安全生產(chǎn)管理程序

1、安全生產(chǎn)管理程序1 / 16安全生產(chǎn)管理程序1目的為加強安全生產(chǎn)管理工作，防止和減少生產(chǎn)安全事故，切實保障員工生命 安全，建立安全管理長效機制，制定本程序。2范圍本程序適用于公司及所屬各單位安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督。3術(shù)語和定義3.1事故隱患本程序所稱事故隱患是指生產(chǎn)區(qū)域、工作場所和工作過程中，存在可能造 成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的生產(chǎn)設備、設施、系統(tǒng)等方面 的缺陷和問題。3.2違章本程序所稱違章是指違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律的行為。3.3重大危險源本程序所稱重大危險源是指長期的或者臨時的生產(chǎn)、 搬運、 使用或者儲存 危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所

2、和設施）3.4安全“三同時”本程序所稱的安全“三同時”是指生產(chǎn)性新建項目、 技術(shù)改造與擴建項目 中安全技術(shù)措施和設施，應與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。安全生產(chǎn)管理程序2 / 163.5危險化學品本程序所稱危險化學品包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易 燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品、劇毒品 和腐蝕品等。3.6作業(yè)安全分析本程序所稱作業(yè)安全分析是指事先或定期對某項工作任務進行風險評價，并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應的控制措施，達到最大限度消除或控制風險的 方法。3.7工作循環(huán)檢查本程序所稱工作循環(huán)檢查是指是以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定 的

3、操作規(guī)范和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。3.8安全觀察本程序所稱安全觀察是指對一名正在工作的人員觀察30s以上，以確認有 關(guān)任務是否在安全 地執(zhí)行，包括對員工作業(yè)行為和作業(yè)環(huán)境的觀察。4職責4.1公司領(lǐng)導4.1.1總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位安全生產(chǎn)工作全面負責，保證 國家和上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)和本單位管理體系要求在公司內(nèi)得以貫徹執(zhí)行；4.1.2主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理公司安全生產(chǎn)工作，對公司安 全管理工作負直接領(lǐng)導責任；3 / 16安全生產(chǎn)管理程序4.1.3領(lǐng)導班子其他成員對其分管系統(tǒng)和主管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng) 導責任和管理責任。4.2質(zhì)量安全環(huán)保處4

4、.2.1制定安全生產(chǎn)工作計劃，并負責組織實施；4.2.2組織公司危害因素辨識與風險評價工作；4.2.3起草公司安全目標，協(xié)助主管領(lǐng)導落實各級安全生產(chǎn)目標責任制；4.2.4提出公司安全培訓需求，監(jiān)督有關(guān)部門和單位做好新員工入廠的三級安 全教育、特種作業(yè)人員的培訓、考核和取證工作；4.2.5參加新建、改建、擴建工程項目中有關(guān)安全設計方案的審查和評價，并 參加竣工驗收；4.2.6負責公司消防和交通安全管理工作；4.2.7組織定期或不定期公司級安全檢查；4.2.8組織或參加相應級別生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、分析和處理，并負責統(tǒng)計、 上報。4.3生產(chǎn)運行處4.3.1負責輸油氣站場生產(chǎn)運行、大修及更新改造全過程

5、中的安全技術(shù)工作；4.3.2負責制定有關(guān)輸油氣生產(chǎn)的工藝規(guī)程和崗位責任制度，掌握全管道系統(tǒng) 安全運行動態(tài)。對因生產(chǎn)工藝規(guī)程和制度不健全造成事故負責 ；4.3.3負責設備的運行、管理和檢定。負責制定各種設備、動力設備的安全操 作規(guī)程、維修保養(yǎng)制度和審查設備大修計劃。組織機械、動力設備的檢查，對安全生產(chǎn)管理程序4 / 16查出的設備隱患負責組織安排整治工作；4.3.4負責組織審批輸油氣站內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)一級動火方案；4.3.5負責油氣輸送過程中化學危險品監(jiān)督管理；4.3.6負責參與輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)重大生產(chǎn)事故及設備、 電力事故等的調(diào)查分析 與事故后的恢復生產(chǎn)工作。4.3.7負責優(yōu)先安排安全生產(chǎn)中急需的科學

