某滑石有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)范本

1、 遼頁(yè)：1寧艾?；疞iaoning Aihai Talc Co., Ltd.質(zhì)量管理體系文件Quality Management System Document質(zhì)量管理手冊(cè)Quality Management Mannual 文件編號(hào)：QMSM0-1 版 本 號(hào)：第2 版 持 有 人： 編寫：目 錄0.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).40.2 前言.50.3 頒布令.61 目的與適用圍.72術(shù)語(yǔ)、縮略語(yǔ)與定義.83質(zhì)量管理原則.94 質(zhì)量管理體系.104.1 總要求.104.2 文件要求.114.2.1 總則.114.2.2 質(zhì)量手冊(cè).114.2.3 文件控制.124.2.4 記錄控制.145 管理

2、職責(zé).165.1 管理承諾.165.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).165.3 質(zhì)量方針.175.4 策劃.175.4.1 質(zhì)量目標(biāo).175.4.2 質(zhì)量管理體系策劃.175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通.175.5.1 職責(zé)和權(quán)限.185.5.2 管理者代表.215.5.3 部溝通.215.6 管理評(píng)審.215.6.1 職責(zé).215.6.2 評(píng)審程序.215.6.3 相關(guān)記錄.226 資源管理.236.1 資源提供.236.2 人力資源.236.2.1 總則.236.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn).236.3 基礎(chǔ)設(shè)施.246.4 工作環(huán)境.257 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).267.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.267.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程

3、.267.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.267.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審.277.2.3 顧客溝通.277.3 設(shè)計(jì)和開發(fā).287.4 采購(gòu).287.4.1 采購(gòu)過(guò)程控制.287.4.2 采購(gòu)信息.287.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.297.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.297.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.297.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn).307.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性.307.5.4 顧客財(cái)產(chǎn).307.5.5 產(chǎn)品防護(hù).307.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.308 檢查、分析和改進(jìn).328.1 總則.328.2 監(jiān)視和測(cè)量.328.2.1 顧客滿意.328.2.2 部審核.338.2.3 過(guò)程的

4、監(jiān)視和測(cè)量.358.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.358.3 不合格品控制.358.4 數(shù)據(jù)分析.368.5 改進(jìn).368.5.1 持續(xù)改進(jìn).368.5.2 糾正措施.368.5.3 預(yù)防措施.37附錄1 質(zhì)量管理手冊(cè)更改記錄.39附錄2 質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表.40附錄3 適用法律法規(guī)目錄.4142 / 420.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)是資源，先進(jìn)技術(shù)是品質(zhì)；誠(chéng)實(shí)守信是市場(chǎng)，客戶滿意是效益；科學(xué)高效是管理，持續(xù)改進(jìn)是發(fā)展。質(zhì)量目標(biāo)：成品交檢合格率99%以上，每年提高0.1%；客戶滿意度95%以上，每年提高1%。0.2 前言艾海滑石（以下簡(jiǎn)稱公司或我公司）成立于1997年7月1

5、日，是海城滑石礦與海德瑞恩公司投資組建的合資企業(yè)。公司是全國(guó)滑石行業(yè)中最大的合資企業(yè)，是中國(guó)滑石出口基地之一，生產(chǎn)工藝設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、檢測(cè)手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，在全國(guó)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司以礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大、產(chǎn)品的品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質(zhì)而稱著于世。1999年2月通過(guò)中國(guó)進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）ISO9002:1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2002年1月1日完成ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的換版。為了適應(yīng)發(fā)展的需要，公司對(duì)相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和部門職能做了調(diào)整，修訂公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化質(zhì)量管理，以此提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，達(dá)到公司持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。地址：省海城市馬風(fēng)鎮(zhèn)家堡郵政

6、編碼：114204：(86)412.326.9999(86)412.326.8999 ：(86)412.326.9888E-mail：aihai .talc-china.0.3 頒布令根據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡述了質(zhì)量管理體系，是實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)（編號(hào)QMSM0-1）予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2005年6月1日起實(shí)施。授權(quán)質(zhì)量部長(zhǎng)盧繼成為公司管理者代表，負(fù)責(zé)本手冊(cè)5.5.2規(guī)定的職責(zé)權(quán)限。 總經(jīng)理：1 目的與適用

