制造過程及成品檢驗制度

1、湘電萊特電氣文件名稱制造過程及成品檢驗制度版 本A頁數(shù)7頁文件編號XELE 02 ZL 03 06生效日期2022年7月29日修訂履歷記號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者批準者發(fā)文 范圍總經(jīng)理銷售副總電機車間技術(shù)副總 財務(wù)負責(zé)人財務(wù)部質(zhì)里田副總生產(chǎn)采購部市場營銷部生產(chǎn)副總技術(shù)部 企業(yè)運營部運營副總 新能源車間質(zhì)量部編制審核批準制造過程及成品檢驗制度1 目的對公司產(chǎn)品質(zhì)量進行過程、最終檢試驗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，并提供充分、 確切的檢驗數(shù)據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。2 范圍本程序適用于公司半成品和成品的檢試驗，適用于每一工序作業(yè)過程的檢試驗。3 職責(zé)3.1.1 按規(guī)定對各條產(chǎn)線進行巡回

2、檢驗； 、未件或工藝及設(shè)備變動件進行檢查；3.1.3 制造過程品質(zhì)異常提報開出不合格單與改善結(jié)果追蹤、落實；3.1.4 制造現(xiàn)場檢測設(shè)備的點檢、保養(yǎng)與維護及報修；負責(zé)處理制造過程中的“不合格品通知單，負責(zé)編制返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé) 讓步接收的風(fēng)險評估。負責(zé)半成品和成品的自檢、送檢工作。4 過程活動讓步 接收開始工序產(chǎn)品/成品檢驗技術(shù)準備7自檢YN返工專檢合格區(qū)組織評審報廢NY返工返修復(fù)檢> 2次按方案執(zhí)行結(jié)束不合格品 通知單返工 返修報廢區(qū)品區(qū)f待處理區(qū)5工作程序序號輸入負責(zé)人工作程序輸出1工藝 流程 圖、 控制 方案CP、工藝 技術(shù) 文件 及相 關(guān)標(biāo)準質(zhì)量部檢驗技術(shù)準備：質(zhì)量部技術(shù)

3、人員人按工藝流程圖、控制方案CP、工藝技術(shù)文件及相關(guān)標(biāo)準要求編制檢驗指導(dǎo)書、試驗指導(dǎo)書，確定檢 驗工程、檢驗要求、檢驗器具及檢驗方法。質(zhì)量部根據(jù)SOP工藝文件、檢試驗作業(yè)指導(dǎo)書等確定過程檢驗內(nèi)容，按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)置過程檢驗點，檢試驗員熟悉產(chǎn)品過程質(zhì)量檢測點。檢驗 指導(dǎo) 書、試 驗指 導(dǎo)書2工藝 流程 圖、 控制 方案CP、SOP 檢驗 指導(dǎo) 書、 試驗 指導(dǎo)書車間、 質(zhì)量部過程檢驗的實施：自檢： 操作前對有參數(shù)要求的工程設(shè)備進行工程條件確認，填寫“工程條件確認記錄表 ZL 03 06-03.如發(fā)現(xiàn)工程條件不 符合參數(shù)要求立即報告班組長及檢驗員處理； 操作人員按圖紙、SOP進行自檢，自檢合格后

4、交檢驗員檢驗；首、未檢：在規(guī)定要進行首件檢驗的工序，由車間工作者根 據(jù)工藝技術(shù)文件生產(chǎn)出第一件產(chǎn)品，由所在工序的檢驗員按檢 驗指導(dǎo)書要求檢驗，并將結(jié)果記錄在過程流程卡上，用首、未 件標(biāo)牌標(biāo)識，放置在規(guī)定放置區(qū)域；首、未件檢測不合格時， 檢驗員向工作者指導(dǎo)不合格工程，隔離、標(biāo)識開不合格單處理，返工糾正或重新生產(chǎn)直至首件合格，方可批量生產(chǎn)。巡檢：在生產(chǎn)過程中，過程檢驗員每一小時一次對工作者生 產(chǎn)過程進行巡查監(jiān)督，并認真觀察操作者的作業(yè)方法、使用設(shè) 備、工裝夾具等是否正確，隨意抽取一定數(shù)量的半成品、部件 進行外觀檢查，記錄在巡查記錄表中，發(fā)現(xiàn)不合格及時反應(yīng)給 工作者、質(zhì)量主管，開出不合格通知單處理。

