質(zhì)量確認(rèn)站、質(zhì)量門管理辦法

1、AAA汽車股份有限公司支持性管理文件AAASupportingManagementDocumentsSD/AAA22BC01-29-2008(Rev:1.1)質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門管理辦法2009-10-30 實(shí)QualityVerification/QualityGateGuideline2009-10-29發(fā)布施Issued on Oct 29, 2009ImplementedonOct.30,2009AAA汽車股份有限公司XXX制造部發(fā)布IssuedbyAAAEngineManufacturingDept.1 .目的規(guī)質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門的管理，使確認(rèn)站/質(zhì)量門成為問(wèn)題關(guān)注，問(wèn)題響應(yīng)，問(wèn)題解決

2、，質(zhì)量信息交流的中心。2 .圍適用于XXX制造部3 .職責(zé)3.1質(zhì)量科及車間共同協(xié)商決定質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門設(shè)立的位置，及確認(rèn)站/質(zhì)量門白板的容設(shè)置，白板的容及圖表應(yīng)兼顧來(lái)自生產(chǎn)、質(zhì)量、管理層的關(guān)注。3.2質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量門管理，負(fù)責(zé)建立確認(rèn)站/質(zhì)量門以及組織管理層每對(duì)質(zhì)量門進(jìn)行評(píng)審。3.3質(zhì)量科負(fù)責(zé)保存質(zhì)量確認(rèn)站的記錄。3. 4車間負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)更新白板的信息。4.工作程序4. 1質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門的位置設(shè)定，見(jiàn)附件一。4. 2白板的容由質(zhì)量科及車間按照實(shí)際情況設(shè)定，容至少要包括“報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)”“問(wèn)題響應(yīng)”，“問(wèn)題解決”，“區(qū)域的FTQ”。白板的布置可參考附件二。4. 3建立確認(rèn)站/質(zhì)量門

3、報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 車間收集數(shù)據(jù)，填寫點(diǎn)數(shù)表(表22BC01-2901-2008)。4.1.2 車間、質(zhì)量科定期收集數(shù)據(jù)，質(zhì)量科組織相關(guān)區(qū)域人員設(shè)定每小時(shí)及每班的報(bào)警極限?？梢罁?jù)一個(gè)月的數(shù)據(jù)設(shè)定報(bào)警極限，也可依據(jù)一的數(shù)據(jù)設(shè)定臨時(shí)報(bào)警極限。4.1.3 報(bào)警極限應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定性提高或生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題的情況進(jìn)行調(diào)整。4. 4建立問(wèn)題響應(yīng)制度4.1.1 報(bào)警極限確定后，開(kāi)始使用“問(wèn)題響應(yīng)表”表22BC01-29-02-2008。4.1.2 車間對(duì)超出報(bào)警極限的問(wèn)題向相關(guān)人員報(bào)警，填“問(wèn)題響應(yīng)表”。4.1.3 接到報(bào)警的人員響應(yīng)問(wèn)題后，填“問(wèn)題響應(yīng)表”。4. 4.4問(wèn)題升級(jí)流程見(jiàn)附件三、四。4. 5問(wèn)題

4、解決4.1.1 車間每用柏拉圖(表22BC01-29-03-2008)的形式把區(qū)域的前5個(gè)問(wèn)題(表22BC01-29-04-2008)及其狀態(tài)目視出來(lái)。4.6質(zhì)量門還應(yīng)目視該區(qū)域FTQ的情況，表22BC01-29-05-2008可做為樣式。車間根據(jù)每天的生產(chǎn)情況更新FTQ狀態(tài)。4.7記錄管理4.7.1車間按照附件四的要求更新白板上的記錄。4.7.2質(zhì)量科保存全部記錄。4.8質(zhì)量門評(píng)審4.8.1質(zhì)量科組織工廠管理層每對(duì)各質(zhì)量門的情況進(jìn)行回顧/評(píng)審。5.相關(guān)表式：5, 1 表 22BC 01-29-01-20085 . 2 表 22BC 01-29-02-20085 . 3 表 22BC 01-2