7、圍1.1有效應(yīng)用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的基本原理和要求，規(guī)公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的等各項(xiàng)工作，更好地為滿足顧客要求。 1.2本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述了公司的質(zhì)量管理體系的構(gòu)成和原則要求，這些原則和要求適用于公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的活動(dòng)。1.3本手冊(cè)可用于以下用途：(1)有關(guān)生產(chǎn)制造和服務(wù)活動(dòng)的依據(jù)，以與出現(xiàn)異議、疑義時(shí)的判斷準(zhǔn)則；(2)作為編制作業(yè)文件等其它質(zhì)量管理體系文件的依據(jù)；(3)作為新進(jìn)人員的教材，以掌握和理解公司質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)和相關(guān)工作的原則要求；(4)部審核的依據(jù)；(5)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)。2術(shù)語(yǔ)、縮略語(yǔ)與定義2.1公司質(zhì)

8、量管理體系中引用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)。2.2縮略語(yǔ)質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量管理手冊(cè)公司：艾?；值V：為公司下屬各采礦單位的統(tǒng)稱高新公司：公司下屬海城艾海高科技新材料公司的簡(jiǎn)稱3質(zhì)量管理原則公司依據(jù)ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)的原理，建立并保持質(zhì)量管理體系，ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)所闡述的管理原則是質(zhì)量管理體系的重要理論基礎(chǔ)：3.1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。3.2 領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨與方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的部環(huán)境。3.3 全員參與各級(jí)人員都是

9、組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。3.4 過(guò)程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。3.5 管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。3.6 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。3.7 基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。3.8 與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，包括：(1)按標(biāo)準(zhǔn)（4.2）文件要求編制建立質(zhì)量管理體系

10、文件。(2)構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。根據(jù)以往質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，對(duì)下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制和持續(xù)改進(jìn)： (1)對(duì)顧客要求的收集和理解； (2)采購(gòu)與外包的控制； (3)工藝與流程的標(biāo)準(zhǔn)化； (4)銷售與服務(wù)質(zhì)量； (5)動(dòng)力、工裝、設(shè)備與生產(chǎn)環(huán)境的不斷改善。注釋： 增值活動(dòng) 信息流圖1 基于過(guò)程的質(zhì)量管理體系模式根據(jù)上述要求將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過(guò)程分成相互銜接的，責(zé)任分配明晰的過(guò)程，質(zhì)量管理運(yùn)行控制總過(guò)程除了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個(gè)程序外，設(shè)置控制過(guò)程，針對(duì)這些過(guò)程和程序都按標(biāo)準(zhǔn)（4.1）總要求提出的6個(gè)方面形成文件和相應(yīng)組織保證，并得到有效管理。鑒于公司滑石產(chǎn)品

11、生產(chǎn)和服務(wù)的不存在特殊生產(chǎn)過(guò)程和顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量管理體系ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求中的7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)”和7.5.4“顧客財(cái)產(chǎn)”控制要求予以刪減。ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的條款與本手冊(cè)章節(jié)對(duì)應(yīng)一致，具有一樣的編號(hào)。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括以下5類： (1)質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件） (2)質(zhì)量計(jì)劃 (3)作業(yè)文件(4)規(guī)定、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件(5)記錄、表格、報(bào)告等4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是描述質(zhì)量管理體系的文件，是公司質(zhì)量管理體系文件的主要組成部分。4.2.2.1 編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，總

12、經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)至少包括如下容：(1)質(zhì)量管理體系的適用圍；(2)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款要求的闡述，包括刪減的細(xì)節(jié)和理由；(3)包含的程序文件和引用的其它文件；(4)質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用的描述，必要時(shí)包括作業(yè)圖。4.2.2.2 發(fā)布和使用 應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)開始實(shí)施的日期。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放，發(fā)放圍為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人。需要增加發(fā)放圍時(shí)需得到管理者代表的批準(zhǔn)。 質(zhì)量部應(yīng)建立并保存質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄。 需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)管理機(jī)關(guān)和其它單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)建立發(fā)放記錄，除向認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外發(fā)放的文件不受修改或換版的控

