北京某公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件

1、 版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號(hào)：Q/ZS0206修訂狀態(tài)0標(biāo)題： 部質(zhì)量審核程序頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1、目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2、圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的部審核。3、職責(zé) 3.1管理者代表 3.1.1批準(zhǔn)組織年度審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。 3.1.2批準(zhǔn)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 3.1.3全面負(fù)責(zé)部質(zhì)量管理體系審核工作，組織、協(xié)調(diào)審活動(dòng)的展開(kāi)。 3.2綜合部 3.2.1編寫(xiě)年度審計(jì)劃 3.2.2協(xié)助管理者代表開(kāi)展審活動(dòng)。 3.3審組長(zhǎng) 3.3.1編制、實(shí)施本次審計(jì)劃。 3.3.2編寫(xiě)審報(bào)告。4、程序 4.1年度

2、審計(jì)劃 4.1.1擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度與以往審核的結(jié)果,由綜合部策劃本公司全年審核方案,編制年度審計(jì)劃，確定審核的圍、頻次和方法。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表與時(shí)組織進(jìn)行部質(zhì)量審核。 4.1.1.1組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。 4.1.1.2出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。 4.1.1.3法律、法規(guī)與其它外部要求的變更。 4.1.1.4在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。 4.1.2年度審計(jì)劃容 4.1.2.1審核目的、圍、依據(jù)和方法。 4.1.2.2受審部門(mén)和審核時(shí)間 4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén),也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全

3、年的審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 4.2審核前的準(zhǔn)備 4.2.1管理者代表任命審組長(zhǎng)和審組員。審應(yīng)由受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的審員負(fù)責(zé)。 4.2.2由審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，交管理者代表批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性。其容主要包括： 4.2.2.1審核目的、圍、方法、依據(jù)； 4.2.2.2部審核的工作安排； 4.2.2.3審核組成員； 4.2.2.4審核時(shí)間、地點(diǎn)； 4.2.2.5受審部門(mén)與審核要點(diǎn)； 4.2.2.6預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； 4.2.2.7開(kāi)會(huì)時(shí)間； 4.2.2.8審核報(bào)告分發(fā)圍、日期。版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號(hào)：Q/ZSZS0206修訂狀態(tài)0標(biāo)題： 部

4、質(zhì)量審核程序頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4.2.3在了解受審部門(mén)的具體情況后，審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)審檢查表，審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏。審核能順利進(jìn)行。4.2.4審組長(zhǎng)于審前一周將審時(shí)間通知受審部門(mén)。受審部門(mén)對(duì)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在審前三天通知審組長(zhǎng)。 4.2.5部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 4.3審的實(shí)施 4.3.1首次會(huì)議 4.3.1.1參加會(huì)議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、審組成員與部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由綜合部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 4.3.1.2會(huì)議容：由組長(zhǎng)介紹審目的、圍、依據(jù)、方式、組員和審日程安排與其它有關(guān)事項(xiàng)。 4.3.2現(xiàn)場(chǎng)

5、審核 4.3.2.1審組織根據(jù)審檢查表對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果與不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 4.3.2.2審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 4.3.3審核報(bào)告 4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件與有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定改進(jìn)措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施改進(jìn)，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 4.3.3.2審核組填定不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。 4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周,審核

6、組長(zhǎng)完成部質(zhì)量審核報(bào)告，交管理者代表批準(zhǔn)。審核報(bào)告容:4.3.3.3.1審核目的、圍、方法和依據(jù)；4.3.3.3.2審核組成員、受審核方代表；4.3.3.3.3審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；4.3.3.3.4不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量與嚴(yán)重程度； 4.3.3.3.5存在的主要問(wèn)題分析； 4.3.3.3.6對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論與今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4.3.4末次會(huì)議 4.3.4.1參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、審組成員與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 4.3.4.2會(huì)議容：審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀部質(zhì)量審核報(bào)告；提出完成措施的要求與日期；由

7、本公司總經(jīng)理或管理者代表講話。4.3.4.3由綜合部發(fā)放部質(zhì)量審核報(bào)告到各相關(guān)部門(mén)，本次審結(jié)果要提交本公司管理評(píng)審。5、支持性文件5.1 Q/ZSZS0209 改進(jìn)控制程序版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號(hào)：Q/ZSZS0206修訂狀態(tài)0標(biāo)題： 部質(zhì)量審核程序頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè) 5.2 Q/ZSZS0204 管理評(píng)審控制程序 6、質(zhì)量記錄 6.1JL8.2.2 -01 年度審計(jì)劃 6.2 JL8.2.2 -02 審核實(shí)施計(jì)劃 6.3 JL8.2.2 -03 審檢查表 6.4 JL8.2.2 -04 不符合報(bào)告6.5 JL8.2.2 -05 部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告6.6 JL8.2.2 -06

8、 不合格項(xiàng)分布表6.7 JL8.2.2 -04 簽到表6.8 JL8.2.2 -05 會(huì)議記錄表版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號(hào)：Q/ZSZS0208修訂狀態(tài)0標(biāo)題： 不合格品控制程序頁(yè)碼:第1頁(yè)共1頁(yè)1、目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2、圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品與交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3、職責(zé) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，負(fù)責(zé)對(duì)較大不合格品的調(diào)查處理和評(píng)審，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。4、程序 4.1不合格品的分類(lèi) 4.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 4.1.