5、9-03-20085 . 4 表 22BC 01-29-04-20085 . 5 表 22BC 01-29-05-20085.6 表 22BC 01-29-06-20086 .附件問(wèn)題點(diǎn)數(shù)表«問(wèn)題響應(yīng)表柏拉圖/前5個(gè)問(wèn)題檢測(cè)站FTQ工段每日FTQ狀態(tài)統(tǒng)計(jì)回顧簽到表6.1附件一：質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門位置6.2附件二：質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門白板樣式6.3附件三：裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程6.4附件四：機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程7.文件歷史記錄7.12008-1-21首次發(fā)布7.2最新更改：更新為1.1版本，修改4.工作程序，增加附件三、四。8.本文件發(fā)放，簽字欄發(fā)放圍：制造工程科、設(shè)備管理科、

6、機(jī)加工車間、1支配車間、質(zhì)量科、生產(chǎn)計(jì)劃保障科編寫：甘洪偉、黃吉審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)/日期：附件一：質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門位置確認(rèn)站編勺確認(rèn)站名稱監(jiān)控容V.S#1缸蓋模塊一質(zhì)量確認(rèn)站模塊一缸蓋外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊一出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。V.S#2缸蓋模塊二質(zhì)量確認(rèn)站模塊二缸蓋外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊二出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。V.S#3曲軸質(zhì)量確認(rèn)站曲軸外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,曲軸線出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。V.S#4缸體模塊一質(zhì)量確認(rèn)站模塊一缸體外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊一出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。V.S#5缸體模塊二質(zhì)量確認(rèn)站模塊二缸體外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊二出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。V.S#6裝配分裝質(zhì)量門裝配分裝線出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，F(xiàn)TQ。V.S#7

7、裝配A工段質(zhì)量門裝配A工段出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，F(xiàn)TQ。V.S#8裝配B工段質(zhì)量門-CARE裝配B工段出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，F(xiàn)TQ附件二：質(zhì)量確認(rèn)站布置樣式XX工段FTQ專業(yè)資料柏拉圖/前5個(gè)問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)數(shù)表問(wèn)題響應(yīng)表問(wèn)題前/反饋記錄表/回顧簽到表質(zhì)量門布置樣式AssemblyLineGroupBQualityGateB工段FTQ靜態(tài)扭力記錄問(wèn)題升級(jí)流程XX檢測(cè)站FTQXX檢測(cè)站FTQXX檢測(cè)站FTQ柏拉圖/前5個(gè)問(wèn)題點(diǎn)檢測(cè)站布局圖回顧簽到表問(wèn)題點(diǎn)數(shù)表問(wèn)題響應(yīng)表附件三：裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程質(zhì)量報(bào)警1、根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題點(diǎn)數(shù)表中“GateAlarm”設(shè)定的報(bào)警數(shù)2、根據(jù)問(wèn)題選擇標(biāo)準(zhǔn)3、CARE發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即報(bào)警車間人員報(bào)生產(chǎn)班組長(zhǎng)、質(zhì)量工程師第二次按PCR流程進(jìn)行車間人員報(bào)車間主任、 質(zhì)量經(jīng)理、總值班長(zhǎng)記錄斷點(diǎn)號(hào)，解決措施和責(zé) 任人并跟蹤和更新問(wèn)題解 決狀態(tài)通知工廠總監(jiān)、設(shè)備管理 總監(jiān)、制造工程總監(jiān)制造部高級(jí)總監(jiān)、運(yùn)行總監(jiān)組織解決問(wèn)題問(wèn)題關(guān)閉附件四：機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程專業(yè)資料質(zhì)量報(bào)警根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題點(diǎn)數(shù)表中“GateAlarm”設(shè)定的報(bào)警數(shù)2、問(wèn)題選擇標(biāo)準(zhǔn)車間人員報(bào)生產(chǎn)班組長(zhǎng)、質(zhì)量工程師現(xiàn)場(chǎng)查明根車間人員報(bào)生產(chǎn)工段長(zhǎng)質(zhì)量主任工程師質(zhì)量人員組織解決問(wèn)題啟標(biāo)準(zhǔn)鐘內(nèi)響