5、專職檢：在規(guī)定要進行全檢的工序，當(dāng)接到需檢驗的產(chǎn)品后 本工序檢驗及時進行檢驗， 所查出的不合格品在記錄卡上標(biāo)注，質(zhì)量記錄表產(chǎn)品粘貼狀態(tài)標(biāo)識、隔離至車間的不合格品區(qū)，開出不合格單處理。合格的產(chǎn)品放置在合格區(qū)流入下工序。所有經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品由發(fā)現(xiàn)不合格的檢驗員復(fù)檢，簽注 復(fù)檢結(jié)論后才能注入下工序，有尺寸要求的記錄復(fù)檢尺寸，記 錄于“不合格品通知單、“返工返修處理單。特殊過程的產(chǎn)品監(jiān)視和測量按 XELE 02 ZL 03 21?特殊過程 管理制度?執(zhí)行。材料代用當(dāng)產(chǎn)品圖樣中設(shè)計規(guī)定的材料，因某種原因生產(chǎn)采購部確實 有困難或庫存沒有這種材料，不能符合圖樣要求，需要采用其 他材料代用時，生產(chǎn)采購部須辦

6、理材料代用手續(xù)，在合同情況 下須取得顧客同意。產(chǎn)品的材料代用原那么：使用代用材料應(yīng)滿足設(shè)計要求，且 不得影響產(chǎn)品質(zhì)量要求，不得影響使用性能、平安性能和產(chǎn)品 壽命，同時應(yīng)考慮其經(jīng)濟性；辦理材料代用手續(xù)時，由生產(chǎn)采購部填寫“材料代用申請 單 (ZL 03 06-02 )，報技術(shù)部部長審核、顧客批準后才能代 用，實施部門按所辦理手續(xù)實施。3試驗 大綱、試驗 指導(dǎo) 書質(zhì)量部試驗：只有在過程的監(jiān)視和測量全部完成且結(jié)果滿足規(guī)定后，才能進 行成品檢試驗。根據(jù)顧客的工程材料和性能標(biāo)準的要求以及檢 試驗SOP對每一種產(chǎn)品進行外觀檢測和功能性試驗。出廠試驗：要求做出廠試驗的產(chǎn)品，試驗員按試驗大綱、試 驗指導(dǎo)書出廠

7、試驗要求進行試驗，記錄試驗數(shù)據(jù)，存檔試驗報 告。測試數(shù)據(jù)不合格件開出不合格單處理。型式試驗：要求做型式試驗的產(chǎn)品，按試驗大綱要求進行試 驗工程，內(nèi)部試驗站無法完成的試驗工程由試驗主管填寫“試 驗委托單 (ZL 03 06-01 )聯(lián)系集團、外部試驗資源試驗。試驗 報告4工藝流程質(zhì)量部最終出廠檢驗：試驗 報告圖、 控制 方案CP、SOP 檢驗 指導(dǎo) 書、 試驗 指導(dǎo)書出廠檢驗在產(chǎn)品入庫前對成品進行；出廠檢驗前，所有的進貨檢驗及過程檢驗均應(yīng)完成，保證結(jié) 果合格。出廠檢驗外觀及銘牌、條碼、防護、標(biāo)識、備品備件等，有 要求提供“出廠檢驗報告及出廠產(chǎn)品檢驗記錄的按要求檢測 記錄、隨機提供。產(chǎn)品檢驗合格、

8、隨機資料準備齊全后由檢驗員掛合格證，收 集產(chǎn)品過程記錄資料分類、存電子檔資料。產(chǎn)品入庫：以上檢驗全部合格后，產(chǎn)品流入下工序入庫、裝 箱。6記錄序號記錄名稱記錄編號保存方式保存期限保存地點1試驗委托單ZL 03 06-01文檔保存三年質(zhì)量部2材料代用申請單ZL 03 06-02文檔保存三年質(zhì)量部3工程條件確認記錄表ZL 03 06-03文檔保存三年質(zhì)量部4質(zhì)量記錄表表樣依據(jù)產(chǎn)品類別 分類見實際編號文檔保存三年質(zhì)量部試驗委托單NO.:ZL 03 06-01委托單位材料來樣編號零件名稱零件代號數(shù)量委托試驗日期年 月日要求完成日期年 月日材料情況要 求 試 驗 項 目 內(nèi) 容化學(xué)分析金相及無損探傷機械性能委托經(jīng)手人：委托單位審批：收樣經(jīng)手人:材料代用申請單ZL 03 06-02NO.：號 型 及 稱 名 品 產(chǎn)稱 名 件 零號 圖 件 零圖樣要求 零件用材零件代用材量 數(shù)量 數(shù)原 因 申請代用M_ 日 / 人一 請 申一意 見 技術(shù)部門工程條件確認表月設(shè)備名稱：設(shè)備編號： 日產(chǎn)品工號產(chǎn)品型號工程條件操作員結(jié)果檢驗 確認合格合格OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO