文心蘭鮮花生產(chǎn)出口農(nóng)業(yè)基地建設項目實施建議書

1、、項目建設的背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展的長遠規(guī)劃2000 年 1 月，中央農(nóng)村工作會議在召開， 隨后發(fā)布了 中 共中央、國務院關于做好 2000 年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作意見 （ 以 下簡稱“意見” ） ?！耙庖姟碧岢?，積極推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟 結構的戰(zhàn)略性調(diào)整是現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要任務。目 前，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構不合理的矛盾十分突出，大力調(diào)整農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)結構勢在必行。 “意見”指出，各地要按照適應市場、 因地制宜、突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢的原則，制定當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn) 結構調(diào)整的規(guī)劃，并通過政策引導、信息服務、技術示等手 段，加強對結構調(diào)整的指導。對于沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和大中 城市郊區(qū)，“意見”提出要合理調(diào)整

2、糧食和經(jīng)濟作物的種植比 例，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。 “意見”還同時指出，改善農(nóng) 業(yè)生態(tài)環(huán)境是穩(wěn)定提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的根本途徑，是順 利推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整的基本保證，需要以植樹種 草、水土保持為重點進行生態(tài)環(huán)境建設?；井a(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)， 是經(jīng)濟效益 較高的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目，也是農(nóng)民致富的重要途 徑。在由國務院批準公布的當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、 產(chǎn)品和技術目標中，花卉良種繁育及儲藏被列為重點鼓勵 和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。目前，全省花卉種植面積已超過 1 萬公頃，銷售額超過 7億元。鮮切花、盆花、盆景等產(chǎn)量均保持明顯增長?；ɑ軜I(yè) 的快速發(fā)展，不僅對促進省農(nóng)業(yè)結構

3、調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、 農(nóng)民收入增加等發(fā)揮了重要作用，同時還對改善生態(tài)環(huán)境， 綠化美化城鄉(xiāng)、豐富人民的精神文化生活起到了很好的作用。 隨著有關規(guī)劃的制定和逐步實施，預計我省花卉產(chǎn)業(yè)將有更 加快速的發(fā)展。2、項目由來和簡述作為我國的農(nóng)業(yè)大省， 近年來在花卉產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展上 進步較快，但由于品種單調(diào)、生產(chǎn)技術設備相對落后，尚未 形成采用工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)來培育出高品質(zhì)、低價位的高檔花 卉。作為市花卉業(yè)龍頭企業(yè)的市園林綠化工程，針對目前市 乃至省文心蘭生產(chǎn)的現(xiàn)狀，提出建設文心蘭鮮花生產(chǎn)出口基 地。生物工程被預言為 21 世紀的主導農(nóng)業(yè)技術，已率先在花 卉業(yè)的生產(chǎn)和科研中得到印證。植物組織培養(yǎng)作為生物工程

4、 的下游應用技術，在國際圍已日趨成熟，并顯示出誘人的經(jīng) 濟效益，從而得到廣泛的推廣應用，特別在高檔花卉品種的 培育，成果卓著，效益碩豐。該項目是采用組織培養(yǎng)和工廠 化育苗生產(chǎn)新技術，結合無土栽培、立體種植和現(xiàn)代溫室等 先進栽培技術和生產(chǎn)設施的應用，積極引進、開發(fā)文心蘭新 品種，除滿足國市場需求外，文心蘭種苗和成花主要著力于 銷往國外市場。本次項目擬達到以下要求：引進國外文心蘭優(yōu)良品種，尤其重視優(yōu)良親本的引種和有性繁殖，搶占文心蘭生產(chǎn)銷售的制高點。組織規(guī)?；男奶m組織培養(yǎng)，提高種苗繁育速 度和質(zhì)量。采用智能溫室和普通溫室相結合的形式，降低 成本，大批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)文心蘭種苗和成花。達到工業(yè)化生 產(chǎn)規(guī)

5、模和水平，組織文心蘭出口創(chuàng)匯，參與國際市場的競爭。3、項目建設的必要性和依據(jù)。必要性。近年來，國外對高檔花卉的需求高速增長。 高檔花卉品種、 品質(zhì)卻不能與迅速增長的市場需求相適應，每年需從國外進 口大量高檔花卉種苗和開花株。另一方面，由于高檔花卉價 位較高，大大制約著消費面。所以，選擇適合省氣候條件下 設施栽培的高檔花卉品種文心蘭，利用當?shù)貧夂蛸Y源和勞動 力資源，選用優(yōu)良文心蘭品種，引進國外投資商和專門人才 合作開發(fā)文心蘭生產(chǎn)銷售，采用智能溫室和普通溫室相結合 的形式，降低生產(chǎn)成本，大批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)文心蘭種苗和成花， 不但順應市場要求，而且發(fā)展前景廣闊，有希望形成地方產(chǎn) 業(yè)。因此，提出該項目的建

