物控管理程序-外購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程-正文

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 目的：通過(guò)規(guī)范本公司外購(gòu)入庫(kù)作業(yè)步驟、流程、責(zé)任，確保外購(gòu)入庫(kù)物料質(zhì)量合格、帳目清晰、處理及時(shí)。2. 范圍：適用于本公司所有對(duì)外采購(gòu)物料。3. 權(quán)責(zé)：3.1. PMC部：生成、審核K3外購(gòu)作業(yè)單據(jù)；處理采購(gòu)異常；3.2. 采購(gòu)部：生成采購(gòu)作業(yè)單據(jù)；分發(fā)收貨通知；處理采購(gòu)異常；3.3. 中心倉(cāng)：點(diǎn)收、確認(rèn)收貨數(shù)量；來(lái)料送檢；單據(jù)傳遞；物料保存；3.4. 品管部：來(lái)料檢驗(yàn)；質(zhì)量異常處理；4. 定義：4.1. 手工單據(jù)：指不是K3系統(tǒng)生成或制作的，普通印刷的紙質(zhì)單據(jù)。4.2. K3單據(jù)：指在K3系統(tǒng)生成或制作的單據(jù)，包含：4.2.1. K3關(guān)聯(lián)單據(jù)：指在K3系統(tǒng)中，由

2、銷(xiāo)售訂單或生產(chǎn)任務(wù)推動(dòng)，通過(guò)MRP運(yùn)算生成，與上下游單據(jù)關(guān)聯(lián)的單據(jù)。4.2.2. K3手工單據(jù)：指在K3系統(tǒng)中，非由銷(xiāo)售訂單或生產(chǎn)任務(wù)推動(dòng)，不通過(guò)MRP運(yùn)算生成，無(wú)上游關(guān)聯(lián)的單據(jù)。4.3. 單據(jù)審核：指不通過(guò)電腦信息系統(tǒng)，在普通手工單據(jù)或K3手工單據(jù)上進(jìn)行的審核。4.4. 系統(tǒng)審核：指通過(guò)電腦信息系統(tǒng)，在K3系統(tǒng)中進(jìn)行的審核。5. 內(nèi)容：5.1. 安排送貨：5.1.1. 通知送貨：采購(gòu)跟單員根據(jù)PMC部PC的采購(gòu)交期要求，至少提前1天，通知供應(yīng)商送貨。5.1.2. <K3收貨通知單>：采購(gòu)跟單員在K3系統(tǒng)中，下推生成<K3收貨通知單>。5.2. 準(zhǔn)備送貨：接我司采購(gòu)跟單

3、員送貨要求后，供應(yīng)商復(fù)印我司該批物料的<K3采購(gòu)訂單>，制作<送貨單>（須填寫(xiě)正確的物料名稱(chēng)與代碼）。兩單一物準(zhǔn)備齊全后，方可送貨。5.3. 通知收貨：5.3.1. 手工<收貨通知單>：每日下午4點(diǎn)前，采購(gòu)部文員匯整第2天的到料信息，制作手工<收貨通知單>電子表格，并通過(guò)電子郵件發(fā)送給中心倉(cāng)、PMC部、制造部、品管部經(jīng)理。5.3.2. 特殊情形：逢周六，采購(gòu)部文員制作涵蓋下周日、周一2天的手工<收貨通知單>電子表格。對(duì)于特別緊急要求當(dāng)日到料的物料，可電話(huà)通知中心倉(cāng)和PMC部經(jīng)理。5.4. 安排收貨：5.4.1. 安排倉(cāng)位：根據(jù)手工&l