6、研究項目， 負責組織有關(guān)安全生產(chǎn) 的學術(shù)討論和信息交流活動。對公司下達指令性急需的安全生產(chǎn)科研項目未能 如期完成而影響安全生產(chǎn)負責；4.3.8在采用新工藝、新技術(shù)和使用新設備時，協(xié)助有關(guān)部門制定安全操作規(guī) 程和安全措施。4.3.9負責組織編寫公司級應急預案， 對所屬各單位的應急策劃、 準備、 實施 進行檢查。4.4管道處4.4.1負責輸油氣站外油氣管道更新改造和大修理工程項目安全技術(shù)管理；4.4.2負責管道保衛(wèi)工作，防止危害管線安全、破壞管線事件的發(fā)生；4.4.3負責組織審批輸油氣站外油氣管道工業(yè)生產(chǎn)一級動火方案；4.4.4負責管道事故災害及自然災害應急管理的工作。負責日常應急搶修，特別是管道

7、維修搶修體系的規(guī)劃、建設；4.5規(guī)劃計劃處4.5.1在管道建設中，負責施工、驗收及試運期間的安全技術(shù)工作，對管道建設過程貫徹執(zhí)行國家企業(yè)安全技術(shù)標準和規(guī)范負責；安全生產(chǎn)管理程序5 / 164.5.2負責新建管道項目安全三同時的落實；4.5.3負責管道建設中外來施工隊伍的安全管理，與外來施工隊伍簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，對外來施工隊伍進行安全教育；4.5.4負責組織制定公司新建管道事故專項應急預案并負責組織應急預案培訓和演練。對項目經(jīng)理部應急準備進行檢查、方案進行審批；4.5.5按分管業(yè)務職責范圍參與新建管道工程項目事故的調(diào)查和分析。4.5.6負責將安全生產(chǎn)規(guī)劃納入公司中長期發(fā)展規(guī)劃和滾動業(yè)務發(fā)展計劃；

8、4.5.7負責組織安全技術(shù)措施方案項目和隱患治理項目的評估、申報立項和編制項目計劃。4.6人事處4.6.1負責組織公司所屬各單位開展員工安全教育，新招聘員工崗前培訓。4.6.2負責按照安全生產(chǎn)需要，設置機構(gòu)、崗位，并合理定員。4.6.3負責制定勞動紀律管理規(guī)定，并監(jiān)督指導所屬單位執(zhí)行。4.7財務處負責對進入成本的安全生產(chǎn)所需資金給予保證。4.8其他機關(guān)處室對本部門管理范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責。4.9所屬各單位4.9.1所屬單位領(lǐng)導4.9.1.1各單位最高管理者是安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位安全生產(chǎn)工作全 面負責，安全生產(chǎn)管理程序6 / 16保證國家和上級安全生產(chǎn)法令、規(guī)定和有關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)

9、程在各 職能部門、站隊的貫徹執(zhí)行；4.9.1.2主管生產(chǎn)的副職協(xié)助本單位最高管理者管理公司安全生產(chǎn)工作，對本 單位安全生產(chǎn)負直接的領(lǐng)導責任；4.9.1.3領(lǐng)導班子其他成員對其分管系統(tǒng)和主管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負直接 領(lǐng)導責任和管理責任。4.9.2安全管理部門4.9.2.1制定本單位安全生產(chǎn)工作計劃，并負責組織實施；4.9.2.2組織本單位危害因素辨識與風險評價工作；4.9.2.3起草本單位安全目標， 協(xié)助主管領(lǐng)導落實本單位安全生產(chǎn)目標責任制；4.9.2.4會同有關(guān)科室做好本單位新員工入廠的三級安全教育、特種作業(yè)人員 的培訓、考核和取證工作；4.9.2.5負責組織開展本單位各項安全管理工作；4.

