/NKH012-20075、領(lǐng)、退、補(bǔ)料、超領(lǐng)管理5.1 領(lǐng)料管理生產(chǎn)或其它領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理員均以先進(jìn)先出原則發(fā)放物料，避免物料放置超出保管期限致其品質(zhì)發(fā)生變異。生產(chǎn)部門(mén)物料員或其它部門(mén)人員依據(jù)制造命令單 ，提前 4 小時(shí)根據(jù)物料材質(zhì)、倉(cāng)位分類填單，將領(lǐng)料單遞交至倉(cāng)庫(kù)管理員手中，領(lǐng)料單內(nèi)容應(yīng)明確物料編碼、名稱、規(guī)格、訂單號(hào)碼、訂單數(shù)量，并經(jīng)部門(mén)主管審核。倉(cāng)庫(kù)管理員接到生產(chǎn)部門(mén) 領(lǐng)料單后核對(duì)生產(chǎn)訂單數(shù)量，不得超發(fā)物料出倉(cāng)，無(wú)誤后打印材料出庫(kù)單，材料出庫(kù)單須經(jīng)物料領(lǐng)用部門(mén)

6、主管簽核。倉(cāng)庫(kù)管理員在審核完成物料領(lǐng)用單據(jù)后，辦理物料出倉(cāng)手續(xù)，出倉(cāng)物料須與生產(chǎn)部門(mén)物料領(lǐng)用人員進(jìn)行品名、規(guī)格、數(shù)量交接，交接完成后生產(chǎn)部門(mén)物料領(lǐng)用人員須在材料出庫(kù)單上簽名確認(rèn)。5.4.5 物料的調(diào)撥由計(jì)劃部物控組下達(dá)內(nèi)部物料轉(zhuǎn)移命令，物料出倉(cāng)管理參照5.4.4 項(xiàng)規(guī)定辦理。5.2 退料管理生產(chǎn)部門(mén)或其它部門(mén)良品與不良品退料需分類匯總，做好產(chǎn)品防護(hù)，并經(jīng)品管部門(mén)人員判定產(chǎn)品狀態(tài)并簽名，倉(cāng)庫(kù)方可辦理不良品入庫(kù)手續(xù)。生產(chǎn)部門(mén)或其它部門(mén)需拆除退倉(cāng)不良物料上附屬配件，倉(cāng)庫(kù)方可辦理不良品入庫(kù)手續(xù)。生產(chǎn)部門(mén)不良半成品，需維修成合格半成品并經(jīng)品管判定為合格品，倉(cāng)庫(kù)方可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。5.3 補(bǔ)領(lǐng)物料、超領(lǐng)物料

7、管理生產(chǎn)部門(mén)因不良品退倉(cāng)而補(bǔ)領(lǐng)時(shí)，需填寫(xiě)領(lǐng)料單并注明補(bǔ)領(lǐng)訂單號(hào)碼、補(bǔ)領(lǐng)原因，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料，補(bǔ)領(lǐng)數(shù)量不得超出退料單不良品數(shù)量。生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃訂單之外物料領(lǐng)用時(shí)，需填寫(xiě)超標(biāo)領(lǐng)料單（訂單數(shù)量已領(lǐng)夠，沒(méi)有不良品退倉(cāng)或提供不出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)訂單內(nèi)不良品數(shù)據(jù)時(shí)）。對(duì)超出生產(chǎn)訂單計(jì)劃數(shù)量之外的版次：A0頁(yè) 碼： 9/654程序文件倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定文件編號(hào)： Q·GP/NKH012-2007超領(lǐng)申請(qǐng)審核必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。物料領(lǐng)用、退料、補(bǔ)料流程責(zé)任部門(mén)下發(fā)生產(chǎn)制造命令單計(jì)劃部品質(zhì)判定不良領(lǐng)料單生產(chǎn)車間6、退貨管理有誤更改品管部人員判定退倉(cāng)后，由倉(cāng)庫(kù)管理人6.1 外協(xié)件在生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)不良品，經(jīng)

