忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算

1、忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算及有關情況說明第一部分基本情況一、主要職能1、綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院是在地方政府和衛(wèi)生行政部門領導 下，主要以公共衛(wèi)生服務，綜合提供預防、保健、培訓鄉(xiāng)村衛(wèi)生 員和基本醫(yī)療等服務。2、加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫 情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民 身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病 的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改 善兒童營養(yǎng)狀況5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務。6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指 導群眾改

2、善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民 建立良好的衛(wèi)生習慣。i二、內(nèi)設機構(gòu)（一）機構(gòu)設置。截至 2018 年 1 月末，忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設6個職能室，包括：院長室、X 光室， B 超心電室、化驗室，護理和醫(yī)生辦和預防接種室等。（二）部門預算單位構(gòu)成。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年部門預算編報單位包括：事業(yè)單位1 個第二部分忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年部門預算情況說明一、關于部門預算收支總表的說明按照綜合預算的原則，忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017 年收支總預算321 萬

3、元。二、關于部門收入總表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年收入預算321 萬元，其中：一般公共預算收入311.2 萬元，占97%。三、關于部門支出總表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年支出預算321 萬元，其中：基本321 支出萬元，占100%。四、財政撥款收支總表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年財政撥款收支總預算311.2 萬元。收入包括：經(jīng)費撥款311.2 萬元； 工資福利支出支出286.5 萬元，商品和服務支出24 萬元，對個人和家庭補助0.7 萬元。五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年一般公共預算撥款311.2 萬元

4、 , 比上年增加 43.4 萬元，主要原因是：工資和對個人和家庭補助等人員預算的增加。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年工資福利支出286.5 萬元，占一般公共預算92%，商品和服務支出24 萬元，占一般公共預算7.78%， 對個人和家庭補助支出0.7 萬元， 占一般公共預算0.22%.（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年一般公共預算當年撥款311.2 萬元，按功能分類及具體安排情況如下：1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務（類）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（款）2018 年預算數(shù)為214.8 萬元。2. 社會保障（類）事業(yè)單位支出2018 年預算數(shù)為52

5、萬元。3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017 年預算數(shù)為19.8 萬元 .六、關于部門一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年一般公共預算基本支出311.2 萬元，其中：工資福利支出286.5 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本醫(yī)療保險、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出24 萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、辦公水費、辦公電費、郵寄費、電話通訊費、辦公用房取暖費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、一般維修費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。對個人和家庭的補助支出 0.7 萬元，主要包括：離退休費支出、

6、喪葬補助支出、遺屬生活補助支出、住房公積金支出、采暖補貼支出、購房補貼支出、其他對個人和家庭的補助支出。七 、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 1860 元，與上年持平。具體情況如下：公務接待費2018 年預算數(shù)為1860 元，與上年持平。公務用車運行 0 元。八、機關運行經(jīng)費安排情況說明機關運行經(jīng)費主要是指機關公用經(jīng)費，其中包括：辦公費、辦公水費、辦公電費、郵寄費、電話通訊費、辦公用房取暖費、培訓費、 福利費、 公務用車運行維護費。綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年機關運行經(jīng)費預算安排與2017 持平 .九、關于政府性基金的說明綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)

7、生院無政府性基金。十、關于政府采購支出情況說明綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年無政府采購。十一、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止 2017 年末， 綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有固定資產(chǎn)價值173萬元，其中：通用設備價值102 萬元；專用設備價值474 萬元，家具及電子設備403 萬元。十二、關于績效評價情況說明按照黑龍江省財政廳關于做好2018 年省級財政支出績效目標填報工作的通知（黑財績20169號）要求，將相關項目支出納入績效目標評價申報范圍。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。二、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的

8、繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、 其他收入：指除 “財政撥款收入”、 “財政專戶資金”、 “事業(yè)收入 ”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “上級補助收入”、 “附屬單位上繳收入 ”、 “用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。六、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。七、一般公共服務（類）財政事務（款）：反映財政事務方 面的支出。（一）行政運行（項）：反映行政單位（包括

9、實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。（三）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。（四）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。（五）信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。（六）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。（七）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。八、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出

10、（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。十、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。十一

11、、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十二、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十三、按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。十四、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。十五、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。十六、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。十八