學(xué)校審計(jì)處年度工作總結(jié)

1、學(xué)校審計(jì)處年度工作總結(jié)20 xx年，審計(jì)處在校黨委、 校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支 持下，緊緊圍繞學(xué)校工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和 服務(wù)職能， 不斷加大內(nèi)部審計(jì)工作力度， 認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)， 積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作，在保障資產(chǎn)安全完整、提高資金使 用效益以及加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，較好 地完成了學(xué)校及上級有關(guān)部門交給的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)?，F(xiàn)將20 xx年審計(jì)工作總結(jié)如下：一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平20 xx年審計(jì)處繼續(xù)堅(jiān)持以鄧小平理論和 “三個代表” 重 要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中全會重要 精神和認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校年度黨政工作要點(diǎn)和河南省教育廳、審 計(jì)廳關(guān)于高

2、校內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，用正 確的思想指導(dǎo)工作，為更好的開展內(nèi)部審計(jì)工作，提供強(qiáng)有 力的理論指導(dǎo)和思想保證。二、圍繞學(xué)校中心任務(wù)， 全方位開展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作， 服務(wù)于學(xué)校改革發(fā)展全局（一）工程審計(jì)方面1、完成新校區(qū)周轉(zhuǎn)房外墻磚維修工程、4號教學(xué)樓玻璃 幕墻改造工程、第二籃球場道路變更工程等10余項(xiàng)小型新 建、修繕項(xiàng)目的自審工作，項(xiàng)目報(bào)審金額合計(jì)萬元，審定金 額合計(jì)萬元，審減金額萬元;2、多次與施工單位、造價審核單位溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行復(fù) 審，確保造價金額的公平、公正和學(xué)校利益的最大化，全年 共配合外審?fù)瓿傻乃蛯忢?xiàng)目合同金額萬元，審減萬元，取得 了顯著的經(jīng)濟(jì)效益;3、組織編制新校區(qū)水運(yùn)

3、大棚、新校區(qū)6#、7#學(xué)生宿舍樓等9個擬新開工項(xiàng)目的業(yè)主標(biāo)底，涉及項(xiàng)目金額9438萬 元，采取有效措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為 這些項(xiàng)目公開、公平、公正的成功招標(biāo)提供了保證，對后期 工程投資起到了良好的控制作用。（二）科研項(xiàng)目審計(jì)方面根據(jù)學(xué)校工作要點(diǎn)安排，審計(jì)處在20 xx年結(jié)合財(cái)政部、教育部、省教育廳關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)?？蒲许?xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理電視 電話會議精神，根據(jù)教育部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高?？蒲许?xiàng)目 管理的意見要求，積極與科技處溝通， 對部分橫向、 縱向 科研項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)或調(diào)查， 先后于20 xx年5-6月對南水 北調(diào)中線工程70座橋梁工程補(bǔ)充設(shè)計(jì) 、水文信息共享研 究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了

4、財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情 況進(jìn)行了財(cái)務(wù)審計(jì)，20 xx年9-10月對近三年來60余項(xiàng)橫向、 縱向科研項(xiàng)目按照關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高校科研項(xiàng)目管理的意 見、教育部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范高校科研行為的意見要求對 科研經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，涉及金額3900余萬 元，并對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和管理建議， 為11月份進(jìn)行的全國性高?？蒲许?xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢 查工作奠定了良好的基礎(chǔ)。（三）處級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面根據(jù)學(xué)校組織部的委托，審計(jì)處于XX年12月逐步開展對部分處級干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，現(xiàn)已完成5名處 級干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，出具審計(jì)報(bào)告5份，并對其經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況予客觀評價

5、，為處級干部的管理和考 核提供參考和服務(wù)。（四）內(nèi)部制度建設(shè)方面按照審計(jì)處工作計(jì)劃安排，20 xx審計(jì)處著重對原有12個內(nèi)審制度進(jìn)行梳理和規(guī)范，廢止華北水利水電學(xué)院內(nèi)部 審計(jì)工作規(guī)定等4項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度，根據(jù)教育部關(guān)于做 好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知及河南省教育系統(tǒng) 內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定等制度要求，結(jié)合目前新的形勢及學(xué)校 實(shí)際，擬定并頒布了 華北水利水電大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 華北水利水電大學(xué)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)暫行辦法 ，修訂了 華北水利水電大學(xué)處級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法 、華 北水利水電大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法（尚在征求意 見中），進(jìn)一步完善學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)制度。三、參與學(xué)校的招投標(biāo)及驗(yàn)收工作

6、，認(rèn)真履行審計(jì)的監(jiān) 督職能按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定，審計(jì)處參與了學(xué)校招投標(biāo)的 監(jiān)督工作和部分設(shè)備、工程項(xiàng)目的合同會簽及驗(yàn)收工作，通 過對招投標(biāo)過程的監(jiān)督，審計(jì)關(guān)口前移，加大事前監(jiān)督的力 度。20 xx年審計(jì)處參加的工作主要有：1、參加新校區(qū)食堂改造、新校區(qū)籃球場室外工程、花 園校區(qū)宿舍樓粉刷維修等工程項(xiàng)目驗(yàn)收50余項(xiàng)，參加校園 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、法學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等驗(yàn)收工作30余次;2、參加水利水運(yùn)與治河試驗(yàn)場室外道路及管網(wǎng)工程、 新校區(qū)電力增容工程、 物業(yè)管理項(xiàng)目等30多項(xiàng)工程項(xiàng)目、設(shè)備采購的評標(biāo)工作;3、審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證30余項(xiàng)，實(shí)施有效監(jiān)督，控制和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。四、加強(qiáng)后續(xù)教育工

7、作 審計(jì)處積極創(chuàng)造條件組織內(nèi)審人員參加學(xué)習(xí)，一方面采 取選送審計(jì)專業(yè)人員“走出去”學(xué)習(xí)相關(guān)知識和技能，有計(jì) 劃、有組織地派出審計(jì)人員到進(jìn)行短期培訓(xùn)、交流，將兄弟 單位先進(jìn)的知識技能“帶回來” ，用于指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐。另一 方面是強(qiáng)調(diào)內(nèi)審人員自主學(xué)習(xí)、自主創(chuàng)新，積極鼓勵內(nèi)審人 員參加相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)考試， 提高審計(jì)專業(yè)勝任能力。20 xx年， 審計(jì)處先后5人次派同志參加了由省教育廳、省教育系統(tǒng)內(nèi) 部審計(jì)學(xué)會、省財(cái)政廳組織的全省高校審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、高校 審計(jì)處處長工作會議及高級會計(jì)師的相關(guān)培訓(xùn)，豐富學(xué)習(xí)內(nèi) 容，完善執(zhí)業(yè)資質(zhì)的繼續(xù)教育工作，切實(shí)提高審計(jì)人員的專業(yè)技術(shù)水平一年來，審計(jì)處在校黨委、校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在校 屬各部門的大力支持和配