6、設是必要的。編制依據(jù)。 市園林綠化工程與省工程咨詢中心簽訂的合同要求。 國家計劃委員會與建設部共同發(fā)布的 建設項目經(jīng)濟評 價方法與參數(shù) （第二版 ） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件關于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)分類項目可行性研究報告提綱的通知 二、項目建設的有利條件和制約因素1、項目區(qū)概況 項目地址位于市高港區(qū)中心地帶， 三邊環(huán)繞三條高等級公 路，居泰高線西側，江平線南側，金港路東側。北依寧通公 路，南靠新長鐵路支線，緊臨國家重點工程引江河，距國家 一類開放口岸港僅 1 公里。從項目區(qū)出發(fā)沿寧通公路或汽渡 過江自滬寧高速公路到僅需 2 小時。經(jīng)江陰長江大橋， 距為 2 小時車程。高揚汽渡使中心與南地區(qū)連

7、為一體。市區(qū)人口密 集，城郊勞動力成本低廉。項目地址是辦廠興業(yè)的理想場所。項目建設具備優(yōu)越的自然條件。 項目建設區(qū)地處北亞熱帶 濕潤氣候區(qū)，氣候溫和，四季分明，雨水充沛，日照充足， 無霜期長，光熱水氣配合協(xié)調(diào)，為項目建設提供了優(yōu)越的自 然條件。全年太陽輻射總量 109-119 千卡/ 平方厘米，日照時 數(shù)1759-2313小時，大于10C期間的太陽輻射總量和日照時 數(shù)分別占全年的 70%和60%。年平均氣溫在16.1 C左右，無 霜期 321 天，降水量 838.6 毫米。地面高程在 47 米之間。項目承擔單位市園林綠化工程成立于 1998 年底，公司注 冊資金 540 萬元，目前資產(chǎn)總額達

8、4500 萬元，資產(chǎn)負債率 46.6 %，企業(yè)經(jīng)營狀況良好，是市花卉園藝龍頭企業(yè)。公司 近年來重點已轉(zhuǎn)向花卉園藝新品種、新技術的引進開發(fā)。公司具有較豐富的花卉園藝生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗， 擁有一支有活 力的市場營銷隊伍以及由專門技術專家牽頭負責的課題組， 自主開發(fā)、自負其責，有較強的開發(fā)研究能力。公司已初步 建成集生產(chǎn)、 經(jīng)營、 市場和觀光于一體的綜合經(jīng)濟實體。 2001 年實現(xiàn)利潤 1070 萬元， 2002 年預計實現(xiàn)銷售額 7800 萬元。企業(yè)占地 700 畝，現(xiàn)有高標準品種示園 2 個，標準鋼架棚 15 個，智能溫室 5000 平方米，普通溫室 8000 平方米，展示、 銷售大廳 400 平方米

9、， 2 幢 1000 平方米的具有國領先水平的 組培樓以及全光照彌霧扦插育苗工廠，道路、圍墻、水電、 通訊等配套設施已基本完成，擁有 250KV 變壓器和高標準的 自來水系統(tǒng)，排污水管全部建成。2、有利條件及其利用方式。氣候優(yōu)勢。適宜的溫度條件對文心蘭的生長十分關鍵。 文心蘭生長最 適溫度為25 - 27 C，最高不超過 35 C,最低不低于12 C。市 平均溫度為16.1 C，且低溫時間較短（只有3個月）。該地區(qū) 6-9月平均氣溫為 25-28C,夏季夜溫在 20-21 C左右。這 一溫度圍最適應文心蘭花芽分化。該公司曾在圍做過小批量 試驗，發(fā)現(xiàn)地區(qū)較適宜種植文心蘭。技術優(yōu)勢。該公司已組建了

10、專門的文心蘭生產(chǎn)開發(fā)課題組，該課題 組擁有一個實驗室， 3 名高級專門人才， 8 名中級技術人員， 課題級技術力量較為雄厚。與大學農(nóng)學園藝系合作，該系在植物組織培養(yǎng)和設施溫 室栽培方面在國具有較強優(yōu)勢，該系的科研成果多次獲獎。與植物園園藝專家合作，該園園藝專家長期從事園藝植物研究，擁有專門的文心蘭種植技術。與客商合作，該客商為文心蘭專家，在文心蘭專項研究 中有很深的造詣。引進了國外智能溫室、脫毒組培苗的工廠化生產(chǎn)工藝和 先進煉苗技術，這些技術可使產(chǎn)品的市場競爭力大大提高。銷售優(yōu)勢。 該公司被國家對外貿(mào)易部亞洲司確定為對日本花卉出口 重點企業(yè)，日本文心蘭成花年需求量達 4000 萬盆，文心蘭組

11、培苗和未開花株需求量更大。公司對日擁有較強的銷售優(yōu)勢。公司于 1999 年 5 月開始與客商合作，主要在提供技術支 持和建立國際銷售網(wǎng)絡兩方面進行合作。目前公司已在國、 美國、東南亞等國初步建立起了銷售網(wǎng)絡，這些銷售網(wǎng)絡每 年可組織銷售文心蘭組培苗 800 萬株，未開花株 150 萬株， 成花 30萬株，種子苗 800 萬株。公司近年來積極與國客商建立起廣泛的聯(lián)系，已擁有較 大規(guī)模的國銷售渠道。本項目產(chǎn)品具有較為廣闊的國際和國市場，預計本項目 的銷路沒有問題。政策優(yōu)勢。根據(jù)省計經(jīng)委計經(jīng)產(chǎn)發(fā) 1999533 號，作為項目的重要組 成部分的市花鳥魚蟲交易市場已經(jīng)省計經(jīng)委立項。根據(jù)市總體規(guī)劃及高港區(qū)

12、新區(qū)詳規(guī)，項目選址在泰高路西側口岸段，符合市城市規(guī)劃要求根據(jù)泰計發(fā) 1998460 號文件精神， 作為項目的重要組成 部分的市花卉園藝中心已批準立項。市委、市政府確定項目區(qū)為“市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大示工程” 之一，地方政府給予大力扶持，提供了寬松的項目建設外部 環(huán)境。在相關部門的監(jiān)督和領導下，采用招投標方式，進行市 場的整體規(guī)劃、建筑施工，從而最大限度的保證設計與施工 的速度和質(zhì)量。自然資源和人力資源豐富。項目區(qū)所屬和周邊地區(qū)均為經(jīng)濟和社會發(fā)展較發(fā)達地 區(qū)，具有較豐富的供應項目使用的原輔材料。項目區(qū)地處市 郊，擁有相當數(shù)量的有一定文化程度的廉價勞動力。承辦單位工作基礎扎實。企業(yè)已征用土地 700 畝

13、。道路、圍墻、水電、通訊等相繼 建成。擁有 250KV 變壓器和高標準的自來水系統(tǒng)，排污水管 道全部建成，鍋爐供熱安裝完畢，擁有多部程控。建成了高 標準品種示園 2 個，市場門面房 34 間，生活用房 10 套，花 卉盆景交易市場 4000 平方米，花卉植物組培樓 6000 平方米， 智能溫室 4000 平方米， 花卉園藝市場信息網(wǎng)絡站、 2000 平方 米展示大廳、觀賞人工湖等項目正在建設。3、制約因素及其消除對策。主要阻礙因素有二個方面： 一是規(guī)模生產(chǎn)所需的土地種植 方向要調(diào)整。新租用的 220 畝土地由原本種植其他植物，改 為種植文心蘭，從土地到種植人員都有一個適應過程，目前 人員的素質(zhì)

14、不一定能符合要求，解決的辦法是重視對種植人 員的技能培訓以及整個生產(chǎn)過程的統(tǒng)一管理；二是資金籌措 有一定難度。采取靈活的多元投入機制，除爭取國家省市的 扶持資金、用足企業(yè)自有資金外，廣泛招商引資，運用股份 合作、資產(chǎn)租賃以及土地流轉(zhuǎn)等多種合作形式來籌集項目資 金。三、產(chǎn)品市場預測及營銷策略1、項目產(chǎn)品國上生產(chǎn)與市場貿(mào)易及發(fā)展情況。 文心蘭在國際上享有一定的知名度， 美國、 日本及歐洲等 國，甚至連有“花卉王國”之稱的荷蘭每年都要進口大量文 心蘭，從文心蘭試管苗 （ 包括種苗及組培苗 ） 到中苗、大苗及 開花株，均可作為商品出售。地處長江下游中段核心地段， 長江下游為我國大中小城市 是為密集的地

15、區(qū)之一，這一地區(qū)文心蘭消費市場潛力大。項 目建成后，可為周邊大中城市乃至全國提供大量質(zhì)高價底的 文心蘭盆花。目前國際文心蘭成品花消費市場在 40 億美元左 右，主要消耗地區(qū)是日本，日本市場文心蘭成品花年需求量 達 4000 萬盆，歐洲可達 2000 萬盆，美國每年 1000 萬盆，而 目前國外生產(chǎn)企業(yè)僅能供給的文心蘭成品花總量約為總需求 量的 40左右，尚有 60的市場空缺。文心蘭種苗及未開花 株國際市場需求量遠遠大于成品花，市場趨于供不應求狀態(tài)， 因而國際市場文心蘭銷售前景廣闊。文心蘭的育種、選種及栽培水平在國際上處于領先地位， 其產(chǎn)品銷往世界各地，但生產(chǎn)文心蘭成本不斷增加，有些文 心蘭的經(jīng)

16、營者，為了降低成本已將基地逐漸轉(zhuǎn)移到大陸。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展首先考慮土地和勞動力成本， 其次考慮氣候條 件、運輸條件。在土地及勞動力方面，與及國南方城市比， 我們的成本低得多。氣候條件，因文心蘭在開花前花芽分化 時，夏夜溫度必須維持20 C左右，自然條件下，這在國南方城市以及是很難達到的，而夏季夜溫一般保持在20 C左右，降溫成本低得多。又緊臨、國際機場，擁有一類開放港口， 組織文心蘭銷往日本、歐美的運輸成本并不比其它地區(qū)高多 少。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本較低，有較強的市場競爭能力。項目引進國外投資商， 加上項目開發(fā)的優(yōu)越條件， 在品種 及栽培技術上占有優(yōu)勢，能夠做到培養(yǎng)大量優(yōu)良品種，花型、 花色多樣化

