盤點(diǎn)差異報(bào)告

1、此次盤點(diǎn)工作已在 2010年10月23日至10月26日由物控與財(cái)務(wù)兩部門共同完成，物控部負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤、復(fù)盤、統(tǒng)數(shù)。一、申請(qǐng)更正事項(xiàng)如下表中貨品經(jīng)再復(fù)核，有較大數(shù)據(jù)差異，申請(qǐng)以“再復(fù)核數(shù)量”為準(zhǔn)進(jìn)行差異調(diào)整:序號(hào)貨品編碼品名規(guī)格單位結(jié)存數(shù)量復(fù)核數(shù)量再復(fù)核數(shù)差異數(shù)量備注11國(guó)標(biāo)花蘭C-O型14mm支1,750901,715-35漏盤21GB5976-2006重型扎頭22mm個(gè)6,7912,0126,791-漏盤二、盤點(diǎn)結(jié)果概要 注：1.為便于統(tǒng)計(jì)分析，下表中“總差異數(shù)”為同一類別貨品盤點(diǎn)正負(fù) 差異沖抵后的數(shù)據(jù)。例，假定鋁套正差異100 （盤盈），負(fù)差異150 （盤虧），則總差異數(shù)為

2、 100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的數(shù)據(jù)。平均差異貨品貨品種數(shù)結(jié)存總數(shù)實(shí)盤總數(shù)差異總數(shù)率備注配件877302,899288,906-13,993-5%平均差異率=差異總數(shù)/結(jié)存總數(shù)*100%現(xiàn)已查明有兩貨品在做盤點(diǎn)單時(shí)錯(cuò)誤輸入盤盈數(shù)量吊帶14311,0019,134-1,867-17%1679件，修正后實(shí)際差異總數(shù)量應(yīng)為188件，總差異率%非17%三、差異結(jié)果排序按盤點(diǎn)差異絕對(duì)值從大到小的貨品依次排序見下表:為便于統(tǒng)計(jì)分析，表中僅對(duì)正負(fù)差異20件以上的貨品進(jìn)行了分析，差異數(shù)量為正負(fù)沖無后的數(shù)據(jù)。排序貨品類別結(jié)存數(shù)量復(fù)核數(shù)量差異數(shù)量差異率備注1鋁套匯總130,791122,74

3、5-8,046-6%?2配件匯總7,2035,971-1,232含橫梢、鏍釘、舌片-17%等3扎頭匯總13,06711,967-1,100-8%?4鉤匯總11,0269,983-1,043-9%?5卸扣匯總20,30719,682-625-3%?6套環(huán)匯總15,98615,790-196-1%?7繩匯總17010-160-94%?8蝴蝶扣匯總396257-139-35%?9索節(jié)匯總12812-116-91%?10鏈匯總12841-87-68%?11索頭匯總590-59-100%?12葫蘆匯總124100-24-19%?13鉗匯總243-21-88%?14花蘭匯總1,9292,0411126%?

4、15輔料匯總-9625121-126%?16環(huán)匯總60775114424%>?合計(jì)201,849189,378-12,471-6%?四、正負(fù)差異100件以上的貨品清單分析此次盤點(diǎn)差異最大的貨品為規(guī)格在-18mm的小規(guī)格鋁套，可能在收發(fā)料或盤點(diǎn)時(shí)未細(xì)點(diǎn)數(shù)，而造成較大數(shù)量差異。序號(hào)貨品編碼品名規(guī)格單位結(jié)存數(shù)量實(shí)盤數(shù)量復(fù)核數(shù)量差異數(shù)量備注11GB5976-2006重型扎頭22mm個(gè)6,7912,7322,012-4,779?21GB5976-2006重型扎頭8mm個(gè)2,2991,2431,243-1,056?32鋁套TSTS16個(gè)2,4381,6831,683-755?42鋁套TSTS18個(gè)8

