環(huán)境職業(yè)健康安全內部審核檢查表

1、審核檢查表審核部門：管理層審核員：程玉平部門經(jīng)理：黃道元第1頁共2頁接待人：黃道元日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.1總要求4.2管理方針4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限組織是否建立并保持了環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系？最高管理者是否簽署了環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件發(fā)布令？環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件是否覆蓋了ISO14001、OHSAS18001的所有條款？管理方針是否適合于公司，是否包括滿足要求、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾？是否為目標指標提供了框架？是否在公司內得到了溝通？是否在適宜性方W得到評審？是否對環(huán)境和職業(yè)

2、健康安全管理體系進行策劃？是否建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標指標和管理方案？是否確定各部門的職責和權限？是否命名管理者代表和員工代表，并規(guī)定其職責？組織建立并保持了環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊第01章手冊發(fā)布令由總經(jīng)理簽署。環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件覆蓋了ISO14001OHSAS18001的所有條款，對標準無刪減。公司的管理方針是根據(jù)公司的行業(yè)特征、規(guī)模和自身的實際情況制定的，適合公司。方針包括了滿足要求、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾，并為目標的制定提供了框架。管理方針形成了文件并在全公司內進行溝通。在管理評審會議上，會評審方針的適宜性。環(huán)境和

3、職業(yè)健康安全管理體系是在公司現(xiàn)有的管理體系上建立的，是經(jīng)過精心的策劃的。公司目前建立了9個環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案。在策劃體系時，就確定了各部門的職責和權限，比如說行政部要做什么工作，在各程序文件有詳細的說明，另外在體系要素分配表上也有詳細的說明。公司的環(huán)境安全管理體系管理者代表由陳維賓擔任，職業(yè)健康安全管理體系員工代表由陳義勇?lián)?，其職責在管理手冊和任叩書中都有說明。RMD/QR1803B0No：審核檢查表RMD/QR1803B0No：審核部門：管理層審核員：程玉平部門經(jīng)理：黃道元第2頁共2頁接待人：黃道元日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.6管理評審公司

4、多久進彳L次管理評審？是否保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審記錄？管理評審的輸入是否包括：對照目標和指標評審績效；遵守法律、法規(guī)的情況；評審管理方針、目標和指標；評審內部和外部審核的結果；組織如何證明“持續(xù)改進的承諾”。外部相關方關注的其它事項？輸出是否包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進與績效有美的改進、資源需求？按照策劃公司每年進彳L次管理評審，當然在一些特殊情況下也會適當增加管理評審的頻次，這在管理評審程序文件中也有說明。評審的輸入包括對照目標和指標評審績效；遵守法律、法規(guī)的情況；評審管理方針、目標和指標；評審內部和外部審核的結果；組織如何證明“持續(xù)改進的承諾”。外部相關方關

5、注的其它事項。輸出也包括了文件中所規(guī)定的相關要求，具體的可以看管理評審報告。審核檢查表審核部門：人事行政部審核員：岳東華部門經(jīng)理：張會敏第1頁共3頁接待人：張會敏日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案是否建立了識別環(huán)境因素和危險源及評價環(huán)境影響和風險的程序？識別時是否考慮到三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型？目前本部門共識別出多少個環(huán)境因素和危險源？評價出多少個重要環(huán)境因素和重大危險源？環(huán)境因素和危險源是否進行定期的更新？在什么情況下進行更新？是否建立法律法規(guī)膚取程序？法律

6、法規(guī)狄取的渠道是什么？是否按規(guī)定要求進行評價？評價結果如何？組織是否設定J環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標？設定目標指標時應考慮哪些方面？環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標是否定期評審、修訂？分別建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序?？紤]三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型，并根據(jù)過程順序進行的。目前本部門共識別環(huán)境因素38個，危險源33個，評價出的重要環(huán)境因素6個，重大危險源10個。環(huán)境因素和危險源需要進行定期的更新，在公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化、場地變化、法律法規(guī)變化等情況下都會進行更新的。建立了法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序。獲取的渠道有：上網(wǎng)、政府部門和咨詢公司等。法