17、，進入國際市場前景良好。2、營銷策略 除滿足國市場需求外，文心蘭種苗和成花主要著力于銷 往以及日本、 歐美等國外市場。 在初期將主攻方向定位于 “補 缺”，而非全面擠占市場份額。其次，從條件已經(jīng)成熟的領域 入手，拓展對外文心蘭貿(mào)易的新空間。一是發(fā)展運輸、保鮮 相對簡單，風險較小的組培種苗出口，以直接融入其生產(chǎn)體 系，降低進入市場的成本；二是發(fā)展較具現(xiàn)實性的適合大眾 消費胃口的文心蘭鮮花對外出口，與、日本、歐美貿(mào)易商、 批發(fā)商建立合作和信任關系，以后逐步提高合作水平和層次； 三是運用先進生產(chǎn)技術，建立梯次生產(chǎn)結構，實現(xiàn)多品種， 全年多日供花。第三，加強與國外產(chǎn)業(yè)界合作，謀求中長期 發(fā)展。提高產(chǎn)業(yè)

18、水平的關鍵是加強管理、提高技術水平和產(chǎn) 品質(zhì)量。而認識到未來發(fā)展趨勢的部分國外人士也希望通過 加強與該公司接觸、合作，在未來產(chǎn)業(yè)合作中增加發(fā)言權。 公司可利用國外業(yè)界這一心理，從技術合作入手，邀請批發(fā) 商來當?shù)鼐臀男奶m分選、包裝等環(huán)節(jié)做指導，就組織貨源及 通關、報檢方面充分交換意見，著力建立順暢、快捷的文心 蘭出口體系。企業(yè)培養(yǎng) 20 名市場業(yè)務員，作為銷售主體力量。國銷售 網(wǎng)絡是，搞活現(xiàn)有的交易市場，在國主要地區(qū)設立連鎖店或 尋找代理商。積極進入國際市場， 以花卉批發(fā)市場的拍賣為主， 花卉批 發(fā)市場的買主大多數(shù)為花店，少部分為二級批發(fā)商，二級批 發(fā)商再批發(fā)給各小花店零售。同時，尋找合作伙伴，

19、謀求國 際分工，把種苗繁殖、篩選等勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)爭取過來。四、項目建設規(guī)模、建設容及實施進度1、建設標準與建設規(guī)模。建設標準。 按照“省一流、全國知名”的要求，高標準建設文心蘭鮮 花生產(chǎn)出口基地。建設規(guī)模。新征土地 84.2 畝，建設組培室 2000 平方米，智能溫室 1萬平方米，普通溫室 2萬平方米，玻璃溫室 1500平方米。項 目建成后，可形成種苗生產(chǎn)能力 2000萬株，其中，種子苗1000 萬株，組培苗1000萬株，文心蘭成品花 50萬盆，未開花200 萬株。另外從周邊農(nóng)戶租用土地 220畝，并組織他們進行相關的 花卉生產(chǎn)技術培訓，再將土地分包，按照公司的要求，做到“五統(tǒng)一”即：統(tǒng)一

20、品種布局和生產(chǎn)計劃；統(tǒng)一技術指導；統(tǒng)一肥水；統(tǒng)一設施標準化；統(tǒng)一防治病蟲。進行生產(chǎn)，年 計劃規(guī)模為未開花文心蘭20萬株，其葉幅為5-30cm。生產(chǎn)的花卉由公司負責收購和銷售。2、主要生產(chǎn)技術方案的選擇。種子苗。采用雜交授粉，利用試管培育技術， 短時間獲得大量文心蘭雜交苗，經(jīng)過幾代純化，每株有些微差異，這是現(xiàn)在最盛 行的繁殖方法。該工藝的優(yōu)點是一般品種授粉后，一個果莢 含有約幾萬個種子，播種后可在短時間獲得大量文心蘭苗。 種子苗工藝流程。植株授粉 取胚胎 k 培養(yǎng)基內(nèi)接種 發(fā)芽發(fā)芽卜發(fā)芽 培養(yǎng)基配制。原料檢驗配制混合分裝滅菌組培苗。采用莖尖和莖節(jié)外植體誘芽培養(yǎng)以及葉片愈傷組織誘導培養(yǎng)三種途徑。組

21、培苗工藝培養(yǎng)基配制原料檢驗 配制混合 分裝 滅菌成花。小苗栽植采用無土栽植，苗在生長過程過噴營養(yǎng)液于葉 片，供其生產(chǎn)所需養(yǎng)份，苗在培育過程中對光、溫、水進行 控制。工藝流程。3、建設任務和建設容。為了形成上述生產(chǎn)能力， 在充分利用原有的基礎設施情況 下，新征土地 84.2畝，租用土地 220畝。建設組培室 2000 平方米，智能溫室 10000平方米，普通溫室 20000平方米， 玻璃溫室1500平方米，形成種苗生產(chǎn)能力2000萬株，生產(chǎn)文心蘭成品花 50萬株，生產(chǎn)未開花文心蘭200萬支。此外，考慮到該鮮花的示宣傳作用，建設1500平方米的玻璃溫室。組培室。組培室主要用于文心蘭花種苗的組織分離