9、2一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4.2進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 4.2.1由檢驗(yàn)員進(jìn)行識(shí)別處理，處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。 4.2.1.1對(duì)一般不合格品可揀用時(shí),由后勤保障部與供方聯(lián)系派員并依據(jù)提供的樣品進(jìn)行全檢,檢驗(yàn)員再對(duì)其進(jìn)行抽查,揀出的不合格品作退貨處理。 4.2.1.2一般不合格品作讓步接收時(shí)，由檢驗(yàn)員批準(zhǔn)，并在原不合格標(biāo)簽上加注：“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)檢驗(yàn)員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 4.3不合格品的識(shí)別和處理方式：返工、回用、報(bào)廢等。 4.3.1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品

10、、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員貼布條標(biāo)識(shí),通知操作者立即返工，返工后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（再返工、或作回用品、報(bào)廢等），作回用品或報(bào)廢處理時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)回用讓步申請(qǐng)單報(bào)工藝設(shè)計(jì)部共同會(huì)審后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可回用。4.3.2如果發(fā)現(xiàn)大量不合格品（超過(guò)車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)值時(shí)）考核指標(biāo)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)與時(shí)做好不合格標(biāo)識(shí)和記錄，報(bào)告給經(jīng)理作出評(píng)審處理決定。如果是嚴(yán)重不合格時(shí)，需報(bào)總經(jīng)理處理決定，必要時(shí)應(yīng)立即停產(chǎn)，檢查不合格原因，采取糾正措施。 4.3.3出現(xiàn)大量或嚴(yán)重不合格品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析并責(zé)令責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。4.3.4報(bào)

11、廢產(chǎn)品由檢驗(yàn)員填寫(xiě)廢品通知單統(tǒng)一處理。 4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序有關(guān)規(guī)定；工藝設(shè)計(jì)部應(yīng)與時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，監(jiān)督其實(shí)施的有效性。、支持性文件 5.1 Q/ZSZS0210 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 5.2 Q/ZSZS0209 改進(jìn)控制程序6、質(zhì)量記錄 6.1 JL8.3.0 -01 回用讓步申請(qǐng)單 6.2 JL8.3.0 -02 不合格品報(bào)告 6.3 JL8.3.0 -03 廢品通知單版 次A中視紫石文化傳播程序文件

12、編號(hào)：Q/ZSZS0209修訂狀態(tài)0標(biāo)題： 糾正預(yù)防控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1、目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。3、職責(zé) 3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃和控制。 3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 3.3綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 3.4綜合部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。4、程序 4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃 4.1.1本公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 4.1

13、.2日常的改進(jìn)活動(dòng)策劃和管理參見(jiàn)4.2、4.3條款執(zhí)行。 4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉與對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改與資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： 4.1.3.1改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求; 4.1.3.2分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案; 4.1.3.3實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果. 4.1.4管理者代表通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置與環(huán)境質(zhì)量的改善等）組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。4.2糾正措施 4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，

14、以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 4.2.2識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別; 4.2.2.1過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)本公司規(guī)定值時(shí)； 4.2.2.2管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí); 4.2.2.3顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格; 4.2.2.4審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí); 4.2.2.5出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故; 4.2.2.6供方產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí); 4.2.2.7其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 4.2.3.1當(dāng)出現(xiàn)不

15、合格時(shí),綜合部填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，綜合部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果.版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號(hào)：Q/ZSZS0209修訂狀態(tài)0標(biāo)題： 糾正預(yù)防控制程序頁(yè)碼：第2共2頁(yè)4.2.3.2對(duì)審發(fā)生的不合格, 執(zhí)行部審核程序。 4.2.3.3當(dāng)出現(xiàn)情況4.2.2.6填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)后勤管理部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給工藝設(shè)計(jì)部，對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行采購(gòu)控制程序。如果是供方的服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，則由綜合部填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施處理單，通知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)

16、證其實(shí)施效果。 4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后,綜合部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。 4.3預(yù)防措施 4.3.1應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 4.3.2識(shí)別潛在不合格管理部要與時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄: 4.3.2.1供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等； 4.3.2.2以往的審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； 4.3.2.3糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便與時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)與顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，與時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急報(bào)告管理者代表，由管理者代表召集相關(guān)部門(mén)討論原因，訂出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施的實(shí)施，綜合部對(duì)實(shí)施效果、有效性進(jìn)行評(píng)審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。4. 4 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制與記錄 4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，組織分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 4.4.2綜合部編制改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完