施工企業(yè)隱患排查制度

1、施工企業(yè)隱患排查制度第一章總 則第一條為規(guī)范事故隱患治理項(xiàng)目的管理，根據(jù)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）（中國(guó)石化財(cái)200259 號(hào)）和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法（中國(guó)石化建2002177 號(hào)），特制定本規(guī)定。第二條事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)納入集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃進(jìn)行管理。第三條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司各企事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的事故隱患治理項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱 “隱患項(xiàng)目 ”）。第二章隱患項(xiàng)目的界定第四條下列固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，可以界定為隱患項(xiàng)目：1.生產(chǎn)設(shè)施和公共場(chǎng)所存在的不符合國(guó)家和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患。2.可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或造成事故擴(kuò)大的

2、生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患。3.可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患。4.集團(tuán)公司下達(dá)重大隱患項(xiàng)目整改通知書要求治理的隱患。5.預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。6.新投產(chǎn)的項(xiàng)目，從項(xiàng)目驗(yàn)收后三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項(xiàng)目。7.通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修能解決的問題，不得列入隱患項(xiàng)目。第三章隱患項(xiàng)目的決策程序第五條隱患項(xiàng)目決策程序包括隱患評(píng)估、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批和計(jì)劃下達(dá)。1.隱患評(píng)估應(yīng)由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和具有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員組成評(píng)估小組或集團(tuán)公司認(rèn)可的有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)， 以國(guó)家和行業(yè)安全法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù)，提出評(píng)估整改意見或

3、評(píng)價(jià)報(bào)告。2.隱患評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害和結(jié)論性意見等。3.經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的隱患應(yīng)編報(bào)隱患項(xiàng)目可研報(bào)告，主要內(nèi)容包括： 不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。4.投資概算應(yīng)按集團(tuán)公司石油化工安裝工程概算標(biāo)準(zhǔn)、石油化工安裝工程費(fèi)用定額、石油化工工程建設(shè)費(fèi)用定額的規(guī)定編制。5.在隱患評(píng)估、可研報(bào)告的基礎(chǔ)上，按照集團(tuán)公司編制年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃的總體要求，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，提出隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃及投資計(jì)劃，并列入下一年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃。 企業(yè)的隱患項(xiàng)目及投資計(jì)劃應(yīng)在每年9 月底前，分別報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部

4、、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部和安全環(huán)保局。6.隱患項(xiàng)目的審批應(yīng)按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。第六條 限額以上 （總投資 3000 萬元及以上） 的隱患項(xiàng)目， 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部審查后， 由財(cái)務(wù)計(jì)劃部按固定資產(chǎn)投資決策程序批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告。如需安?；鹧a(bǔ)助的項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)計(jì)劃部商安全環(huán)保局確定。第七條限額以下（總投資1000 萬 3000 萬元）的隱患項(xiàng)目，應(yīng)同時(shí)報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部和安全環(huán)保局， 由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同安全環(huán)保局組織審查， 財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)同安全環(huán)保局審批投資計(jì)劃。第八條總投資 500 萬 1000 萬元的隱患項(xiàng)目，企業(yè)將可行性研究

5、報(bào)告報(bào)安全環(huán)保局，由安全環(huán)保局會(huì)同企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部審批， 并抄報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃部。 總投資 500 萬元以下的隱患項(xiàng)目企業(yè)直接向安全環(huán)保局報(bào)批，同時(shí)抄報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部。第九條 經(jīng)由上述程序確定的隱患項(xiàng)目，由安全環(huán)保局提出年度隱患項(xiàng)目資金補(bǔ)助計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)職能部門會(huì)簽后，以集團(tuán)公司文件下達(dá)。第四章隱患項(xiàng)目的計(jì)劃管理第十條 隱患項(xiàng)目都應(yīng)列入直屬企業(yè)當(dāng)年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)職能部門。第十一條 企業(yè)計(jì)劃部門應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法申報(bào)隱患項(xiàng)目，不得將隱患項(xiàng)目化整為零，改變審批渠道。隱患項(xiàng)目由企業(yè)安全部門對(duì)口管理。第十二條凡集團(tuán)公司批準(zhǔn)列入計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，企業(yè)要認(rèn)真