7、律法規(guī)狄取后即進行識別和評價，然后是每年進行評價。目前公司所識別的法律法規(guī)都得到了遵循。建立并保持文件化的目標和指標。組織在建立與評審目標指標時，應考慮法律法規(guī)與其他要求，它自身的重要環(huán)境因素和重大危險源，以及各相美方的觀點。每年年底在管理評審時會對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標進行評審，以及決定是否對其進行修訂。RMD/QR1803B0No：審核檢查表審核部門：人事行政部審核員：岳東華部門經(jīng)理：張會敏第2頁共3頁接待人：張會敏日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.3.3目標、指標和方案4.4.2能力、培訓和意識組織是否針對目標、指標制定了相應的實施方案,是否就每一個方案及

8、針對方案中的具體實施步驟明確了相關職能和層次的職責？實現(xiàn)目標和指標的措施和方法是什么？是否有明確的時間安排？組織應識別培訓需求并要求其工作可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全產生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應的培訓。組織應建立并保持一套程序，使處于每一職能與層次的人員都意識到：a）符合管理方針與程序和符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；b）他們工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的效益；c）他們在執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康女全管理體余要求，包括應急準備與響應要求方圓的作附于職責；d）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。查閱了文件化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案中對

9、有對職責的描述和相關責任人員。專門的項目計劃和進度安排，資源保障計劃和承諾，并規(guī)定了明確的時間表。是，各部門負責人由行政部確定，各部門員工由部門負責人確定。根據(jù)各部門的培訓需求、崗位要求、公司計劃來制定年度計戈L然后實施年度計劃。能滿足要求。不滿足要求的進行培訓，或者調離到其他適合的崗位。培訓結束后有通過書面考核或現(xiàn)場操作考核進行評估，部分考核記錄沒有保留記錄。RMD/QR1803B0No：審核檢查表RMD/QR1803B0No：審核部門：人事行政部審核員：岳東華部門經(jīng)理：張會敏第3頁共3頁接待人：張會敏日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄運行控制應急準備和響應本部在運行控

10、制中負責什么？如何控制？廢棄物如何控制？是否建立和保持了程序？是否對應急措施進行定期評審和演練？應急器材是否準備到位？負責人力資源的管理，為與環(huán)境、職業(yè)健康安全影響相關崗位人員提供必須得教育和培訓。負責接待公司內外部相關管理信息，包括建議、投訴。負責辦公活動產生的廢棄物的回收、轉運和處置的管理。負責組織策劃公司人員體檢的相關工作。根據(jù)各部門的培訓需求、崗位要求、公司計劃來制定年度計戈L然后實施年度計劃。垃圾分類收集，主要由清潔工完成。硒鼓、墨盒、色帶報廢后由耗材公司回收。制定并執(zhí)行應急準備和響應控制程序，程序內容基本符合標準的要求。提供事故應急救援預案對火災、危險化學品事故等如何處置進行了明確

11、的規(guī)定。人事行政部3月組織了義務消防員培訓消防演練。提供培訓記錄和培訓照片。提供應急器材臺賬，對滅火器、消防栓等進行了登記，并將臺賬中的設備設施落實責任人。審核檢查表審核部門：生產部審核員：王樹榮部門經(jīng)理：陳義勇第1頁共4頁接待人：陳義勇日期:2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.4.1職責4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.3管理方案4.4.6運行控制本部門在劃、境和職業(yè)健康安全方面的職責？本部門的環(huán)境因素/危險源是否識別？部門管理方案是否完成？是否制定了相應的程序文件？負責編制并組織實施生產，就產品的生產，協(xié)調各職能部門的工作進度和銜接；負責按技

12、術文件的要求組織生產，確保生產的產品符合產品標準要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全控制符合體系要求；組織督促操作人員進行安全文明生產，負責監(jiān)督操作者嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程及生產工藝規(guī)程；負責生產設備的維護、維修和保養(yǎng)，負責監(jiān)督危險化學品使用；負責對污染防治設施的管理，負責三廢的收集和處理；負責固廢的統(tǒng)一處置；負責倉庫管理工作，負責監(jiān)督危險化學品的儲存、發(fā)放。提供生產車間、倉庫等環(huán)境因素調查與評價表、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識與風險評價一覽表、重大風險清單，并按相關的程序文件和目標進行控制。提供環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案完成情況報告基本完成。制定并執(zhí)行相關方控制程序、固體廢