4、t;收貨通知單>電子表格的到料信息，中心倉(cāng)經(jīng)理（或主管，以下同）安排相應(yīng)的收貨倉(cāng)位，將倉(cāng)位和倉(cāng)管員安排填入手工<收貨通知單>電子表格。5.4.2. 傳遞安排：每日下午5點(diǎn)前，中心倉(cāng)經(jīng)理將該手工<收貨通知單>電子表格，通過(guò)電子郵件發(fā)送給PMC部單務(wù)MC、品管部IQC組長(zhǎng)和PMC部、制造部、品管部、采購(gòu)部經(jīng)理。5.5. 準(zhǔn)備收貨：5.5.1. 倉(cāng)管員準(zhǔn)備：每日早會(huì)時(shí)，中心倉(cāng)經(jīng)理將收貨安排通知責(zé)任倉(cāng)管員。倉(cāng)管員清理庫(kù)位、調(diào)整人員，準(zhǔn)備接收。5.5.2. IQC準(zhǔn)備：根據(jù)手工<收貨通知單>的到料和倉(cāng)位信息，每日早會(huì)時(shí)，IQC組長(zhǎng)將收貨安排通知責(zé)任IQC，準(zhǔn)備相

5、應(yīng)的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確檢驗(yàn)要求。5.6. 確認(rèn)<送貨單>：5.6.1. 接收單據(jù)：外購(gòu)物料送到我司后，供應(yīng)商送貨員在36棟公司門(mén)衛(wèi)接待室等待。保安員立即電話(huà)通知PMC單務(wù)MC（或經(jīng)理、經(jīng)理助理）到接待室接收<送貨單>。5.6.2. 核對(duì)單據(jù)：PMC部單務(wù)MC須在10分鐘內(nèi)到達(dá)36棟公司門(mén)衛(wèi)接待室，根據(jù)我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件，核對(duì)供應(yīng)商<送貨單>，確認(rèn)物料名稱(chēng)、料號(hào)、單據(jù)數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)等。A. 如確認(rèn)無(wú)誤，進(jìn)入本程序5.6.3章節(jié)。B. 如確認(rèn)有誤，PMC部單務(wù)MC要求供應(yīng)商送貨員在<送貨單>上修改不符合項(xiàng)，并簽名確認(rèn)后，進(jìn)

6、入本程序5.6.3章節(jié)。C. 如確認(rèn)有誤，但供應(yīng)商送貨員拒絕在<送貨單>上修改不符合項(xiàng)，PMC部單務(wù)MC將此信息反饋給采購(gòu)部跟單員（或經(jīng)理）和PMC部經(jīng)理，暫停收貨。D. 核對(duì)單據(jù)與處理異常的時(shí)間，應(yīng)控制在15分鐘內(nèi)。5.6.3. 確認(rèn)單據(jù)：?jiǎn)螕?jù)核對(duì)無(wú)誤后，PMC部單務(wù)MC在供應(yīng)商<送貨單>上加蓋“PMC章”，簽注收貨倉(cāng)位、倉(cāng)管員信息、到貨時(shí)間，并復(fù)印1份，傳遞給PMC部審單員。5.6.4. 通知到料：同時(shí)，PMC部單務(wù)MC電話(huà)通知中心倉(cāng)責(zé)任倉(cāng)管員（或主管）和品管部IQC組長(zhǎng)（或經(jīng)理）到料信息。5.6.5. 返還單據(jù)：隨后，將<送貨單>返還給供應(yīng)商送貨員。5

7、.7. 通知接收：5.7.1. 通知倉(cāng)管員：根據(jù)<送貨單>倉(cāng)位信息，供應(yīng)商送貨員將貨物送到相應(yīng)指定廠(chǎng)區(qū)。根據(jù)<送貨單>倉(cāng)管員信息，各廠(chǎng)區(qū)保安員立即電話(huà)通知責(zé)任倉(cāng)管員（或倉(cāng)庫(kù)主管）準(zhǔn)備接收，并禁止供應(yīng)商送貨員進(jìn)入各廠(chǎng)區(qū)生產(chǎn)區(qū)域。5.7.2. 通知IQC：同時(shí)，責(zé)任倉(cāng)管員口頭或電話(huà)通知各庫(kù)區(qū)IQC（或IQC組長(zhǎng)）。雙方同步到達(dá)，相互配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。5.8. 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：5.8.1. 檢驗(yàn)依據(jù)：品管部責(zé)任IQC根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序、對(duì)應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，在外購(gòu)物料到達(dá)指定收貨區(qū)15分鐘內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢。5.8.2. 抽檢合格：如現(xiàn)場(chǎng)抽檢合格，進(jìn)入本程序5.9章節(jié)。5