10、9.2.6組織定期或不定期本單位級安全檢查，對發(fā)現(xiàn)事故隱患組織整改、驗 證工作；4.927負責一般B級生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理，參與一般A級及以上生產(chǎn)安全事故的調(diào)查。5管理內(nèi)容5.1組織與職責5.1.1公司及各單位行政正職是安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位安全生產(chǎn)工作 全面負責。5.1.2公司及所屬各單位應成立委員會，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導本單位生產(chǎn)安全、消防 安全、交安全生產(chǎn)管理程序7 / 16通安全等項工作。委員會的組織和管理詳見委員會管理規(guī)定 。5.1.3公司及所屬各單位應設置獨立的安全管理機構(gòu)， 配備滿足工作需要的專 職安全管理人員?；鶎訂挝粦鋫鋵＃妫┞毎踩芾砣藛T,各級安全管理人員應 保持相對

11、穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)動。因工作需要變動崗位，應先征得上級安全管理 部門同意。5.1.4公司及所屬各單位應制定各級各崗位安全職責（職責），形成覆蓋所有組 織、管理部門和崗位的安全生產(chǎn)責任制（責任制）。安全生產(chǎn)責任制應符合國家 法律、法規(guī)和方針政策，滿足地方及上級主管部門管理要求。明確各級管理部 門、管理人員和操作崗位人員應承擔的安全工作責任、權(quán)利、義務和具體的安 全工作內(nèi)容，并涵蓋本單位、本部門或本崗位生產(chǎn)、經(jīng)營、活動的全部內(nèi)容及 管理體系的要求。5.1.5各級領(lǐng)導在組織本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動的同時，應認真貫徹國家、地方安 全生產(chǎn)法規(guī)、標準和股份公司、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，在計劃、布置、檢查、 總結(jié)、評

12、比生產(chǎn)的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。5.1.6每年年初，公司自上而下，逐級簽訂“安全環(huán)保責任書” ，明確年度責任 指標，完成情況作為各級管理部門和單位績效考核的一項重要內(nèi)容。5.2危害因素識別、風險評價與風險控制策劃5.2.1公司及所屬單位應定期組織對本單位涉及的各項生產(chǎn)和管理活動開展危 險因素識別與風險評價工作。具體執(zhí)行安全風險評價與控制管理程序 。5.2.2基層單位針對新的作業(yè)活動、非常規(guī)性（臨時）的作業(yè)、承包商作業(yè)、改8 / 16安全生產(chǎn)管理程序 變現(xiàn)有的作業(yè)等情況應在作業(yè)前開展危害因素辨識與風險評價，基于識別評價 出的危害因素制定相應的風險控制措施。具體執(zhí)行作業(yè)安全分析

13、管理規(guī)定 。5.2.3所屬各單位應每年組織對關(guān)鍵作業(yè)有關(guān)的操作規(guī)范(包括作業(yè)指導書、作 業(yè)計劃書等)的完整性和適用性進行檢查和分析， 以確保這些操作規(guī)范中的安全 要求與實際操作是一致的，并且能夠滿足對該項作業(yè)的風險控制的需要。具體 執(zhí)行作業(yè)操作規(guī)程循環(huán)檢查管理規(guī)定 。5.3重大危險源管理5.3.1所屬各單位應依據(jù) 危險化學品重大危險源辨識(18218)標準對本單位 的危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存和使用裝置、設施或者場所進行重大危險源辨 識。5.3.2所屬各單位應當組織對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等 級。5.3.3所屬各單位應建立本單位重大危險源管理臺帳，臺帳內(nèi)容應包括:危險源名稱、危

14、險物質(zhì)名稱、危險源存在的位置、危險貨物編號、易導致的事 故類型、主要危害、最大儲存量、正常儲存量、設計壓力、設計溫度、操作壓 力、操作溫度、安全技術(shù)措施內(nèi)容、安全管理措施內(nèi)容、應急措施等內(nèi)容。5.3.4所屬各單位每年應至少組織一次危險源辨識，當有新的設施或場所構(gòu)成 重大危險源時應納入重大危險源管理并及時更新重大危險源管理臺賬。5.3.5有下列情形之一的，所屬各單位應當對重大危險源重新進行辨識、安全 評估及分級：a)重大危險源安全評估已滿三年的;b)構(gòu)成重大危險源的裝置?設施或者場所進行新建?改建?擴建的;c)危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設 施等發(fā)生變化，影響重大