5、,5278,2758,275-252?52鋁套TSTS20個(gè)2,0102,7212,721711?62鋁套TSTS24個(gè)2,3401,3761,376-964?71有縫鋁套個(gè)4,2222,5632,558-1,664?81有縫鋁套3mm個(gè)13,50413,24813,248-256?91有縫鋁套個(gè)4,4563,6643,664-792?101有縫鋁套7mm個(gè)779593593-186?111有縫鋁套8mm個(gè)5,5153,5423,542-1,973?121有縫鋁套10mm個(gè)4,5782,8772,850-1,728?131有縫鋁套11mm個(gè)32,63142,02630,279-2,352?14

6、1有縫鋁套12mm個(gè)2,0001,7101,710-290?151有縫鋁套13mm個(gè)1,4151,3041,304-111?161有縫鋁套個(gè)3,7408,0308,0304,290?171有縫鋁套2mm個(gè)4,0504,2004,200150?181有縫鋁套5mm個(gè)13,82814,07414,074246?191有縫鋁套16mm個(gè)1,5154,6564,6563,141?201有縫鋁套18mm個(gè)8751,0671,067192?211DIN741德式鋼絲繩夾5/16" 8mm個(gè)?1,2501,2501,250?221鍍鋅彈簧鉤C型4*40mm個(gè)?6,6006,6006,600?231

7、鍍鋅彈簧鉤C型5*50mm個(gè)1,098100100-998?241鍍鋅彈簧鉤C型8*80mm個(gè)2,082386386-1,696?合計(jì)?五、差異原因分析序號(hào)主要原因? ?1 ERP制單錯(cuò)漏120,693129,920117,421-3,2722倉庫規(guī)劃管理問題? ?3盤點(diǎn)制度不完善? ? ?4安全保管漏洞5稱重工具問題6其它問題描述工藝單發(fā)料時(shí)漏做岀庫單使用替代品時(shí)，貨品編號(hào)輸錯(cuò)岀庫單數(shù)量錄錯(cuò)倉庫未分區(qū)、分類管理貨品，同一貨品分散存放多處地點(diǎn)貨品混放，錯(cuò)盤，漏盤部分實(shí)物未入ERP，有實(shí)無賬未做到每季度、年度盤點(diǎn)，調(diào)賬不及時(shí)歷次盤點(diǎn)不徹底，少盤、漏盤及倉庫人員變動(dòng)，造成貨品遺失非倉人員頻繁出入倉庫，部分小體積貨品手工點(diǎn)數(shù)不準(zhǔn)確人為因素，收發(fā)料時(shí)不點(diǎn)細(xì)數(shù)東圃轉(zhuǎn)倉時(shí)實(shí)物未經(jīng)盤點(diǎn)采購來料差異改進(jìn)措施加強(qiáng)審單管理制單、審單職能分開加強(qiáng)倉庫整理整頓分類分區(qū)按倉位擺放建立全盤、抽盤制度實(shí)現(xiàn)月、季、年循環(huán)盤點(diǎn)加強(qiáng)安全措施，日常關(guān)閉不用的倉庫門倉庫整理后將逐漸形成具單一進(jìn)岀口的較密閉空間 購置精密度較高的電子秤輔助小體積貨品的收發(fā)點(diǎn)數(shù)，如20mm以下規(guī)格的鋁套點(diǎn)數(shù)，加強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)監(jiān)督檢查轉(zhuǎn)倉、調(diào)撥時(shí)加強(qiáng)核數(shù)工作加強(qiáng)采購來料核數(shù)管理六、盤點(diǎn)小結(jié)1、此次盤點(diǎn)可初步將賬實(shí)差異較大的部分貨品調(diào)整到相對(duì)較正確的范圍，但離100%勺準(zhǔn)確還有相當(dāng)距離。2、后續(xù)將加強(qiáng)倉庫自盤工作，盡量做到月盤、季