22、、培養(yǎng)等，建筑面積為2000平方米，二層磚混結構。智能溫室及相關設備。目前智能溫室主要形式包括單、雙層薄膜溫室，聚碳酸脂中空板/波浪板溫室和玻璃溫室，可提供全天候溫室環(huán)境和種 植系統(tǒng)設備。雙層薄膜具有節(jié)能、高效維護方便、造價較低 等突出特點。主要設施包括加溫設備、降溫設備、遮陽系統(tǒng)、 灌溉系統(tǒng)、種植苗床、園藝設備、環(huán)境監(jiān)測儀器和控制系統(tǒng)。本項目的智能溫室主要用于種子苗與組培苗的培育以及 成花的生產(chǎn)。結構及指標。1、主體結構：WGK-96拱型頂開蝶型窗雙層充氣薄膜溫室。2、性能指標：風載： 0.5kN/m雪載：0.30kN/m最大排雨量： 140mm/h頂窗： 35側窗：高約 2.2m3、規(guī)格尺

23、寸：棟寬： 9.6 米，柱間距： 4 米，天溝： 1.5 米，頂高： 3.5 米。溫室排列方式：東西方向 105.6m 長（11 連棟 ） ，南北方向 48m長（12跨），建設2組，面積共為10000卅。4、門溫室共設推拉門 4 套，門框為國產(chǎn)鋁合金框， 門板為聚碳 酸酯中空板，下部滾輪。5、基礎溫室標準基礎為點式基礎， 也可根據(jù)地質(zhì)情況選用其它形 式。6、室外排水采用單端排水，雨槽坡度為 5%o。保溫 / 遮陽系統(tǒng)。從多方面改善溫室的生長環(huán)境。 夏季， 保溫遮陽幕能反射 部分，保護作物免遭強光灼傷，并使溫室溫度下降3-5Cc在冬季和夜間保溫遮陽幕有阻紅外線外逸的作用，減少熱量流失，保持溫室溫

24、度，減少加熱能源消耗，降低溫室運行成 本。1. 齒條推拉式驅(qū)動系統(tǒng)技術參數(shù)：1) 行程： 4m2) 運行速度： 0.6m/min3) 單程運行時間： 6.6min4) 電源： 380V， 50Hz5) 電機功率： 0.18kW2. 系統(tǒng)基本組成控制箱及電機 濕簾降溫設備。1、 工作原理降溫系統(tǒng)的核心是能讓水蒸發(fā)的濕簾， 由波紋狀的纖維紙 粘結成而成，由于在原料中添加了特殊化學成分，耐腐蝕， 使用壽命長。特制的輸水濕簾能確保水均勻地淋濕整個降溫 濕簾?？諝獯┩笣窈熃橘|(zhì)時，與濕潤介質(zhì)表面進行水氣交換 將空氣的顯熱轉(zhuǎn)化為汽化潛熱，實現(xiàn)對空氣的加濕與降溫。濕簾通常安裝在溫室的北端， 風扇安裝在溫室的南

25、端。 當 需要降溫時，啟動風扇，將溫室的空氣強制抽出，造成負壓； 同時，水泵將水打在對面的濕簾墻上。室外空氣被負壓吸入 室時，以一定的速度從濕簾的縫隙穿過，導致水分蒸發(fā)、降 溫，冷空氣流經(jīng)溫室，吸收室熱量后，經(jīng)風扇排出，從而達 到降溫目的。降溫水源建議使用井水。2、基本配置濕簾：高1.2m，溫室濕簾長 105m；水泵：每座溫室 4臺，水泵電機功率：三臺為 1.1kw/ 臺、 一臺為 0.55kw/ 臺。供水過濾裝置：每座溫室 4 套；風扇：每座溫室 22 臺。風扇外形尺寸 1200 X 1150 X 445排風量 29000m3/h. 臺，功耗 0.55kw/ 臺。耗電量： 12.1kw/h

26、育苗噴灌系統(tǒng)。在每座 11 連棟溫室各配置 1 臺智能神農(nóng) JR 雙軌道自動噴 灌機，包括在各棟間穿行的縱向和橫向軌道。噴灌機的運行速度可以調(diào)節(jié)，由每分鐘 1.5 米到每分鐘 21 米。這種獨特的功能可為溫室中不同的作物精確提供其各 自所需的水量。1. 技術參數(shù)概況：總長 0.9 米 總寬 0.97 米 重量 35-45 千克。材料： 鍍鋅鋼管架、 纖維玻璃電子密封盒、 聚碳酸酯觸摸 式鍵盤 聚胺酯滑輪。軌道：滑輪驅(qū)動式機體。水帶：端部裝接可隨主機運行 65 米，中心裝備可隨機運行 122 米噴桿：長度可達 15 米，1 英寸鋁合金管 （ 可選配不銹鋼 ）， 噴嘴間距 35 公分，速噴式噴嘴。

27、有隔膜檢測閥， 組合式 1/8 英寸鍍鋅鋼纜固定， 兩個標準 電磁閥。電機： 1/4 馬力可變速直流電機。功能：遠距離啟動 . 水觸發(fā)裝置 . 重復計時 保護：噴桿受阻、碰撞時自動關機。2.ITS 電子程序控制器ITS 電子程序控制器可以一次輸入 20 個程序，每個程序 有各自的啟動時間、重復運行時間 （ 需要時 ） 、停止時間、不 同作物所需水量和肥量設定及選擇性使用噴桿等功能。改變 溫室種植條件和作物生長期，只在輕輕一按之間。3. 配置：每棟縱向及端面橫向軌道2 套噴灌機神農(nóng) JR 2臺通風系統(tǒng)。頂窗為國產(chǎn)電機、進口荷蘭齒輪/ 齒條驅(qū)動，軸及聯(lián)接附件為國產(chǎn)熱鍍鋅件。溫室東西兩側為 2.2m