15、危險源級別或者風險程度的；安全生產(chǎn)管理程序9 / 16d)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化,影響重大危險源級別和風險程度的;e)發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡,或者10人以上受傷,或者影響到公 共安全的;f)有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。5.3.6所屬各單位應當根據(jù)構(gòu)成重大危險源的危險化學品種類、數(shù)量、使用工 藝(方式)或者相關(guān)設備、設施等實際情況完善控制措施；5.3.7所屬各單位應當按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源的安全設施和安 全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源 的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作

16、好 記錄，并由有關(guān)人員簽字。5.3.8所屬各單位應當明確重大危險源中關(guān)鍵裝置、重點部位的責任人或者責 任機構(gòu)，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事 故隱患。事故隱患難以立即排除的，應當及時制定治理方案，落實整改措施、 責任、資金、時限和預案。5.3.9所屬各單位應當對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能 培訓，使其了解重大危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規(guī)章制度和 安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能和應急措施。5.3.10所屬各單位應當在重大危險源所在場所設置明顯的安全警示標志， 寫明 緊急情況下的應急處置辦法。5.3.11所屬各單位應當將重大危險

17、源可能發(fā)生的事故后果和應急措施等信息，以適當方式告知可能受影響的單位、區(qū)域及人員。5.4隱患管理公司事故隱患的管理具體執(zhí)行事故隱患管理規(guī)定安全生產(chǎn)管理程序10 / 165.5不安全行為和違章管理5.5.1公司及所屬單位通過定期的崗位危害因素辨識、檢查、行為安全觀察等 方式識別員工各種不安全行為（包括違章行為）。5.5.2公司各級管理人員包括專職安全人員都應開展安全觀察與溝通，通過實 際觀察識別出員工作業(yè)過程存在的不安全行為。針對觀察到的所有不安全行為 都應立即采取有效地措施加以控制，包括與員工的交流與溝通，安全教育等。 具體執(zhí)行安全觀察與溝通管理規(guī)定 。5.5.3公司、所屬單位、基層單位應采取

18、靈活多樣的教育形式，讓全體員工認 識各類不安全行為（包括違章行為）的表現(xiàn)形式和危害程度。5.5.4公司及所屬各單位建立和完善安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度，加大對違章行為 的監(jiān)督和考核力度。公司各級安全監(jiān)督管理部門及時匯總、統(tǒng)計違章情況，并 定期公布。公司及各單位對違章人員實施行政處分的同時，可并處經(jīng)濟處罰。5.6安全培訓教育公司及所屬單位應對所有員工進行教育培訓，提高員工安全技術(shù)素質(zhì)和防 范事故能力。 公司員工教育培訓具體執(zhí)行培訓管理規(guī)定 。5.7班組安全活動公司基層班組安全活動管理具體執(zhí)行基層站隊安全活動管理規(guī)定 。5.8安全經(jīng)驗分享5.8.1機關(guān)和各單位應根據(jù)實際情況，選擇各級生產(chǎn)例會、班組安全活

19、動、安 全培訓、大型會議等活動前，開展安全經(jīng)驗分享活動。5.8.2安全經(jīng)驗分享活動形式要多種多樣，可以采取本人講述、幻燈片或視頻 播放、短劇等多種形式。5.8.3安全經(jīng)驗分享應作為基層站隊安全活動的固定內(nèi)容，請員工將本人親身11 / 16安全生產(chǎn)管理程序 經(jīng)歷或看到、聽到的有關(guān)安全、環(huán)境和健康方面的經(jīng)驗做法或事故、事件、不 安全行為、不安全狀態(tài)等總結(jié)出來，通過介紹和講解得到分享或推廣。經(jīng)驗分 享詳細內(nèi)容可不做記錄，但應記錄時間、地點、分享主題等概要內(nèi)容。5.9領(lǐng)導安全聯(lián)系點5.9.1公司施行兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導聯(lián)系點制度。聯(lián)系人每次到聯(lián)系點要對該單 位安全生產(chǎn)情況進行了解，掌握重大風險及事故隱患治

