材料入庫(kù)領(lǐng)用流程

1、5.1物料入庫(kù)管理流程如下表：工作流程職責(zé)工作內(nèi)容說(shuō)明相關(guān)文件或表格 發(fā)放合同工程部分包中心1. 工程部分包中心將已簽好的主材合同發(fā)放合同給各工程項(xiàng)目部。 下訂單工程項(xiàng)目部2. 工程項(xiàng)目部材料員自行安排有固定合同材料向供應(yīng)商下采購(gòu)單訂購(gòu)、送貨。3. 直達(dá)倉(cāng)庫(kù)的，由倉(cāng)庫(kù)管理員按批準(zhǔn)的庫(kù)存計(jì)劃收貨。入現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)YES工程項(xiàng)目部4. 按物料、設(shè)備接收檢驗(yàn)流程進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，在蓋有送貨單位紅印章的送貨單上簽名、確認(rèn)實(shí)際接受的數(shù)量，實(shí)收材料與送貨單有差異，送貨單位需簽字確認(rèn)。5. 在2小時(shí)內(nèi)清點(diǎn)、確認(rèn)到貨物料及相關(guān)資料（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品合格證材質(zhì)證明書(shū)等）是否符合要求, 對(duì)不符合要求的物料或資料，應(yīng)當(dāng)日內(nèi)處

2、理，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)及資料交接。包括與供應(yīng)商對(duì)賬。6. 匯總?cè)霂?kù)單交工程部審核中心并備注物料采購(gòu)合同號(hào)。采購(gòu)計(jì)劃單物料、設(shè)備接收檢驗(yàn)流程設(shè)備到貨初驗(yàn)單材料、設(shè)備使用檢驗(yàn)單辦理領(lǐng)料手續(xù)工程項(xiàng)目部7. 項(xiàng)目材料員在第2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)施工單位確認(rèn)后，與入賬單一并交審核中心審核； 審核入賬工程部審核中心8. 工程部審核中心內(nèi)勤，2個(gè)工作日內(nèi)審核入賬手續(xù)。整理做臺(tái)賬9. 根據(jù)合同審核單據(jù)價(jià)格，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成單據(jù)的錄入工作，建立報(bào)表。每月26日出具當(dāng)月物料出入庫(kù)及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，要求準(zhǔn)確，與實(shí)際物料入、出、存情況相符；項(xiàng)目部材料員每月23日出具當(dāng)月物料領(lǐng)用月報(bào)表交由財(cái)務(wù)部；物料出入庫(kù)及庫(kù)存統(tǒng)

3、計(jì)表物料領(lǐng)用月報(bào)表上報(bào)資金計(jì)劃工程部審核中心10. 根據(jù)合同審核價(jià)格，合同節(jié)點(diǎn)、臺(tái)賬審核匯總各項(xiàng)目部資金計(jì)劃每周上報(bào)。5.17評(píng)估工程部分包中心11. 每月按流程評(píng)估合同執(zhí)行情況。5.2 物料退庫(kù)管理流程如下表： 工作流程職責(zé)工作內(nèi)容說(shuō)明相關(guān)文件或表格通知退庫(kù)工程項(xiàng)目部1. 項(xiàng)目部需進(jìn)行物料退庫(kù)時(shí)，提前兩天填寫(xiě)物料退庫(kù)表通知工程部采購(gòu)中心倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)處理；項(xiàng)目利用呆滯物料按獎(jiǎng)勵(lì)措施執(zhí)行。呆滯物料獎(jiǎng)勵(lì)措施 運(yùn)輸退料工程項(xiàng)目部2. 項(xiàng)目經(jīng)理安排將需退庫(kù)物料運(yùn)輸至倉(cāng)庫(kù)或工程部采購(gòu)中心指定地點(diǎn)。鑒定退庫(kù)物料YES工程部采購(gòu)中心3. 工程部采購(gòu)中心組織相關(guān)品管人員、工程人員