13、制。 各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任向本部門人員傳達(dá)質(zhì)量手冊(cè)的容和要求、管理者代表應(yīng)加強(qiáng)督促和檢查。質(zhì)量手冊(cè)的使用者應(yīng)注意妥善保管，不得外借他人。如因保管不善遺失時(shí)，應(yīng)與時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)的持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)到質(zhì)量部辦理手冊(cè)移交手續(xù)。 外單位人員借閱質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.2.2.3 修改和換版 遇下列情況時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改或換版： (1)有關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； (2)質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí)； (3)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)； (4)公司業(yè)務(wù)圍發(fā)生較大變化時(shí)；(5)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)中有缺陷時(shí)；(6)其它認(rèn)為需要修改或換版的情況。公司人員

14、均可提出修改或換版建議，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施修改或換版。當(dāng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)修改時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)換頁(yè)或手寫更改，手冊(cè)的使用持有人負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量手冊(cè)修改、換版記錄”。當(dāng)由于更正錯(cuò)別字或標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等、手冊(cè)的實(shí)質(zhì)容未做修改時(shí)，更改的建議經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量部即可實(shí)施手寫更改。此種情況下毋需填寫“質(zhì)量手冊(cè)修改、換版記錄”。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)換頁(yè)修改或換版時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢文件并予以處理。需要保存的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)有明顯的“作廢”標(biāo)記。4.2.3 文件控制4.2.3.1職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）、外部文件（包括法律法規(guī)、國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等）。各部門負(fù)責(zé)管

15、轄圍文件的控制。4.2.3.2控制程序4.2.3.2.1文件的標(biāo)識(shí)公司編制的部文件，應(yīng)在文件上注明“艾?；薄ⅰ癆IHAI”字樣或其它能明顯識(shí)別部文件的識(shí)別標(biāo)志；外來(lái)文件不另加標(biāo)識(shí)。4.2.3.2.2 文件的編號(hào)辦法質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）：QMSM0-1規(guī)程和管理制度、規(guī)定：QMSW 順序號(hào) 對(duì)應(yīng)1，為規(guī)程； 對(duì)應(yīng)2，為管理制度、規(guī)定4.2.3.2.3文件有效狀態(tài)部文件以審批人的簽字或公司印章表明其有效狀態(tài)。法律法規(guī)、上級(jí)機(jī)關(guān)文件等外部文件可以直接復(fù)印發(fā)放，經(jīng)核對(duì)其有效狀態(tài)并被公司文件引用或被列入有效文件清單時(shí)，即表明其為有效文件。公司所編寫的質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）、作業(yè)文件等部

16、文件，以版本號(hào)表明其修訂狀態(tài)。初始文件的版本為1，經(jīng)過(guò)第一次改版后，版本號(hào)為2，依此類推。以換頁(yè)或劃改方式進(jìn)行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應(yīng)文件的更改控制頁(yè)上注明修改情況。作廢的部文件，應(yīng)由發(fā)放部門收回銷毀，保留時(shí)應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識(shí)；外部作廢文件，由質(zhì)量部通知各部門，并在有效文件清單中予以刪除或注明。注：計(jì)劃類文件，由于其時(shí)效性，過(guò)期自動(dòng)作廢，不必加注“作廢”標(biāo)識(shí)。4.2.3.2.4文件的審批文件發(fā)放實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保文件規(guī)定與實(shí)際情況、預(yù)期要求、法律法規(guī)與ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性和適宜性。文件按如下的規(guī)定履行編制、審批手續(xù)：a) 質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）：管理者

17、代表組織編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 質(zhì)量計(jì)劃：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c) 作業(yè)文件（工作規(guī)等）：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。適用于全公司大多數(shù)部門的規(guī)定、辦法等文件可由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，使用部門如有異議可向文件編制部門提出；當(dāng)部門需要制訂僅適用本部門的規(guī)定時(shí)，可由本部門負(fù)責(zé)人審批后使用。接受并使用外來(lái)文件前，由該文件使用部門對(duì)文件的適宜性進(jìn)行檢查。4.2.3.2.5文件的發(fā)放和管理。文件一般應(yīng)以打印件形式發(fā)放使用。需用手寫或復(fù)印件方式發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)保持文件的清晰、確保不引起誤解。質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)

