達州市中西醫(yī)結合醫(yī)院各科室廉政風險點排查表

1、達州市中西醫(yī)醫(yī)院各科室廉政風險點排查表科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防措施風 險 等 級責任人人事科1、干部管理在干部管理、任 用、調(diào)配中接受宴 請、收受賄賂。十部 考 察、提拔 不透 明加強組織人事 干部的思想政 治教育。堅持 考核標準，嚴 格把關，防止 出現(xiàn)宴請、送 禮等不廉潔想 象發(fā)生。B人 事 科 全 體 工 作 人 員2、職稱管理推薦先進、職稱晉 升人員時，出現(xiàn)不 公平的現(xiàn)象。職稱 晉升 推薦 不按 規(guī)定 執(zhí)行根據(jù)平時考核 情況，進行測 評推薦，及時 報院黨委討論 研究決定。B人 事 科 全 體 工 作 人 員財務 科1、財務管理1、利用職務之便， 違反財務審批程 序，支出審核不 嚴

2、，發(fā)生不廉潔行 為。2、弄虛作假，擅 自更改各類原始 憑證，為他人和自 己謀取不正當利、人益。不按 有關 財務 法律 法規(guī) 辦事 以及 相關 人員 政治嚴格按照會 計法和有關 財務法規(guī)執(zhí) 行，加強部監(jiān) 督控制和庫存 現(xiàn)金限額管 理，A財 務 科 有 關 工 作 人 員素 質、科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防措施風 險 等 級責任人3、不按規(guī)定執(zhí)行 收支兩條線，收支 管理不規(guī)，出現(xiàn)挪 用資金等違規(guī)違 紀行為。4、利用職務之便， 不按規(guī)定進行效 益核算，弄虛作 假，出現(xiàn)多算或少 算等不廉潔行為。5、不按財政預算 和資金管理規(guī)定， 擅自改變資金用 途，挪用專項經(jīng) 費，導致資金支出 控制不合理，資金

3、管理出現(xiàn)紕漏。6、不履行會計職 責，不認真審核各 類票據(jù)，導致不合 理開支。7、會計檔案和財 務印章管理不善， 造成資金流失和道德素 質、業(yè) 務素質 低。單位財產(chǎn)損失。8未按規(guī)定管理 使用現(xiàn)金、支票， 造成資金挪用，流 失。9、票據(jù)管理不規(guī)， 導致票據(jù)丟失和 票款流失?？剖伊L險點表現(xiàn)形式形成原因防措施風 險 等 級責任人藥劑 科藥品采 購管理1、利用職務之便， 違反藥品米購程 序，發(fā)生不廉潔行 為。2、在藥品采購中， 違反藥品管理 法及其實施辦 法的規(guī)定，造成 損失。3、不按規(guī)定程序 審批，擅自采購新 品種，發(fā)生不廉潔 行為。不執(zhí)行藥品 管理 法、 相關人 員素質 低。嚴格遵守藥 品采購人

4、員 職業(yè)道德規(guī)， 提咼政治素 質和業(yè)務水 平。嚴格執(zhí)行藥品管理 法和實施 辦法，加強 環(huán)節(jié)管理。A約劑 科長 和藥 品采 購人 員藥品管 理1、不按規(guī)定對劇 毒、麻醉、精神藥 品進行管理，造成 濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行自制藥 品檢驗制度，造成 經(jīng)濟和其它損失。3、不執(zhí)行藥庫工 作制度，出現(xiàn)“三 無藥品”入庫。不按法 律法規(guī) 辦事、責任心 不強。嚴格遵守和 執(zhí)行藥品管 理法規(guī)，掌握 藥品檢驗質 量技術和標 準。實耗實 銷，按月盤 點，逐月統(tǒng) 計，帳物相 符。樹立全心B約劑 科 長、 保管 員、 質檢 員、 藥房 工作 人員4、藥品管理紊亂， 造成經(jīng)濟損失。5、不執(zhí)行藥房工 作制度，出現(xiàn)工作

5、失誤，影響病員用 藥安全，造成經(jīng)濟 損失。全意為病員 服務的思想，科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防措施風 險 等 級責任人物業(yè) 中心行政采 購管理1、利用工作之便 假工濟私，謀取私 利。2、利用公物送人 情、拉關系。不按監(jiān) 管程序 進行管 理，相 關人員 素質 低。規(guī)程序化管 理，提咼人員 素質。A物業(yè) 中心 主任 及相 關工 作人 員。設備采 購管理1、利用工作之便， 收受賄賂。2、不按制度、程 序進行設備、器 械、耗材等統(tǒng)采 購米購，從中獲取 好處。3、不米取招標米 購，出現(xiàn)違紀行 為。制度執(zhí) 行不 嚴，相 關人員 素質 低，越 權米購 人員動 機不純嚴格執(zhí)行反 商業(yè)賄賂的 法律法規(guī)，加