8、員通知計(jì)劃部物控人員。核對(duì)訂單或 BOM 倉(cāng)庫(kù)6.2物控人員通知采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商按約定時(shí)間來(lái)廠取回不良物料并補(bǔ)退貨。6.3不良退貨數(shù)倉(cāng)庫(kù)備料交接倉(cāng)庫(kù)、車量，須經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)。超領(lǐng)單領(lǐng)料單退 貨 作業(yè)流程退料單制程遺失上線使用生產(chǎn)車間責(zé)任部門(mén)不良品退倉(cāng)生產(chǎn)部門(mén)通知采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)退供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)帳目記錄、表單分發(fā)供應(yīng)商確認(rèn)簽名供應(yīng)商主管審核倉(cāng)庫(kù)不良物料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)7、生產(chǎn)入庫(kù)管理表單保存與分發(fā)倉(cāng)庫(kù)7.1 半成品、成品入倉(cāng)需有 IPQC 制程檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě) 半成品、成品入倉(cāng)單并經(jīng)部門(mén)主管和 IPQC 在半成品、成品入倉(cāng)單上簽名審核。7.2 生產(chǎn)部門(mén)物料員將驗(yàn)收合格之半成品和成品與半成品、

9、成品入倉(cāng)單 送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)半成品、成品和數(shù)量、品質(zhì)合格后在單據(jù)上簽名并將半成品、成品收入指版版次次：A0A0頁(yè)頁(yè)碼碼： 9/79/8程程序序文文件件倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理規(guī)規(guī)定定文件編文號(hào)件：編Q·號(hào)：GP/NKH012Q·GP/NKH012-207-2007定倉(cāng)位并掛上半成品、成品標(biāo)示牌。7.3 對(duì)經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格進(jìn)倉(cāng)但有產(chǎn)品混裝現(xiàn)象時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員將拒收并將此批產(chǎn)品退至生產(chǎn)部門(mén)；75 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入倉(cāng)成品（半成品）名稱、規(guī)格、數(shù)量做好帳目的記錄工作，并將當(dāng)天的單據(jù)分類保存或分送至相關(guān)部門(mén)。成品（半成品）入倉(cāng)流程責(zé)任部門(mén)成品（半成品）生產(chǎn)部門(mén)更改IPQC 檢驗(yàn)品管部校對(duì)

10、訂單數(shù)據(jù)和入庫(kù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)8、出貨管理入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)帳目記錄、表單保存與分發(fā)倉(cāng)庫(kù)8.1 出貨指令下達(dá)：由公司計(jì)劃部物控將成品出貨指令下達(dá)至倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)，成品倉(cāng)管理員確認(rèn)該批出貨成品是否經(jīng)OQC 檢驗(yàn)合格。8.2 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù) OQC 檢驗(yàn)合格報(bào)告、銷售訂單、成品出貨指令填寫(xiě)成品出倉(cāng)單并經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理審核，辦理成品出倉(cāng)手續(xù)。8.3 倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)管理員要嚴(yán)格監(jiān)控成品出貨過(guò)程，防止混裝、漏裝現(xiàn)象發(fā)生。8.3 成品倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)成品出倉(cāng)單上之品名規(guī)格數(shù)量做好帳目的記載，并將相關(guān)單據(jù)上交至財(cái)務(wù)或分發(fā)至相關(guān)方。成品出貨作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)成品出貨指令下達(dá)計(jì)劃部更改出貨檢驗(yàn)品管部核對(duì)相關(guān)出貨單據(jù)倉(cāng)庫(kù)填單、審核、核準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)出