28、 高電動卷簾。滴灌系統(tǒng)。配置形式：GK-96 溫室單棟寬 9.6 米：每棟 10 排滴灌管，滴灌管間距 0.87 米，滴灌管滴頭間距 0.5 米主要配置（根據(jù)具體情況選擇規(guī)格）見表4-1主要配置表名稱常用規(guī)格單位UPVCt63， 40， 32米PE管25，20米UPVC及 PE管件20 - 63個壓力表0.6MPA個網(wǎng)式過濾器25, 32, 40, 50個控制器6站，12站臺電磁閥25個UPVC球閥63, 40, 32個滴灌管（帶）進口個安裝件吊繩，螺絲，膠若干自動控制系統(tǒng)。包含有：遮陽幕電機 45臺，三相，0.18KW/臺;開窗機22臺，三相，0.18KW/臺； 卷簾機4臺，三相，0.18K

29、W/臺；濕簾泵4臺，三相，1.1KW/臺和0.55KW/臺;風扇22臺，三相，0.55KW/臺；噴灌機2臺，膜風機11臺，單相，0.032KW/臺；防水防濺插座5個，單相。普通溫室。本項目新建普通溫室 20000 平方米，其中， 10000 平方米 用于種植當年開花的花種，另 10000 平方米用于培育和暫存 從“反租倒包”的種花戶收購來的文心蘭花。 溫室部分。采用拱形結構，主要用材為熱鍍鋅鋼管，天溝采用 1.5mm 鍍鋅薄板；鋁合金玻璃側墻：基礎以上 1.0m 為磚混墻，墻頂至檐口 為鋁合金玻璃窗；薄膜為無滴膜。門廳：門框為鋁合金型材，尺寸2000 x 2200mm 配套設備部分。電動外遮陽

30、裝置： 包括國產(chǎn)遮陽網(wǎng)、 進口托膜線、 電機減 速箱、傳動系統(tǒng)等；通風設備：選用 GFJ-12.5-G 節(jié)能風機； 灌溉系統(tǒng)：包括首部 （ 泵等主機 ） 、主管道、棚系統(tǒng)等； 覆蓋材料：選用 0.15mm進口膜； 防蟲網(wǎng)：選用 25 目編織網(wǎng)； 加熱系統(tǒng)：選用燃油熱風機； 生長架：材料為鋼架、石棉瓦。鋁合金玻璃溫室。新建 1500 平方米的玻璃溫室，用于花卉的觀光、示及宣 傳。該溫室承重骨架選用優(yōu)質(zhì)熱鍍鋅型鋼，窗框架及椽子為 鋁合金材，天窗上懸窗開閉以電控為主，手動為輔。具體技術參數(shù)如下：跨度：6 米間距：3.036米檐高：2.38米頂高：3.92米長度：30.36米屋面坡角：26 °

31、;33'抗雪載：198Pa抗風載：441Pa溫室含結露水收集裝置，保溫、外遮陰裝置。公用工程方案。給排水。項目基地水源來自城鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)，供水管徑Dn70,目前用水量為 2000 噸/ 月。本項目用水包括灌溉及辦公生活用 水，月用水量約為 6000 噸，擬將供水管徑增容至Dn125。項目排水主要為雨水、 多余灌溉用水及辦公生活廢水。 基 地擬采用兩種排水方式：下水管道和排水渠。其中下水管道 管徑為Dn300,長600m；排水渠寬60cm,長900m；同時新增 兩臺排水泵。處理后的辦公生活廢水及多余灌溉用水經(jīng)下水 管道、排水渠分別排至附近河流老港河和蔡圩中溝，最終 排入長江。供電。項目場

32、址電源來自當?shù)厥姓娋W(wǎng)，經(jīng)高港變電站將 35kV降壓至10kV。項目場址與高港變電站之間已有專用線路，并 配有容量為100kVA的10/0.4kV變壓器1臺，目前用電量約 為50kW本項目用電包括照明、動力等用電，負荷約150kW擬增容至150kVA，用1臺250kVA的10/0.4kV 變壓器取代原 變壓器。 道路。本項目需新建主干道長 600m寬6m,水泥路；輔助道路2ooom寬3m砂石路。 供熱。本項目智能溫室采用鍋爐供熱，新增4t/h燃油鍋爐1臺，并配套建設鍋爐房。4、項目實施進度。項目建設期限2003年1月至2004年6月項目建設期進度計劃項目月24681012141618前期工作道

33、路及輔助設施溫室建設設備采購設備安裝人員培訓種苗購進實施條件：1. 施工場地：場地平整，無房屋拆遷。2. 交通運輸：交通方便，公司現(xiàn)有運輸車輛可以滿足建設 運輸需求。3. 施工用電：場現(xiàn)有變壓器容量能夠滿足建設需求。4. 施工用水：附近有河道，可以滿足建設施工用水需求；現(xiàn)有市政供水設施能夠滿足建設人員生活用水需求。五、勞動組織、管理與運行管護1、勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓。該項目總定員125人，其中管理人員 5名，技術人員20 名，生產(chǎn)人員80名，市場銷售人員 20名。技術人員公開向 社會招聘具有本科以上學歷的專業(yè)人才。生產(chǎn)和銷售人員向 社會招聘具大專以上學歷的人員。公司特聘請、日本以及國