20、理情況，對重點要害部 位進行現(xiàn)場檢查，及時填寫 領(lǐng)導干部聯(lián)系點檢查記錄 ，同時將檢查情況反饋 給聯(lián)系單位和公司安委會辦公室。公司級聯(lián)系人原則上距離1000公里以下的聯(lián) 系點每年至少兩次；距離1000公里以上的聯(lián)系點每年至少一次。 分公司聯(lián)系人 到聯(lián)系點檢查每季度至少一次。5.9.2公司委員會負責審查確定公司領(lǐng)導干部重點要害部位聯(lián)系點，聯(lián)系點必 須掛牌并寫明聯(lián)系點名稱、聯(lián)系人的姓名、職務。年終各級安委會辦公室負責 對聯(lián)系點到位情況進行考核，并將結(jié)果提交安委會，提出獎勵或處罰意見。5.10建設項目安全“三同時”管理建設項目安全“三同時”管理具體執(zhí)行建設項目“三同時”管理規(guī)定5.11交通安全管理交通

21、安全管理工作具體要求執(zhí)行交通安全管理程序 。5.12消防安全管理公司消防安全管理具體要求執(zhí)行 消防安全管理程序 ，對消防設施設備和 器材的管理具體要求執(zhí)行消防設施及器材管理規(guī)定 。5.13危險化學品管理危險化學品管理具體執(zhí)行危險化學品管理規(guī)定 。5.14特種設備管理12 / 16安全生產(chǎn)管理程序 對特種設備的管理具體執(zhí)行特種設備管理規(guī)定 。5.15高風險和非常規(guī)作業(yè)安全許可管理 高風險和非常規(guī)作業(yè)按照作業(yè)項目風險程度、管理內(nèi)容和權(quán)限實施作業(yè)許 可制度。5.15.1通用作業(yè)許可管理執(zhí)行作業(yè)許可管理程序5.15.2臨時用電安全管理執(zhí)行臨時用電安全管理規(guī)定 。5.15.3高處作業(yè)安全管理執(zhí)行高處作業(yè)

22、安全管理規(guī)定 。5.15.4流動起重作業(yè)安全管理執(zhí)行吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定 。5.15.5受限空間作業(yè)安全管理執(zhí)行進入受限空間安全管理規(guī)定 。5.15.6作業(yè)場所動土作業(yè)管理執(zhí)行挖掘作業(yè)安全管理規(guī)定 。5.15.7工業(yè)動火安全管理執(zhí)行動火作業(yè)安全管理規(guī)定 。5.15.8管線打開作業(yè)執(zhí)行管線打開安全管理規(guī)定 。5.16承包方安全管理與監(jiān)督 承包商安全管理具體執(zhí)行承包方管理規(guī)定 。5.17應急管理 公司應急管理具體執(zhí)行應急管理程序及相應的應急預案。5.18事故管理 公司事故、未遂事故管理具體執(zhí)行事故未遂事故管理程序 。5.19安全監(jiān)督與檢查5.19.1各級安全管理部門應依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)、相關(guān)標準及公司各項規(guī)章制 度、操作規(guī)程、體系文件、 油氣管道安全生產(chǎn)檢查表 、崗位“兩書一表”等 對公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程開展監(jiān)督檢查。安全生產(chǎn)管理程序5.19.2安全監(jiān)督檢查工作具體執(zhí)行監(jiān)督檢查管理程序 。5.20獎懲13 / 165.20.1公司每年定期開展年度安全生產(chǎn)先進單位與個人的評比與獎勵，行安全生產(chǎn)先進單位個人評選管理規(guī)定 。5.20.2公司對不達標單位、事故單位和責任者和違章情況