13、棄物處理控制程序、廢氣、廢水、噪音管理程序、化學品危險品控制程序、特種設備控制程序、新建項3業(yè)安全和環(huán)境控制程序，基本覆蓋整個運行過程。生產部負責固體廢棄物控制、廢氣、廢水、噪音控制、化學品、危險品控制、特種設備控制。RMD/QR1803B0No：審核檢查表RMD/QR1803B0No：審核部門：生產部審核員：王樹榮部門經(jīng)理：陳義勇第2頁共4頁接待人：陳義勇日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.4.6運行控制重要環(huán)境因素和重大危險源是否制定并保持了程序？廢水如何控制？是否達標排放？廢氣如何控制？是否達標排放？噪聲如何控制？是否達標排放？提供重要環(huán)境因素清單和重大風險清單，

14、清單中針對每個因素和風險都有相應的控制程序或管理方案，使重要環(huán)境因素和重大風險基本得到控制。執(zhí)行廢氣、廢水、噪音管理程序，基本符合要求。對生產所產生的試壓、清洗等污水，按國家標準污水綜合排放標準進行控制排放。查現(xiàn)場污水處理設施，設備完好，運行正常。廢氣、廢水、噪音管理程序，基本符合要求。油漆在全密閉操作室內產生的漆霧上送風下抽風，廢氣壓入循環(huán)水中，通過在循環(huán)水中加入油漆絮凝劑去除漆霧，凈化后排放。油漆時少量廢氣無組織排放，在工作場所安裝通風裝置，保持環(huán)境通風良好。焊接時焊接廢氣無組織排放，在工作場所安裝通風裝置，保持環(huán)境通風良好。查現(xiàn)場相關設施完好，運行正常。廢氣、廢水、噪音管理程序，基本符合

15、要求。車間噪聲通過加強設備維護和合理布局，降低噪聲，噪聲無超標。提供設備保養(yǎng)/維修記錄，設備得到合理維護。查車間現(xiàn)場，設備完好，運行正常，無異常。審核檢查表RMD/QR1803B0No：審核部門：生產部審核員：王樹榮部門經(jīng)理：陳義勇第3頁共4頁接待人：陳義勇日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.4.6運行控制廢棄物如何控制？化學品危險品如何控制？執(zhí)行固體廢棄物處理控制程序，固廢每天卜班前由工人清理分類，送廢棄物存放區(qū)存放，統(tǒng)一處置。生活垃圾直接放入環(huán)衛(wèi)部門制定的堆放場。危險固廢存積一定量移交公司統(tǒng)一處置。提供危險廢棄物登記表。提供廢棄物處置統(tǒng)計表對可回收固廢的處置進行了登

16、記。查危險固廢公司統(tǒng)一交危險固廢處理中心處置，提供危險固廢處置協(xié)議。但協(xié)議已過期（有效期限2010年09月14日至2011年09月13日）不符合1處置符合國家規(guī)定。查公司固廢堆放場，漆桶整齊堆放，桶口向上基本做到不泄露?？苫厥諒U棄物整齊堆放。不可回收一廢棄物，放入垃圾箱，環(huán)衛(wèi)部門定期清理。執(zhí)行化學品危險品控制程序，對化學品/危險品的使用、貯存、運輸?shù)冗M行了規(guī)定。提供危險化學品明細表對公司的所有?；范嫉怯浽谏稀Ｌ峁┌踩夹g說明書和安全周知卡對?；返男阅堋①A存、應急等進行了描述，內容齊全。查油漆車間聚氨酯面漆，未張貼安全周知卡。不符合2查?；穫}庫，?；穬Υ娣弦螅邪踩苤?、滅火器等設