6、按照隱患治理項(xiàng)目限期整改責(zé)任制（中國(guó)石化安 2002250 號(hào)）的要求組織力量抓好實(shí)施，做到當(dāng)年完成不跨年度。確需跨年度實(shí)施的，應(yīng)向安全環(huán)保局專題報(bào)告。第十三條在應(yīng)急狀態(tài)下必須立即進(jìn)行整改的隱患項(xiàng)目，各企業(yè)可在進(jìn)行治理的同時(shí)申報(bào)隱患項(xiàng)目。 對(duì)不按固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策程序要求， 先開工后報(bào)批的隱患項(xiàng)目， 集團(tuán)公司不予補(bǔ)批。第十四條凡未列入企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃,又未經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)部門審查的隱患項(xiàng)目,集團(tuán)公司均不予立項(xiàng)。第五章隱患項(xiàng)目的分級(jí)監(jiān)管第十五條 根據(jù)隱患項(xiàng)目重要程度及投資規(guī)模，按照總部監(jiān)督、分級(jí)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)的三級(jí)監(jiān)管原則，凡列入集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃的隱患項(xiàng)目由安全環(huán)保局提出總部重點(diǎn)監(jiān)管

7、項(xiàng)目、總部部門重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目和企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目。第十六條 總部重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為總部領(lǐng)導(dǎo)，主管部門分別為總部相關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。第十七條 總部部門重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目所在企業(yè)一把手，主管部門分別為總部相關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。第十八條 企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目由企業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，企業(yè)安全監(jiān)督管理部門監(jiān)督檢查。第十九條屬于企業(yè)級(jí)隱患治理項(xiàng)目，由各企業(yè)自行立項(xiàng)治理。第六章隱患項(xiàng)目的實(shí)施管理第二十條隱患項(xiàng)目的實(shí)施按以下要求進(jìn)行：1.隱患治理項(xiàng)目及資金計(jì)劃下達(dá)后， 企業(yè)應(yīng)按照集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法組織實(shí)施。2.企業(yè)應(yīng)建立隱患治理工作例會(huì)制度，定期召開

8、隱患治理項(xiàng)目專題會(huì)，施工部門確保施工進(jìn)度，財(cái)務(wù)部門確保資金到位，安全監(jiān)督管理部門對(duì)隱患治理工作進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理，確保按時(shí)完成隱患治理年度計(jì)劃。3.企業(yè)對(duì)隱患項(xiàng)目的管理，應(yīng)做到“四定 ”（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限）。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)隱患項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)主要責(zé)任，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)隱患項(xiàng)目整改方案負(fù)責(zé)。4.不能及時(shí)整改的隱患，企業(yè)應(yīng)采取切實(shí)有效的安全措施加以監(jiān)護(hù)。5、隱患治理項(xiàng)目及資金計(jì)劃下達(dá)后，企業(yè)應(yīng)按月上報(bào)列入集團(tuán)公司隱患治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度情況。月報(bào)表應(yīng)在次月5 日前、年報(bào)表應(yīng)在下年度1 月 5 日前報(bào)安全環(huán)保局，當(dāng)年 12 月 5 日月報(bào)作為年度隱患完成情況預(yù)報(bào)表

9、。6.集團(tuán)公司下達(dá)隱患項(xiàng)目及資金計(jì)劃后，企業(yè)不得擅自變更項(xiàng)目、投資、完成期限或?qū)①Y金挪作他用。7.集團(tuán)公司安全環(huán)保局負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。第二十一條隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收考核1.重大隱患治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，由安全環(huán)保局組織或委托企業(yè)組織驗(yàn)收。2.總投資 500 萬元以上的隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收表連同補(bǔ)助項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算一并上報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局。3.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，企業(yè)生產(chǎn)、設(shè)備部門應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，組織操作人員學(xué)習(xí)，納入正常維護(hù)管理。4.企業(yè)隱患項(xiàng)目完成情況，列入集團(tuán)公司對(duì)企業(yè)年終安全評(píng)比、考核兌現(xiàn)內(nèi)容。未能按時(shí)完成治理任務(wù)的企業(yè)將被扣分，因隱患整改不力造成

10、事故的將追究有關(guān)人員責(zé)任。第七章隱患項(xiàng)目的安?；鹧a(bǔ)助第二十二條列入集團(tuán)公司投資計(jì)劃及資金計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，按規(guī)定給予安保基金補(bǔ)助。第二十三條隱患項(xiàng)目的安?；鹧a(bǔ)助比例，一般按該項(xiàng)目批準(zhǔn)投資的40補(bǔ)助，視年度安?；鹗罩ьA(yù)算情況， 由安全環(huán)保局提出具體意見，報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)決定。第八章附則第二十四條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行，原中國(guó)石化集團(tuán)公司事故隱患治理管理規(guī)定國(guó)石化1999 安字 467 號(hào)）同時(shí)廢止。第二十五條本規(guī)定由集團(tuán)公司安全環(huán)保局負(fù)責(zé)解釋。附件 1 中國(guó)石化事故隱患整改通知書（中附件2中國(guó)石化事故隱患治理項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分

11、， 益州疲弊， 此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：親賢臣， 遠(yuǎn)小人， 此先漢所以興隆也； 親小人， 遠(yuǎn)賢臣， 此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí)，每與臣論此事， 未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。 侍中、尚書、 長(zhǎng)史、 參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，