4、、財(cái)務(wù)人員按項(xiàng)目部填寫(xiě)物料退庫(kù)表現(xiàn)場(chǎng)鑒定，再將其區(qū)分為可再使用物料、呆滯物料或報(bào)廢物料。4. 按可利用物料、呆滯物料、報(bào)廢物料處理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。報(bào)廢物料原價(jià)在1000元內(nèi)財(cái)務(wù)部人員、采購(gòu)中心倉(cāng)庫(kù)管理員及項(xiàng)目經(jīng)理可在現(xiàn)場(chǎng)處理。5. 報(bào)廢物料處理方式見(jiàn)5.4。物料退庫(kù)表呆滯物料統(tǒng)計(jì)表辦理退庫(kù)手續(xù)工程部采購(gòu)中心6. 工程部采購(gòu)中心按項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的物料退庫(kù)表辦理沖紅領(lǐng)料單的手續(xù)，項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位在沖紅的領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)?？們r(jià)按標(biāo)準(zhǔn)打折，單價(jià)以按系統(tǒng)內(nèi)單價(jià)為準(zhǔn)。物料退庫(kù)表領(lǐng)料單5.25錄入系統(tǒng)工程部審核中心7. 錄入單據(jù)。5.4 報(bào)廢物品處理 原價(jià)1000元以上報(bào)廢物料需在倉(cāng)庫(kù)集中處理的，需分區(qū)存放并記錄

5、到報(bào)廢物料報(bào)表。 工程部采購(gòu)中心倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)報(bào)廢物料堆積情況集中一次性填報(bào)報(bào)廢物料處理申請(qǐng)表進(jìn)行上報(bào)(原價(jià)在1000元以上)，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字批準(zhǔn)，最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)，依據(jù)最終審批意見(jiàn)對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行處理。當(dāng)月有報(bào)廢物料入庫(kù)，工程部采購(gòu)中心倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將報(bào)廢物料報(bào)表提交財(cái)務(wù)，并在月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；根據(jù)實(shí)際情況1000元以?xún)?nèi)并以肉眼可判斷為報(bào)廢物料的， 工程部、品管中心、財(cái)務(wù)部可直接在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)處理； 工程部采購(gòu)中心倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢物料處理申請(qǐng)表，據(jù)實(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單，作賬務(wù)處理。5.5 物料運(yùn)輸管理 除供應(yīng)商直接送現(xiàn)場(chǎng)物料外，各物料需求部門(mén)需要自行安排外部或公司車(chē)輛運(yùn)輸或轉(zhuǎn)運(yùn)需要的材料。5.6

6、所有入庫(kù)的、出庫(kù)的物料必須開(kāi)具規(guī)定單據(jù)，包括贈(zèng)品、樣品。5.7 項(xiàng)目間調(diào)撥材料、項(xiàng)目?jī)?nèi)部施工單位之間調(diào)撥、施工單位同時(shí)在不同項(xiàng)目施工的情況均需先辦退庫(kù)，然后再辦入庫(kù)。6. 附件及附表:6.1 相關(guān)文件： 物料、設(shè)備檢驗(yàn)流程 DEWN-QP-013采購(gòu)管理規(guī)定 DEWN-QP-0126.2 相關(guān)表單：6.2.1入庫(kù)單 DEWN-FORM-0028 6.2.2領(lǐng)料單 DEWN-FORM-0029 6.2.3物料退庫(kù)表 DEWN-FORM-00306.2.4報(bào)廢物料處理申請(qǐng)表 DEWN-FORM-00316.2.5呆滯物料統(tǒng)計(jì)表 DEWN-FORM-00326.2.6物料出入庫(kù)及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表 DEWN-FORM-00336.2.7物料入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表 DEWN-FORM-00346.2.8物料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 DEWN-FORM-0035 材料到貨初驗(yàn)單 DEWN-FORM-