34、大學專家教授對工作人員進行相關培訓。2、組織管理機構。市園林綠化工程對項目管理進行一方為主，多方參與的 形式，在經(jīng)濟上獨立核算，自負盈虧。項目的管理實施辦法 由公司制定，各責任實體負責實施具體的工作。3、經(jīng)營管理模式。采取“創(chuàng)造環(huán)境、招商引資、提供服務、經(jīng)營資產(chǎn)”的經(jīng)營策略，除公司自我組織主導品種的生產(chǎn)經(jīng)營外，引進18家國外客商進場投資，由國外客商帶項目、技術、資金和市場，采用土地租賃、股份合作、獨資經(jīng)營等多種形式與客商 合作，采取“公司農(nóng)戶”形式，帶動周邊農(nóng)戶參與種苗和 成花生產(chǎn)。4、管護制度和措施。 項目區(qū)由公司保安部門負責各項管護工作，按規(guī)化管護 要求確保項目執(zhí)行和生產(chǎn)秩序以及人員、財產(chǎn)

35、的安全。5、管護人員和經(jīng)費。管護人員 15 名，均為經(jīng)過系統(tǒng)訓練的保安人員組成，其 經(jīng)費按照聘用合同有關條款要求在公司辦公費用中支出。六、環(huán)境保護1、生態(tài)環(huán)境影響評價、主要污染源和污染物。 本項目為花卉栽植， 在生產(chǎn)過程中使用的主要是有機肥以 及低毒、高效的農(nóng)藥，對周圍的土壤和水體基本不會造成污 染。實驗室有少量實驗廢水產(chǎn)生， 經(jīng)過初步處理后， 通過現(xiàn)有 排污系統(tǒng)排放，對環(huán)境基本不會產(chǎn)生影響。項目供熱選用燃油鍋爐，煙塵排放對環(huán)境影響不大。 由于項目區(qū)將建成新興的觀光農(nóng)業(yè)區(qū)， 這有利于該地區(qū)生 態(tài)環(huán)境的改善。2、環(huán)保部門意見。由于在該項目的生產(chǎn)過程中， 基本無污染物產(chǎn)生， 且先進 生產(chǎn)技術的應用

36、可改善環(huán)境條件，環(huán)保部門同意項目的建設。七、投資估算及資金籌措1、投資估算及估算依據(jù)項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成。 固定資產(chǎn)投資總額：固定資產(chǎn)投資、 建設期利息、 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅三 項構成固定資產(chǎn)投資總額。固定資產(chǎn)投資：本項目固定資產(chǎn)投資主要用于廠房改造、 設備購置及安裝 工程等。設備價格根據(jù)最近市場價格估算，土建工程按當?shù)?近期實際造價估算，其他費用按照建設項目經(jīng)濟評價方法 與參數(shù) (1993) 并結合承辦單位的實際情況進行估算。項目設備的購置費用以設備供應商提供的初步報價估算， 設備購置費共計 333.70 萬元。設備安裝費合計 10.00 萬元。本項目土建工程費用合計

37、660.00 萬元。 其它費用包含增容費、開發(fā)費、設計費咨詢等，合計531.48 萬元。預備費包括漲價預備費和基本預備費， 漲價預備費計為 0 萬元，基本預備費計固定資產(chǎn)中第一部分費用和第二部分費 用總值的 6，基本預備費計 86.90 萬元。預備費合計 86.90 萬元。按上述估算， 項目固定資產(chǎn)投資為 1535.18 萬元。固定資產(chǎn)投資構成見下表固定資產(chǎn)投資構成表投資構成金額（萬元）構成比例1.建筑構成費660.0042.99%2.設備購置費333.7021.74%3.安裝工程費10.000.65%4.其它費用531.4834.62%合計1535.18100.00%建設期利息：本項目建設期

38、利息計為15.18萬元。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅計為0萬元。固定資產(chǎn)投資總額由以上固定資產(chǎn)投資、建設期利息、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅三項構成，固定資產(chǎn)投資總額合計為 1550.35 萬元。流動資金估算：本估算按分項詳細估算法分別計算項目的流動資金。根據(jù)項目產(chǎn)品的生產(chǎn)特點和企業(yè)已建立的原料采購渠道條件確定 流動資金單項周轉(zhuǎn)天數(shù)，并以此進行估算。估算結果正常年 需要流動資金 666.44萬元，鋪底流動資金 199.93萬元。固定資產(chǎn)投資總額和鋪底流動資金構成項目總投資；固定資產(chǎn)投資總額1550.35萬元，鋪底流動資金 199.93萬元，項 目總投資合計1750.28萬元。