11、庫(kù)倉(cāng)庫(kù)9、委外加工的管理帳目記錄、表單保存分發(fā)倉(cāng)庫(kù)9.1 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)計(jì)劃物控下達(dá)的委外加工單，發(fā)放委外加工物料與供應(yīng)商，供應(yīng)商需在其它出庫(kù)單上簽名確認(rèn)。9.2 委外加工物料驗(yàn)收依4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9項(xiàng)規(guī)定辦理。10、滯料、報(bào)廢品管理10.1 倉(cāng)庫(kù)于每月 26 日前，依類別將 6 12 個(gè)月無(wú)異動(dòng)物料填制報(bào)表上交至計(jì)劃部。版次：A0頁(yè) 碼： 9/9程序文件倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定文件編號(hào)： Q·GP/NKH012-200710.2 由計(jì)劃部物控與滯料處理部門(mén)協(xié)商，并將結(jié)果返饋至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)在收到處理結(jié)果報(bào)告后，應(yīng)在帳、卡上標(biāo)明處理方式。10.3

12、若呆料處理方式屬于出售、交換，即由公司行政部或采購(gòu)部門(mén)辦理。10.4 擬報(bào)廢方式處理的，應(yīng)由公司物料控制部門(mén)開(kāi)具物料報(bào)廢單，經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限的人員批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理11、 物料及成品運(yùn)輸?shù)墓芾?1.1 生產(chǎn)物料之運(yùn)輸必須避免碰撞摔落，以確保生產(chǎn)物料及半成品、成品不致?lián)p傷或變形。11.2 運(yùn)輸時(shí)，重物放于底部，重心置中，并注意各層面防護(hù)。11.3 成品在出貨運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，文明操作。12、儲(chǔ)存環(huán)境的管理12.1 儲(chǔ)存物料產(chǎn)品應(yīng)注意十二防：“防水、防火、防銹、防腐、防磨、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形，保證品質(zhì)不發(fā)生變異。12.2 倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈、白天保持空氣流

13、動(dòng)、保證物料干燥。12.3 儲(chǔ)存應(yīng)遵循三原則：“防火、防水、防壓，定點(diǎn)、定位、定量，先進(jìn)先出。12.4 儲(chǔ)存須遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”原則：遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離電源、遠(yuǎn)離水源、嚴(yán)禁混合堆放。12.5 消防設(shè)施齊全，按消防部門(mén)頻布的標(biāo)準(zhǔn)配備，按期檢查。保證消防通道的暢通，嚴(yán)禁在消防通道、逃生通道碼放物料。13、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)13.1 每天各倉(cāng)位倉(cāng)管在收發(fā)物料完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)的對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存物料作一次卡和實(shí)物的日盤(pán)點(diǎn)校對(duì)動(dòng)作，確保收發(fā)物料之后庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。13.2 盤(pán)點(diǎn)分為初盤(pán)、抽盤(pán)。初盤(pán)為為倉(cāng)庫(kù)管理員盤(pán)點(diǎn)自己管轄下的所有物料，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄于盤(pán)點(diǎn)表或物料卡及帳本上。13.3 抽盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)主管或其上級(jí)安排其它人員對(duì)各倉(cāng)位物料按照比例進(jìn)行抽盤(pán)，并將抽盤(pán)結(jié)果記錄于盤(pán)點(diǎn)卡上。13.4 對(duì)抽盤(pán)結(jié)果有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)會(huì)同各相關(guān)人員查找原因。防止下次出現(xiàn)相同的錯(cuò)誤，對(duì)在抽盤(pán)過(guò)程中表現(xiàn)突出者或在庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率控管上有杰出貢獻(xiàn)者可申請(qǐng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。14、報(bào)表管理14.1 各倉(cāng)位收、發(fā)、存結(jié)束后應(yīng)將當(dāng)天的庫(kù)存數(shù)據(jù)上報(bào)至計(jì)劃物控部門(mén)。14.2 各倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將當(dāng)天生產(chǎn)訂單缺料情況，按訂單號(hào)碼上報(bào)缺料報(bào)