17、施。倉庫熟悉儲存要求。審核檢查表審核部門：生產部審核員：王樹榮部門經(jīng)理：陳義勇第4頁共4頁接待人：陳義勇日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應節(jié)能降耗如何做到？是否建立和保持了程序？是否對應急措施進行定期評審和演練？應急器材是否準備到位？執(zhí)行能源資源管理程序，基本符合要求。工廠做好物耗的控制，加強設備的維護，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，提高工人操作技能和文明生產，提高產品合格率，減少非正常損失。生產部每月能、資源消耗進行統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)異常，及時查找原因進行整改。提供統(tǒng)計表從1月統(tǒng)計以來，未出現(xiàn)超定額情況，能、資源消耗略后卜降。提供設備維修保養(yǎng)計劃設

18、備按規(guī)定進行了維護，發(fā)生故障及時進行了修理。查生產現(xiàn)場，操作工人作業(yè)指導書操作，現(xiàn)場無廢料和不合格品，所后原材料、半成品、成品均有標識，分類堆放，無浪費情況，節(jié)能降耗基本做到。設備、管路，維護良好基本無滴、跑、漏情況。制定并執(zhí)行應急準備和響應控制程序，程序內容基本符合標準的要求。提供事故應急救援預案對火災、危險化學品事故等如何處置進行了明確的規(guī)定。人事行政部3月組織了義務消防員培訓消防演練。在演練后，對演練情況以及對應急程序和應急救援預案進行評審。查配電房，有應急燈，門窗符合防護要求，配有滅火器。電工后上崗證。RMD/QR1803B0No：審核檢查表RMD/QR1803B0No：審核部門：質保

19、部審核員:程玉平部門經(jīng)理：王樹榮第1頁共4頁接待人：葉敏日期:2011年10月18日要素內容實施未實施不適用記錄4.4.1職責本部門在環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的職責？負責實施、維護符合ISO14001/OHSAS18001的體系；負責組織編寫體系文件；組織內部審核工作并將審核結果遞交管理者代表、總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)；環(huán)境/職業(yè)健康安全信息的內外部交流，負責與環(huán)境/安監(jiān)等政府部門的工作；負責法律法規(guī)的收集鑒定和評價對法律法規(guī)的遵循情況；負責組織制定目標方案以及監(jiān)督實施和考核，負責體系日常運行的檢查；負責文件資料的歸口管理；組織環(huán)境因素/危險源的識別和重要環(huán)境4.3.1環(huán)境因素/危險源是否制定

20、了符合要求的程序？環(huán)境因素/危險源的識別是否具備充分性？是否包含異常、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素？重要環(huán)境因素/重大風險確定是否合理？因素/重大風險的確定等。制定并執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序，基本符合標準的要求。提供環(huán)境因素調查與評價表、危險源辨識與風險評價表，表中對辦公區(qū)、生產車間、倉庫、產品和相關方的環(huán)境因素/危險源進行了識別，包含異常、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素/危險源。環(huán)境因素/危險源的識別基本全面。提供重要環(huán)境因素清單、重大風險清單，共有火災、危險固等8項，基本合理全面。審核檢查表RMD/QR1803B0No：審核部門：質保部審核員：程玉平部門經(jīng)理：

21、王樹榮第2頁共4頁接待人：葉敏日期：2011年10月18日要素內容實施未實施不適用記錄4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.3信息交流是否建立了程序文件？是否建立了膚取法律法規(guī)的途徑？是否對法律法規(guī)等進行了識別，取得適用的法律法規(guī)？法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素/危險源之間的關系是否明確？這些要求是否在體系文件中包含并得到實施？后無守法證明？是否建立了程序文件？內、外部是如何進行信息交流的？重要環(huán)境因素/重大風險是否與相美方交流？異常和緊急情況下的信息如何交流？編制并執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序，程序基本符合標準的要求。質保部負責定期從互聯(lián)網(wǎng)、相關主管部門、媒體等狀取。提供法律法規(guī)和其他要求

22、清單，共有份文件，已識別出適用于本公司的文件及相應條款和對應的環(huán)境因素/危險源。識別法規(guī)和其他要求對應的環(huán)境因素/危險源均編制了相關的程序文件或目標和指標進行控制。提供環(huán)境影響報告、三廢監(jiān)測受理單、守法證明（守法）、產品監(jiān)測報告。編制并執(zhí)行信息交流控制程序，程序基本符合標準的要求。質保部負責內、外部信息受理和傳達。交流的方式有報告、會議、記錄、報表、信函、面談等。質保部是公司信息交流的窗口，負責與政府機構等外部的信息交流，以及內部信息的處理。重要環(huán)境因素/重大風險與環(huán)保部門、安全監(jiān)督部門、其他與其相關的相關方交流。提供對外聯(lián)系登記表，對于環(huán)保局等部門的信息交流進行了登記。信息交流基本暢通。異常