18、放，其它文件由文件主要實(shí)施部門負(fù)責(zé)發(fā)放。文件發(fā)放部門應(yīng)建立本部門文件發(fā)放記錄，以便在文件更改或作廢時(shí)識(shí)別并與時(shí)更換或回收。記錄格式的編制和管理部門應(yīng)建立并保留記錄格式樣本。質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）的發(fā)放圍：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系各部門；其它文件發(fā)放圍：執(zhí)行該文件時(shí)所涉與的部門。4.2.3.2.6應(yīng)通過(guò)如下方法保證相關(guān)人員熟悉和了解文件的規(guī)定：a) 收到外部文件后，與時(shí)發(fā)放相關(guān)部門；b) 在公司文件的相應(yīng)規(guī)定中，引用相關(guān)文件的名稱； c) 建立公司有效文件清單。對(duì)上述清單應(yīng)與時(shí)更新，以保持最新狀態(tài)。4.2.3.2.7下列情況，應(yīng)考慮對(duì)現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審：a) 上級(jí)規(guī)定、

19、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；c) 提出改進(jìn)要求；d) 采取糾正或預(yù)防措施；e) 其他適用的情況。文件修改后，應(yīng)按4.2.3.2.4的規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。4.2.3.3相關(guān)記錄：文件發(fā)放記錄QMSR公-01文件歸檔記錄QMSR公-02有效文件清單QMSR公-03文件借閱/復(fù)制記錄QMSR公-044.2.4 記錄控制4.2.4.1職責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)記錄的控制和管理。4.2.4.2控制程序4.2.4.2.1記錄控制圍對(duì)下述活動(dòng)的記錄（不僅限于此）加以控制： a)管理評(píng)審； b)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷； c)證實(shí)業(yè)務(wù)與其結(jié)果滿足規(guī)定要求； d)顧客要求評(píng)審結(jié)

20、果與相關(guān)措施； e)供方評(píng)價(jià)； f)監(jiān)測(cè)和測(cè)量達(dá)不到驗(yàn)證效果時(shí)過(guò)程確認(rèn)； g)可追溯性要求的唯一性標(biāo)識(shí)的記錄； h)顧客財(cái)產(chǎn)記錄；i)部審核；j)不合格控制；k)糾正和預(yù)防措施等。 包括適當(dāng)?shù)膩?lái)自供方的記錄，均應(yīng)加以控制。4.2.4.2.2記錄格式編號(hào) 記錄編號(hào)為記錄的標(biāo)識(shí)方法。公司使用的記錄格式的編號(hào)辦法為：QMSR 順序號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)：用部門的一個(gè)漢字代表，如“采”為采購(gòu)部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。公司使用的國(guó)家、行業(yè)和上級(jí)記錄表單，不再進(jìn)行格式編號(hào)。適用于本部門的記錄的格式由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，跨部門使用的記錄格式由涉與部

21、門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。質(zhì)量部根據(jù)各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司記錄管理清單。該清單應(yīng)根據(jù)實(shí)際記錄的增減與時(shí)更新，或作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.2.4.2.3記錄填寫記錄應(yīng)按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項(xiàng)填寫，填寫必須做到： a) 容準(zhǔn)確、字跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)； b) 簽署手續(xù)齊全，填寫、審核和批準(zhǔn)者應(yīng)簽名或蓋章； c) 記錄的修改由責(zé)任人進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)其他人不得修改?？闭`處注明執(zhí)行者的簽字或蓋章以與勘誤日期； d) 容易引起誤解的空白項(xiàng)目應(yīng)劃線封閉； e) 對(duì)有封面要求的記錄，不得遺漏封面與有關(guān)標(biāo)識(shí)等。4.2.4.2.4收集、整理、歸檔 記錄由各部門指定專人逐月收

22、集。對(duì)季度、月份或臨時(shí)形成的記錄，每半年收集1次。 將收集的記錄與時(shí)進(jìn)行整理、裝訂、歸檔保存。記錄應(yīng)有適宜的保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等措施。記錄的保存期限：a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經(jīng)歷記錄等。 b)長(zhǎng)期保存：質(zhì)量事故記錄、供方評(píng)價(jià)、管理評(píng)審記錄等保存10年。c)短期保存：生產(chǎn)和服務(wù)記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭(zhēng)議、抱怨處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等保存3年。國(guó)家檔案管理部門有特別規(guī)定保存期限的，按其規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.2.5利用記錄原則上不對(duì)外公開。遇特殊規(guī)定時(shí)，可提供給顧客或其代表查閱。審核人員在開展管理評(píng)審、部審核、證單抽查、采取糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)時(shí)，可

