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1、 運(yùn)動(dòng)一家IT辦公用品管理規(guī)定(一) 總 則一、目 的 為了規(guī)范IT辦公用品的申購(gòu)流程,節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支,合理、高效地利用資源,并有計(jì)劃地進(jìn)行IT辦公用品采購(gòu)與領(lǐng)用管理,特制定本管理規(guī)定。二、適用范圍日常類IT辦公用品。包括鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、;墨盒、硒鼓、色帶、打印墨水等辦公耗材等等常用損耗類IT辦公用品。臨時(shí)類IT辦公用品。包括電腦、電腦配件、顯示器、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、移動(dòng)硬盤(pán)等等非常用損耗類IT辦公用品。詳情請(qǐng)查看一家體育IT辦公設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用表三、管理部門(mén) 信息部是IT辦公用品管理的職能部門(mén),負(fù)責(zé)各部門(mén)IT辦公用品總的計(jì)劃、采購(gòu)、發(fā)放及控制等管理工作。(二)計(jì)劃與審批流程四、清 點(diǎn)信息部每月最
2、后兩天,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)IT辦公用品的種類、規(guī)格、數(shù)量對(duì)日常類IT辦公用品補(bǔ)倉(cāng)統(tǒng)計(jì),并填寫(xiě)物品申購(gòu)單。五、采購(gòu)原則信息部采購(gòu)人員將物品申購(gòu)單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,方可實(shí)施采購(gòu)。六、臨時(shí)采購(gòu)各部門(mén)因特殊事項(xiàng)需采購(gòu)臨時(shí)類IT辦公用品,必須填寫(xiě)物品申購(gòu)單并寫(xiě)明原由,部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,行政副總簽批或總經(jīng)理簽批后方可購(gòu)買,信息部對(duì)明顯不宜的購(gòu)置申請(qǐng)應(yīng)及時(shí)說(shuō)明、協(xié)調(diào)妥當(dāng)。七、簽批權(quán)限單件價(jià)值或一次性采購(gòu)總額小于500元的申請(qǐng)經(jīng)行政副總簽批后方可實(shí)施采購(gòu),超過(guò)500元(含500元)的申請(qǐng)需經(jīng)總經(jīng)理簽批后,方可實(shí)施采購(gòu)。(三)采購(gòu)流程八、采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)時(shí)必須依據(jù)核準(zhǔn)的物品申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)商品必須品種對(duì)路、價(jià)格低廉、量足質(zhì)
3、優(yōu)。 九、費(fèi)用報(bào)銷采購(gòu)?fù)戤?,原則上必須提供正式發(fā)票及申購(gòu)明細(xì)單,按公司財(cái)務(wù)流程報(bào)銷入帳。(四)入庫(kù)保管流程十、核對(duì)、保管1、IT辦公用品入庫(kù)前,信息部倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查驗(yàn)收,建立臺(tái)帳,妥善保管,做到帳物相符,對(duì)不符合要求的,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。2、信息部倉(cāng)庫(kù)管理人員必須清楚的掌握辦公用品庫(kù)存情況,并經(jīng)常整理與清潔及保養(yǎng)。十一、定期盤(pán)點(diǎn)信息部倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)IT辦公用品應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn),原則上于每月1日3日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)要求做到帳物一致,如果不一致必須查找原因,無(wú)緣無(wú)故丟失或損壞者,其損失由管理人員承擔(dān)。十二、核對(duì)、更新1、信息部倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)各部門(mén)所領(lǐng)用的IT辦公用品進(jìn)行每月匯總
4、統(tǒng)計(jì),并核算出各部門(mén)領(lǐng)用的成本費(fèi)用,并將匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與各部門(mén)領(lǐng)用臺(tái)帳中的記錄進(jìn)行核對(duì),最后將匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分部門(mén)與總部,進(jìn)行保存并做好與財(cái)務(wù)的核對(duì)工作。2、信息部倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)核對(duì)后的月匯總數(shù)據(jù)及時(shí)更新月辦公用品臺(tái)帳。(五)發(fā)放與費(fèi)用控制 十三、領(lǐng)用手續(xù)IT辦公用品領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù),應(yīng)填寫(xiě)物品申領(lǐng)單部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,方可領(lǐng)用和發(fā)放,先借后領(lǐng)者需一個(gè)工作日內(nèi),補(bǔ)交物品申領(lǐng)單。(六)附 則十四、本規(guī)定由信息部負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明。十五、本制度自簽批之日起執(zhí)行,本制度與原有相關(guān)制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn)。 簽 批二OO九年二月十六日附:物品申購(gòu)單 物品申領(lǐng)單物品報(bào)損單IT辦公設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用表物品申購(gòu)單因工作需要,須購(gòu)買如下物品,請(qǐng)批注。序物品名稱規(guī)格數(shù)量單位估計(jì)單價(jià)金額用途123456789合計(jì) 申購(gòu)人 年 月 日部門(mén)主管簽字: 年 月 日主管副總審核: 年 月 日總經(jīng)理簽批 年 月 日物品申領(lǐng)單部門(mén): 年 月
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