8、.8.3. 抽檢不合格：如現(xiàn)場(chǎng)抽檢不合格，則進(jìn)入以下程序。5.8.3.1. 復(fù)檢：責(zé)任IQC立即電話(huà)匯報(bào)給IQC組長(zhǎng)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢。如IQC組長(zhǎng)判定合格，則進(jìn)入本程序5.9章節(jié)。如IQC組長(zhǎng)判定不合格，則進(jìn)入下程序。5.8.3.2. 讓步判定：IQC組長(zhǎng)電話(huà)匯報(bào)給PMC部經(jīng)理（或經(jīng)理助理，以下同），后者確認(rèn)是否為生產(chǎn)急需用料。有如下情形：A. 如為急需用料，則按照讓步接收作業(yè)流程，經(jīng)權(quán)限主管口頭核準(zhǔn)后，進(jìn)入本程序5.9章節(jié)。B. 如雖為急需用料，但按照讓步接收作業(yè)流程，權(quán)限主管不同意讓步接收，則IQC組長(zhǎng)通知中心倉(cāng)倉(cāng)管員不點(diǎn)收物料，直接退貨給供應(yīng)商送貨員。C. 如為不急需用料，則IQC組長(zhǎng)通知

9、中心倉(cāng)倉(cāng)管員不點(diǎn)收物料，直接退貨給供應(yīng)商送貨員。5.8.4. 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)間：初檢時(shí)間應(yīng)控制在40分鐘內(nèi)，最終判定應(yīng)在60分鐘內(nèi)完成。5.9. 物料點(diǎn)收：5.9.1. 核對(duì)單據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格（或讓步接收）后，庫(kù)區(qū)IQC通知相應(yīng)責(zé)任倉(cāng)管員。后者根據(jù)我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件和送貨實(shí)物，再次核對(duì)供應(yīng)商<送貨單>，確認(rèn)物料名稱(chēng)、料號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)等。A. 如確認(rèn)無(wú)誤，倉(cāng)管員開(kāi)始點(diǎn)收物料。B. 如確認(rèn)有誤，倉(cāng)管員要求供應(yīng)商送貨員在<送貨單>上修改不符合項(xiàng)。修改后，倉(cāng)管員開(kāi)始點(diǎn)收物料。C. 如確認(rèn)有誤，但供應(yīng)商送貨員拒絕在<送貨單>上修改不符合項(xiàng)，則責(zé)任倉(cāng)管員

10、拒絕收貨，并電話(huà)反饋給中心倉(cāng)經(jīng)理和采購(gòu)部跟單員（或經(jīng)理）。D. 核對(duì)單據(jù)與處理異常的時(shí)間，應(yīng)控制在10分鐘內(nèi)。5.9.2. 清點(diǎn)實(shí)物：根據(jù)來(lái)料的特性，中心倉(cāng)責(zé)任倉(cāng)管員采用“點(diǎn)數(shù)”或“磅重”的方法清點(diǎn)實(shí)物。A. 如清點(diǎn)數(shù)量與<送貨單>數(shù)量不符，而供應(yīng)商送貨員拒絕確認(rèn)或簽認(rèn)實(shí)際數(shù)量，則責(zé)任倉(cāng)管員拒絕收貨，并電話(huà)反饋給中心倉(cāng)經(jīng)理和采購(gòu)部跟單員（或經(jīng)理）。B. 如清點(diǎn)數(shù)量與<送貨單>數(shù)量不符，經(jīng)供應(yīng)商送貨員確認(rèn)，并在<送貨單>上簽認(rèn)實(shí)際數(shù)量后，責(zé)任倉(cāng)管員按照雙方簽認(rèn)數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。C. 如清點(diǎn)數(shù)量與<送貨單>數(shù)量相符，責(zé)任倉(cāng)管員按照<送貨單>