23、和緊急情況下的信息按應急和響應控制程序執(zhí)行。審核檢查表審核部門：質保部審核員：程玉平部門經(jīng)理：王樹榮第3頁共4頁接待人：葉敏日期：2011年10月18日要素內容實施未實施不適用記錄4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價本部門在運行控制中負責什么？是否制定并保持了程序？是否建立了程序文件？是否對重要環(huán)境因素/重大風險進行例行監(jiān)測？是否對管理方案的完成情況、體系運行控制進行檢查？是否建立了程序文件？是否進行了合規(guī)性評價？評價內容是否符合程度要求？質保部負責運行新建項目環(huán)境和職業(yè)健康安全控制，制定新建項目職業(yè)安全和環(huán)境控制程序，基本符合要求。目前無新、改、擴建項目，有將按程序執(zhí)行

24、。編制并執(zhí)行監(jiān)測和測量控制程序，程序基本符合標準的要求。提供運行檢查表，質保部不定期對體系運行控制、目標指標方案完成情況進行檢查。無重大的不符合情況。一般的不符合，均已整改。質保部每3年一次請環(huán)保部門對噪聲監(jiān)測。提供委托環(huán)境監(jiān)測站進行廢水、大氣、噪聲的受理單。若不達標將啟動糾正和預防措施控制程序。公司對工業(yè)廢水進行處理，并定期送環(huán)保檢測站檢測，并對檢測結果進行記錄。提供監(jiān)測記錄，無超標情況。在內審前對目標和指標完成情況進行檢查，提供管理方案完成情況報告，按管理方案的要求目標指標基本完成。編制并執(zhí)行合規(guī)性評價控制程序，程序文件基本符合標準的要求。提供合規(guī)性評價報告，評價內容基本符合標準的要求。R

25、MD/QR1803B0No：審核檢查表RMD/QR1803B0No：審核部門：質保部審核員：程玉平部門經(jīng)理：王樹榮第4頁共4頁接待人：葉敏日期：2011年10月18日要素內容實施未實施不適用記錄不符合、糾正與預防措施記錄控制內部審核是否建立了程序文件？從哪些方面識別不符合？米取了哪些糾正和預防措施？是否建立了程序文件？是否規(guī)定了記錄的保存期？記錄是否保存在適宜的環(huán)境條件，是否便于檢索？填寫是否完整、清晰？是否建立內部審核程序？每年進行幾次審核？審核是否覆蓋所有要素和部門？是否發(fā)放計劃、編寫審核檢查表？審核記錄是否得到保持？編制并執(zhí)行不符合、糾正和預防措施控制程序，程序文件基本符合標準的要求。從

26、日常管理發(fā)現(xiàn)的實際和潛在不符合；內審發(fā)現(xiàn)的不符合；相關方的抱怨、要求；管理評審的決定；認證現(xiàn)場檢查和年檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。目前沒發(fā)現(xiàn)大的實際和潛在不符合，故無相應的記錄。編制并執(zhí)行記錄控制程序，程序文件基本符合標準的要求。提供記錄清單，其中標明每個記錄的保存期，使用部門，存檔部門。抽記錄，填寫完整、清晰。記錄保存自專用文件柜，分類放置，檢索方便。建立有內審程序。按照文件要求，每年內次。審核覆蓋了所有部門和要系。內審前編寫了內審計劃和內審檢查表。提供內審計劃、內審實施計劃和審核檢查表等記錄文件。審核檢查表審核部門：采購部審核員：岳東華部門經(jīng)理：陳清涼第1頁共2頁接待人：陳清涼日期：2011年10月