39、2、資金來源渠道與籌措方法。資金來源。項目所需總投資中， 擬申請國家財政資金 200 萬元， 地方 配套財政資金 240 萬元，銀行貸款 500 萬元，其余 810.28 萬 元由企業(yè)自有資金投入。項目流動資金中 70作為銀行短期貸款考慮，按年利率 5.85 計息。其余 30作為鋪底流動資金，由企業(yè)自有資金 投入。投資計劃。根據(jù)項目情況，確定項目的建設期為 12 個月，即自項目 進行設計起 12 個月投入全部固定資產(chǎn)投資。流動資金根據(jù)各 年生產(chǎn)負荷情況逐年投入。地方財政配套能力分析。 本項目是高港區(qū)財政重點支持的農(nóng)業(yè)項目，區(qū)財政配套 資金可從區(qū)農(nóng)發(fā)基金中解決。省、市有關部門對本項目的建 設高度

40、重視，省、市的配套資金應該有保證。企業(yè)自籌能力分析。公司是市高港區(qū)直屬企業(yè)， 注冊資金 540 萬元， 現(xiàn)有固定 資產(chǎn)凈值 5400 萬元，資產(chǎn)負債率 46。近 3 年來，企業(yè)經(jīng)營 狀況良好，初步建成集生產(chǎn)、經(jīng)營、市場和觀光于一體的綜 合經(jīng)濟實體，取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。公司建立起來， 突出項目開發(fā)，累計實現(xiàn)效益 2500 萬元。公司自籌資金的方 案初步打算除利用自有資金外，還將加大招商引資的力度。銀行貸款可靠性分析。文心蘭規(guī)?；a(chǎn)， 效益可觀， 銀行考察后印象較深。 且 公司財務狀態(tài)較好，有良好的信用，在當?shù)劂y行申請短期流 動資金貸款是可靠的。3、資金使用和管理。該項目資金將實行專項管

41、理，?？顚Ｓ谩υ擁椖克栀Y金采取強化審核， 分批撥款的辦法， 憑 項目預算和合同中有關規(guī)定預付部分資金，余款憑項目結算 及設備到位單據(jù)結算。項目基建工程采取公開招標方式進行，訂購設備由技 術、生產(chǎn)、工程等部門人員進行綜合考慮比較確定。項目實施過程中， 公司將請專業(yè)人員進駐現(xiàn)場， 對不符 合規(guī)定的建材和設備，堅決退場，以確保工程質(zhì)量和資金使 用安全。八、項目效益分析本項目擬 1 年建成，第 2 年投產(chǎn)，第 2 年生產(chǎn)負荷達到 設計能力的 80，第 3年起達到 100，生產(chǎn)期為 10 年，計 算期為 11 年。1 、經(jīng)濟效益分析。財務分析。 銷售收入和銷售稅金及附加估算。本項目產(chǎn)品銷項稅率計 1

42、7，進項稅稅率按原輔材料、 燃料稅稅率抵扣； 城市維護建設稅按增值稅的 5計提； 教育 費附加按增值稅的 4計提。 本項目農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅按全 免計算。按此條件估算，正常年增量銷售稅金及附加535.07萬元。 產(chǎn)品成本費用估算：成本費用估算說明：本估算按成本費用構成要素分類計算項目成本費用， 包括 直接材料、外購燃料動力等能源、直接工資及職工福利費、 制造費用、銷售費用、管理費用、利息支出等。原輔材料消耗及能源消耗參照企業(yè)實際發(fā)生的耗用指標 確定。各種原輔料價格取值以國市場現(xiàn)行價格行情為基礎， 并根 據(jù)近年該原料價格變化情況預測到項目投產(chǎn)年后的綜合價格 計算。職工工資按每人每年 1.2 萬元

43、估算。固定資產(chǎn)折舊采用分類直線法計算，機器設備按 10 年折 舊，殘值率為 5；房屋建筑按 20 年折舊，殘值率為 5； 本項目利用原有固定資產(chǎn) 200 萬元，原有固定資產(chǎn)中房屋建 筑按 10 年折舊，殘值率為 5；原有機器設備按 5 年折舊， 殘值率為 4。殘值在計算期末與其它固定資產(chǎn)余額一并回 收。無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，遞延資產(chǎn) 5 年攤銷完。修理費用按固定資產(chǎn)原值的 8估算， 其它制造費用按固 定資產(chǎn)原值的 5計提。銷售費用以產(chǎn)品銷售收入的 3計提。 管理費用按職工工資及福利的總和的300計提。流動資金借款利息通過財務費用進入成本?？偝杀炯捌錁嫵煞治觯喊匆陨蠗l件估算， 年總成本費用為

44、 3776.11 萬元，其中固 定成本 1138.71 萬元，可變成本 2637.40 萬元，經(jīng)營成本為 3643.08 萬元。 新增利稅及利潤分配。本項目所得稅稅率為 33。項目所得稅后利潤提取 10 的盈余公積金 10和 5盈余公益金，其余部分為企業(yè)的可 分配利潤。項目正常年所得稅 293.31 萬元，新增稅后利潤 595.51 萬元，新增利潤總額為 888.82 萬元。 盈利能力分析。由附表的損益表和現(xiàn)金流量表計算可知， 增量投資利潤率 為 40.10 ，增量投資利稅率為 64.23 。增量全部投資財務 部收益率為所得稅后為 29.15 、所得稅前為 41.61 ，增量 全部投資回收期 （ 含建設期 ） 所得稅后為 4.57 年，所得稅前為 3.66 年，以折現(xiàn)率 ic=10.0 計算的增量全部投資財務凈現(xiàn) 值所得稅后為 2177 萬元，所得稅