11、;數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。D. 一般要求責(zé)任倉(cāng)管員在2個(gè)小時(shí)內(nèi)，完成清點(diǎn)實(shí)物。5.9.3. 來(lái)料送檢：實(shí)物數(shù)量清點(diǎn)完成后，責(zé)任倉(cāng)管員以雙方簽認(rèn)的<送貨單>實(shí)收數(shù)量，在10分鐘內(nèi)填報(bào)<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>送檢項(xiàng)，送相應(yīng)庫(kù)區(qū)IQC出具報(bào)告。5.10. IQC檢驗(yàn)：5.10.1. 檢驗(yàn)范圍：A. 全檢物料：根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序和對(duì)應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，全檢物料在現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)完成后，還需要進(jìn)行全檢。B. 抽檢物料：盡管現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)已判定合格，但檢驗(yàn)結(jié)果不良率偏大或?qū)z驗(yàn)結(jié)果有懷疑，可加大比例再次進(jìn)行IQC檢驗(yàn)。5.10.2. 檢驗(yàn)區(qū)域：在各庫(kù)區(qū)的IQC區(qū)域進(jìn)行檢驗(yàn)。5.10.3. 檢驗(yàn)與

12、挑選：IQC全檢時(shí)，對(duì)不合格物料同步進(jìn)行挑選、標(biāo)識(shí)、隔離。隔離出的不合格物料，不計(jì)入合格物料數(shù)量，并按退貨作業(yè)流程辦理退貨。5.11. 來(lái)料標(biāo)識(shí)：按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序的要求，品管部IQC對(duì)需要進(jìn)行追溯管理的重要物料進(jìn)行可追溯標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行品管標(biāo)識(shí)。5.12. 檢驗(yàn)報(bào)告與傳遞：5.12.1. 檢驗(yàn)合格：5.12.1.1. 如現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格，IQC接收倉(cāng)管員送檢<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>后，在30分鐘內(nèi)，以當(dāng)批檢驗(yàn)合格數(shù)，出具合格意見(jiàn)<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>，并送IQC組長(zhǎng)審核。5.12.1.2. 如須進(jìn)行IQC檢驗(yàn)，IQC在每日上午11點(diǎn)和下午3點(diǎn)前，以當(dāng)時(shí)已檢驗(yàn)合格數(shù)量，出

13、具合格意見(jiàn)<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>，并送IQC組長(zhǎng)審核。5.12.1.3. IQC組長(zhǎng)審核后，于每日上午12點(diǎn)和下午4點(diǎn)前，將<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”、“中心倉(cāng)聯(lián)”直接傳遞給中心倉(cāng)責(zé)任倉(cāng)管員，將“采購(gòu)部聯(lián)”、“品管部聯(lián)”傳遞給品管部文員。5.12.1.4. 責(zé)任倉(cāng)管員每日上午9點(diǎn)和下午2點(diǎn)前，將我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件、原始<送貨單>、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”三單合并粘貼，傳遞給PMC部外購(gòu)MC。5.12.1.5. 品管部文員傳遞<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“采購(gòu)部聯(lián)”給采購(gòu)部文員歸檔，“品管部聯(lián)”自行歸檔。5.12.2. 檢驗(yàn)不合

14、格：5.12.2.1. 不合格物料來(lái)源：A. 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)判定不合格，但經(jīng)權(quán)限主管口頭核準(zhǔn)，同意讓步接收的物料。B. IQC檢驗(yàn)：在IQC檢驗(yàn)過(guò)程中，依AQL標(biāo)準(zhǔn)判定的全批不合格物料。5.12.2.2. 不合格報(bào)告：A. 來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)，責(zé)任IQC立即出具不合格意見(jiàn)<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>，IQC組長(zhǎng)確認(rèn)后，于30分鐘內(nèi)送品管部、總經(jīng)辦審核。B. 總經(jīng)辦、品管部會(huì)同各相關(guān)部門(mén)，最終判定并簽批該批物料的處理方式：退貨或讓步接收。C. 隨后，總經(jīng)辦將該<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>，返還給品管部文員。5.12.2.3. 退貨：如判定退貨，A. 品管部文員于60分鐘內(nèi)，分別傳遞此退貨意見(jiàn)