6、強人員素質 教育。A物業(yè) 中心 主任 及相 關人 員， 設 備、 器 械、 耗材 使用 相關 科室 人 員。物資財1、利用職務之便，監(jiān)管不加強物資財B物業(yè)產(chǎn)管理私賣、私送公共物 資。2、不按物資財產(chǎn) 報廢管理制度嚴、相 關人員 素質 低。產(chǎn)環(huán)節(jié)管理， 提咼相關人 員素質。中心 相關 人員科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防措施風 險 等 級責任人進行管理，造成財 產(chǎn)損失。物業(yè)管 理1、水、電、氣管 理不善，造成經(jīng)濟 損失。2、綠化花早林木， 不按規(guī)定私買私 賣。監(jiān)管不 嚴、相 關人員 素質 低。加強物業(yè)環(huán) 節(jié)管理，提高 相關人員素 質。C物業(yè) 中心 相關 人員基建 辦公 室招投標管理不按有關文件規(guī)

7、 定組織招標，或擅 自邀標，或議標過 程弄虛作假。對政策 不了 解，與 投標單 位存在 不正常 關系。加強法律法 規(guī)和政策文 件的學習，廣 泛接受監(jiān)督。B基建 辦全 體工 作人 員。項目質 量管理不按設計進行工 程質量管理，造成 工程質量出現(xiàn)問 題。責任心 不強， 或與施 工單位 有不正 常關系加強學習和 教育，增強責 任心。A基建 辦全 體工 作人 員。工程資 料管理不按規(guī)定建立基 建檔案，檔案管理 不善，資料不全或 丟失。責任心不強加強學習和 教育，增強責 任心。C有關 人員科室廉政風險點表現(xiàn)形式形成原因防措施風 險 等 級責任人辦公室印章管理為他人虛假材料 加蓋公章，謀取好 處。原則性

8、不強。按規(guī)定使用 印章，必須見 領導簽字才 能蓋章。B公章 管理 人員公務接待為謀取私利，在公 務接待中，少支多 結，虛報冒領，收 受回扣。素質 低，監(jiān) 督不力加強學習、教 育和監(jiān)督，嚴 格按要求執(zhí) 行公務接待。B辦公 室主 任及 工作 人員醫(yī)教 科業(yè)務活 動在鑒定、夕卜出會診、 體僉、人員接收、調(diào) 配、培訓等業(yè)務活動 中，利用職務之便， 謀取好處。原則性不強加強學習教 育，提高素 質。C醫(yī)教 科全 體工 作人 員護理 部業(yè)務活 動在人員接收、考 核、培訓、調(diào)配等 業(yè)務活動中，利用 職務之便，謀取好 處。原則性不強加強學習教 育，提高素 質。C護理 部全 體工 作人 員外協(xié)辦業(yè)務活 動在對外協(xié)

9、調(diào)活動 中，利用職務之 便，謀取不正當利 益。素質 低，自 我防意 識不 強。加強學習教 育和監(jiān)督，提 咼素質。B外協(xié) 辦全 體工 作人 員監(jiān)審科監(jiān)督管 理在違規(guī)違紀行為 查處中，因人情收 受當事人好處。原則性 不強。加強思想道 德法制教育 和部監(jiān)督力 度。C監(jiān)審 科全 體工 作人 員科室廉政風表現(xiàn)形式形成原防措施風責任險點因險 等 級人信息科公務活 動在信息查詢、信息 系統(tǒng)管理等公務 活動中，利用職務 之變，收受好處。原則性 不強。加強思想道 德法制教育 和部監(jiān)督力 度。C信息 科全 體工 作人 員院感 科業(yè)務活 動在疫苗、等購銷活 動中，利用職務之 便，收受好處。原則性 不強。加強思想道

10、德法制教育 和部監(jiān)督力 度。C院感 科全 體工 作人 員收費 中心收費管理1、積壓、私借、 挪用收費款。2、因人情私改記 帳單，從中收取好 處。管理不 嚴，原 則性不 強。加強監(jiān)督管 理，提咼人員 素質。B收費 中心 全體 人員醫(yī)保辦結算管理因人情在醫(yī)保、新 農(nóng)合醫(yī)療報銷中 多報多領，從中謀 取好處管理不 嚴，原 則性不 強。加強監(jiān)督管 理，提咼人員 素質。C醫(yī)保 辦全 體工 作人 員十部 保健 科（體 檢中 心）業(yè)務活 動因人情關系，在體 檢結論時出虛假 報告，從中獲取好 處。管理不 嚴，原 則性不 強。加強監(jiān)督管 理，提咼人員 素質。C科室 全體 工作 人員各門 診、 臨床 科室業(yè)務活 動1、在醫(yī)療活動中， 收取病人錢物。2、收取藥品、器 械