23、查閱相關(guān)記錄。4.2.4.3相關(guān)記錄：記錄管理清單QMSR公-055 管理職責(zé)5.0 邏輯結(jié)構(gòu)圖5.1 管理承諾總經(jīng)理有計(jì)劃地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能完善，正確地提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)： (1)以多種方式向各部門與全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性： a)年度培訓(xùn)計(jì)劃中可將這些活動(dòng)作為容之一；b)總經(jīng)理與公司主要負(fù)責(zé)人直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意度分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)；c)通過(guò)各種媒體、方式宣傳，鼓勵(lì)全體員工參加討論；d)表彰、批評(píng)和處理。(2)組織各部門擬定并批準(zhǔn)與公司實(shí)際與發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于不相適應(yīng)的部分與

24、時(shí)給以修訂和協(xié)調(diào)。 (3)按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性、適宜性和充分性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。 (4)確保質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財(cái)務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理與公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。5.3 質(zhì)量方針管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，組織擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，以達(dá)到： (1)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致。 (2)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 (3)成為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。

25、 (4)在公司易于溝通并得到贊同與理解。 (5)有較長(zhǎng)時(shí)間的適用性。公司質(zhì)量方針見0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)管理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)與質(zhì)量方針，質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門，形成完整的公司目標(biāo)體系。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均必須包括： (1)產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度；(2)質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系要求的程度。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡量予以量化的，并作為測(cè)量、分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個(gè)過(guò)程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。公司質(zhì)量目標(biāo)見0.1質(zhì)量方

26、針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（4.1）質(zhì)量管理體系總要求的各個(gè)方面，并有：(1) 完整的文件體系。(2) 完善的組織體系。總經(jīng)理組織相關(guān)各部門進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門和公司員工達(dá)成共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)施。5.5 職責(zé)，權(quán)限和溝通5.5.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部人力資源部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總 經(jīng) 理設(shè)備處能源處辦公室車隊(duì)高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中

27、心5.5.1 職責(zé)和權(quán)限根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的建立，總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。有必要時(shí)，總經(jīng)理可以用授權(quán)的方式去解決突變性事件，但必須有書面授權(quán)書明確職責(zé)和權(quán)限，以與有效時(shí)間和事務(wù)。 公司主要人員和部門的職責(zé)和權(quán)限如下：5.5.1.1總經(jīng)理a） 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；b） 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，保證各級(jí)人員都能理解實(shí)施；c） 負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系，以保持質(zhì)量管理體系的完整性；d） 批準(zhǔn)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置，授權(quán)質(zhì)量部獨(dú)立行使監(jiān)督職權(quán)；e） 授權(quán)管理者代表；f） 組織管理評(píng)審。5.5

28、.1.2總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)艾海高科技新材料公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全面管理工作5.5.1.3副總經(jīng)理a） 協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常管理工作，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)；b） 當(dāng)總經(jīng)理公出不在公司時(shí)，授權(quán)副總經(jīng)理行使日常管理職責(zé)；c） 負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)備、能源、車隊(duì)、辦公室、中心貨場(chǎng)等的管理工作。5.5.1.3.1設(shè)備處a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢定、維修和監(jiān)督管理。b)負(fù)責(zé)部分備品、備件的加工與設(shè)備技術(shù)改造工作。c)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)和大、中修工作。5.5.1.3.2能源處a） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中的電力供應(yīng)，并對(duì)其供應(yīng)情況進(jìn)行監(jiān)控；b） 參與公司的設(shè)備技術(shù)改造有關(guān)電力供應(yīng)的工作。5.5.1.3.3車隊(duì)負(fù)責(zé)公

29、司原礦半成品的運(yùn)輸工作。5.5.1.3.4辦公室負(fù)責(zé)公司的后勤保障與文件的發(fā)放和資料歸檔工作。5.5.1.4銷售部a） 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售與合同評(píng)審，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b） 負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場(chǎng)信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供準(zhǔn)確信息；c） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量，為公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供依據(jù)。5.5.1.4.1銷處負(fù)責(zé)國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售與售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客滿意。5.5.1.4.2外銷處負(fù)責(zé)國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售與售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客滿意。5.5.1.5采礦部a）貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針，定期召開采礦生產(chǎn)經(jīng)