15、的<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“中心倉(cāng)聯(lián)”、“財(cái)務(wù)部聯(lián)”、“采購(gòu)部聯(lián)”給中心倉(cāng)文員、PMC部審單員、采購(gòu)部文員，將“品管部聯(lián)”自行歸檔。B. 中心倉(cāng)文員將<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“中心倉(cāng)聯(lián)”報(bào)中心倉(cāng)經(jīng)理知悉，于30分鐘內(nèi)傳遞給責(zé)任倉(cāng)管員。C. 責(zé)任倉(cāng)管員將原始<送貨單>、我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“中心倉(cāng)聯(lián)”三單合并粘貼、歸檔，并依退貨作業(yè)流程，跟催退貨。D. 采購(gòu)部文員依<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“采購(gòu)部聯(lián)”通知責(zé)任采購(gòu)跟單員后歸檔。后者依退貨作業(yè)流程規(guī)定，執(zhí)行退貨。E. PMC部審單員將<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”、供

16、應(yīng)商<送貨單>復(fù)印件兩單合并粘貼、歸檔。此批貨無(wú)K3入庫(kù)記錄。5.12.2.4. 讓步申請(qǐng)：如判定可讓步接收。A. 根據(jù)讓步接收作業(yè)流程，采購(gòu)部責(zé)任跟單員于30分鐘內(nèi)開(kāi)具<讓步接收申請(qǐng)單>，采購(gòu)部經(jīng)理審批。B. 根據(jù)來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題特點(diǎn)，研發(fā)部、制造部、PMC部、品管部相關(guān)負(fù)責(zé)人，會(huì)簽讓步接收意見(jiàn)。C. 根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)，權(quán)限主管最終簽批該<讓步接收申請(qǐng)單>，并將該<讓步接收申請(qǐng)單>傳遞給品管部文員。5.12.2.5. 讓步接收：A. 品管部文員于30分鐘內(nèi)，將已核準(zhǔn)<讓步接收申請(qǐng)單>和不合格意見(jiàn)<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“采購(gòu)部聯(lián)”傳遞給

17、給采購(gòu)部文員，將“中心倉(cāng)聯(lián)”、“財(cái)務(wù)部聯(lián)”傳遞給中心倉(cāng)文員，將“品管部聯(lián)”自行歸檔。并電話(huà)通知品管部IQC組長(zhǎng)。B. 按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序，IQC在判定讓步接收的來(lái)料上，粘貼品管“讓步接收標(biāo)”。C. 采購(gòu)部文員將<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>和<讓步接收申請(qǐng)單>“采購(gòu)部聯(lián)”，兩單合并粘貼、歸檔。D. 中心倉(cāng)文員報(bào)中心倉(cāng)經(jīng)理知悉后，于30分鐘內(nèi)，將<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>和<讓步接收申請(qǐng)單>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”、“中心倉(cāng)聯(lián)”傳遞給責(zé)任倉(cāng)管員。E. 責(zé)任倉(cāng)管員每日上午9點(diǎn)和下午2點(diǎn)前，將我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件、原始<送貨單>、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表

18、>和<讓步接收申請(qǐng)單>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”四單合并粘貼，傳遞給PMC部外購(gòu)MC。并將<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>和<讓步接收申請(qǐng)單>“中心倉(cāng)聯(lián)”兩單合并粘貼，歸檔。5.13. 制單：PMC部外購(gòu)MC根據(jù)我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件、原始<送貨單>、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>（或有<讓步接收申請(qǐng)單>，以下同）“財(cái)務(wù)部聯(lián)”，核對(duì)實(shí)際合格送貨數(shù)量是否超出<K3采購(gòu)訂單>數(shù)量。5.13.1. 如實(shí)際合格送貨數(shù)量未超出<K3采購(gòu)訂單>數(shù)量：5.13.1.1. PMC部外購(gòu)MC選擇相應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)，以實(shí)際合格送貨數(shù)量入K3外

19、購(gòu)庫(kù)，制作<K3外購(gòu)入庫(kù)單>并打印、簽認(rèn)。5.13.1.2. 每日上午10點(diǎn)和下午3點(diǎn)前，PMC部外購(gòu)MC將<K3外購(gòu)入庫(kù)單>“各聯(lián)”、原始<送貨單>、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”，三單（或有四單）合并粘貼后，傳遞給PMC部審單員，將我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件報(bào)廢處理。5.13.2. 如實(shí)際合格送貨數(shù)量超出<K3采購(gòu)訂單>數(shù)量：5.13.2.1. PMC部外購(gòu)MC選擇相應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)，以<K3采購(gòu)訂單>數(shù)量入K3外購(gòu)庫(kù)，制做<K3外購(gòu)入庫(kù)單>并打印、簽認(rèn)。5.13.2.2. PMC部外購(gòu)MC選擇上述

20、<K3外購(gòu)入庫(kù)單>單號(hào)，以實(shí)際合格送貨數(shù)量扣除該批<K3采購(gòu)訂單>數(shù)量的余數(shù)入K3贈(zèng)品庫(kù)，制做<K3贈(zèng)品入庫(kù)單>并打印、簽認(rèn)。5.13.2.3. 每日上午10點(diǎn)和下午3點(diǎn)前，外購(gòu)MC將<K3外購(gòu)入庫(kù)單>、<K3贈(zèng)品入庫(kù)單>、原始<送貨單>、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”四單（或有五單）合并粘貼后，傳遞給PMC部審單員。并將我司<K3采購(gòu)訂單>復(fù)印件報(bào)廢處理。5.14. 審核：5.14.1. 審單：5.14.1.1. PMC部審單員核對(duì)<K3外購(gòu)入庫(kù)單>（或有<K3贈(zèng)品入庫(kù)單>，

21、以下同）、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”、原始<送貨單>無(wú)誤后，在<K3外購(gòu)入庫(kù)單>上做單據(jù)審核、簽認(rèn)，在K3系統(tǒng)中做系統(tǒng)審核。將供應(yīng)商<送貨單>復(fù)印件報(bào)廢處理。5.14.1.2. PMC部審單員應(yīng)于每日下午4點(diǎn)前，審核完成當(dāng)日上午10點(diǎn)前制作的所有<K3外購(gòu)入庫(kù)單>。5.14.2. 送單：每日下午4點(diǎn)半前，5.14.2.1. PMC部審單員將原始<送貨單>、已審核<K3外購(gòu)入庫(kù)單>、<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表>“財(cái)務(wù)部聯(lián)”合并粘貼后，送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔。5.14.2.2. PMC部審單員分別傳遞已審核<K3外購(gòu)入庫(kù)單>“采購(gòu)部聯(lián)”、“中心倉(cāng)聯(lián)”給采購(gòu)部和中心倉(cāng)文員，并將“PMC部聯(lián)”自行歸檔。5.14.2.3. 中心倉(cāng)文員在1個(gè)工作日內(nèi)，將<K3外購(gòu)入庫(kù)單>“中心倉(cāng)聯(lián)”傳遞給各責(zé)任倉(cāng)管員歸檔。5.14.3. 未送單報(bào)告：5.14.3.1. PMC部報(bào)告：當(dāng)日下午3點(diǎn)后，審單員核對(duì)前日下午3點(diǎn)前的供應(yīng)商<送貨單>復(fù)印件，清查所有未送達(dá)的到料單據(jù)，于下午4點(diǎn)半前提交<未送單報(bào)告>，詳列未送達(dá)到料單據(jù)，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，復(fù)印分發(fā)中心倉(cāng)、品管部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦各部負(fù)責(zé)人。5.14.3.2. 財(cái)務(wù)部報(bào)告：當(dāng)日下午4點(diǎn)后，信息