30、營(yíng)分析會(huì)；b）負(fù)責(zé)制定公司的采礦生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并監(jiān)督付諸實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)、安全與原礦產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題；d) 對(duì)公司采購(gòu)的采礦生產(chǎn)所需主要原輔材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督使用。e) 負(fù)責(zé)技術(shù)安全處、各分礦的管理工作。5.5.1.5.1技術(shù)安全處a） 根據(jù)地質(zhì)勘探部門先期提供的滑石礦體埋藏情況和地質(zhì)儲(chǔ)量進(jìn)行分礦的生產(chǎn)設(shè)計(jì)，確定開采方式和采礦方法；b） 每季度編制各分礦的采掘設(shè)計(jì)圖，指導(dǎo)分礦按設(shè)計(jì)要求有計(jì)劃、有秩序、合理地進(jìn)行采礦生產(chǎn)，每月末對(duì)地探、采準(zhǔn)的完成情況進(jìn)行驗(yàn)收。c） 指導(dǎo)分礦按采礦技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保安全生產(chǎn)。d） 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)滑石原礦的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督

31、檢查。5.5.1.5.2分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的具體實(shí)施，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)。5.5.1.6質(zhì)量部a） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行，并負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件；b） 負(fù)責(zé)公司的全面質(zhì)量管理工作；c） 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理考核辦法，并對(duì)實(shí)施過(guò)程實(shí)行監(jiān)督、檢查和管理；d） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。e） 負(fù)責(zé)質(zhì)檢中心、制粉廠的日常管理工作。5.5.1.6.1質(zhì)檢中心a） 負(fù)責(zé)公司原礦半成品和成品的檢驗(yàn)工作，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，簽發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)證；b） 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)；c） 配合銷售部做好客戶滿意度測(cè)量與分析；d） 負(fù)責(zé)對(duì)包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.1.6.2制粉廠

32、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)聯(lián)系單組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質(zhì)量、成品運(yùn)輸、貯存、裝卸的符合性負(fù)責(zé)。5.5.1.7財(cái)務(wù)部a） 負(fù)責(zé)公司依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求，提供充分的資金資源；b） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)分析工作。5.5.1.8人力資源部負(fù)責(zé)公司員工招聘、調(diào)配與組織協(xié)調(diào)員工培訓(xùn)工作。5.5.1.9倉(cāng)儲(chǔ)部a) 負(fù)責(zé)半成品、成品的驗(yàn)收、入庫(kù)、貯存、防護(hù)、出庫(kù)的管理工作。b) 負(fù)責(zé)包裝物、主要原輔材料驗(yàn)收、入庫(kù)、貯存、防護(hù)、出庫(kù)的管理工作。5.5.1.10采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、包裝物的采購(gòu)工作。5.5.2管理者代表a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)

33、行；b) 領(lǐng)導(dǎo)部質(zhì)量審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的控制；c) 并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；d) 確保全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)，以與與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 部溝通為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通：a） 法律法規(guī)和有關(guān)要求有變化時(shí)，應(yīng)與時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門和人員，需要時(shí)，應(yīng)通過(guò)公告、信函、會(huì)議等形式傳達(dá)至相關(guān)部門。b） 通過(guò)部通訊手段進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。c） 定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議、見面會(huì)，作為公司決策層的溝通方式。d） 通過(guò)其他信息媒體進(jìn)行所需的溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1職責(zé)總經(jīng)理組織管理評(píng)審。管理者代表

34、負(fù)責(zé)管理評(píng)審的協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)情況。質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，負(fù)責(zé)評(píng)審工作的落實(shí)和檢查。相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)信息，參與管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)措施的落實(shí)。5.6.2評(píng)審程序5.6.2.1時(shí)間和頻次每年至少進(jìn)行1次管理評(píng)審，管理評(píng)審間隔不超過(guò)18個(gè)月。下列情況，總經(jīng)理決定追加管理評(píng)審：(1)有關(guān)的法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化；(2)組織運(yùn)行方式發(fā)生重大變化；(3)組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生重大變化；(4)質(zhì)量方針發(fā)生重大變化；(5)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違紀(jì)案件;(6)其他有必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。5.6.2.2依據(jù)、容和方式管理評(píng)審依據(jù)：顧客的需求、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求、公司管理者和職工的期望等。管理評(píng)審的容包括：(1)部審核和外部審核結(jié)果；(2)顧客反饋信息；(3)業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程的符合性；(4)糾正和預(yù)防措施的情況；(5)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；(6)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性；