27、18日要素內容實施未實施不適用記錄4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案是否建立了識別環(huán)境因素和危險源及評價環(huán)境影響和風險的程序？識別時是否考慮到三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型？目前本部門共識別出多少個環(huán)境因素和危險源？評價出多少個重要環(huán)境因素和重大危險源？環(huán)境因素和危險源是否進行定期的更新？在什么情況下進行更新？是否建立法律法規(guī)膚取程序？法律法規(guī)狄取的渠道是什么？是否按規(guī)定要求進行評價？評價結果如何？組織是否設定J環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標？設定目標指標時應考慮哪些方面？環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標是否定期評審、修訂？分

28、別建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序?？紤]三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型，并根據(jù)過程順序進行的。目前本部門共識別環(huán)境因素38個，危險源33個，評價出的重要環(huán)境因素6個，重大危險源10個。環(huán)境因素和危險源需要進行定期的更新，在公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化、場地變化、法律法規(guī)變化等情況下都會進行更新的。建立了法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序。獲取的渠道有：上網(wǎng)、政府部門和咨詢公司等。法律法規(guī)狄取后即進行識別和評價，然后是每年進行評價。目前公司所識別的法律法規(guī)都得到了遵循。建立并保持文件化的目標和指標。組織在建立與評審目標指標時，應考慮法律法規(guī)與其他要求，它自身的重要

29、環(huán)境因素和重大危險源，以及各相美方的觀點。每年年底在管理評審時會對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標進行評審，以及決定是否對其進行修訂。RMD/QR1803B0No：審核檢查表審核部門：采購部審核員：岳東華部門經(jīng)理：陳清涼第2頁共2頁接待人：陳清涼日期：2011年10月18日要素內容實施未實施不適用記錄4.3.3目標、指標和方案4.4.6運行控制組織是否針對目標、指標制定了相應的實施方案,是否就每一個方案及針對方案中的具體實施步驟明確了相關職能和層次的職責？實現(xiàn)目標和指標的措施和方法是什么？是否有明確的時間安排？施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響查閱了文件化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案中對有對職責

30、的描述和相關責任人員。專門的項目計劃和進度安排，資源保障計劃和承諾，并規(guī)定了明確的時間表。執(zhí)行相關方控制程序，基本符合要求。在初次供方評價時，對供方的環(huán)境管理能力和治污設施情況進行調查，并納入合格供方評定的條件。目前無新供方，在體系建立對合格供方的環(huán)境管理能力進行了調查和評價，基本達到要求。提供評價表。符合。提供重點施加影響的相關方一覽表，包括?；饭┓?、危險固廢處置方等，基本全面。提供相關方要求函，基本符合要求。RMD/QR1803B0No：審核檢查表審核部門：銷售部/項目管理部審核員：岳東華部門經(jīng)理：金晨生第1頁共2頁接待人：金晨生日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4

31、.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案是否建立了識別環(huán)境因素和危險源及評價環(huán)境影響和風險的程序？識別時是否考慮到三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型？目前本部門共識別出多少個環(huán)境因素和危險源？評價出多少個重要環(huán)境因素和重大危險源？環(huán)境因素和危險源是否進行定期的更新？在什么情況下進行更新？是否建立法律法規(guī)膚取程序？法律法規(guī)狄取的渠道是什么？是否按規(guī)定要求進行評價？評價結果如何？組織是否設定J環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標？設定目標指標時應考慮哪些方面？環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標是否定期評審、修訂？分別建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序和

32、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序?？紤]三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型，并根據(jù)過程順序進行的。目前本部門共識別環(huán)境因素38個，危險源33個，評價出的重要環(huán)境因素6個，重大危險源10個。環(huán)境因素和危險源需要進行定期的更新，在公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化、場地變化、法律法規(guī)變化等情況下都會進行更新的。建立了法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序。獲取的渠道有：上網(wǎng)、政府部門和咨詢公司等。法律法規(guī)狄取后即進行識別和評價，然后是每年進行評價。目前公司所識別的法律法規(guī)都得到了遵循。建立并保持文件化的目標和指標。組織在建立與評審目標指標時，應考慮法律法規(guī)與其他要求，它自身的重要環(huán)境因素和重大危險源，以及各相美方的

33、觀點。每年年底在管理評審時會對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標進行評審，以及決定是否對其進行修訂。RMD/QR1803B0No：審核檢查表審核部門：銷售部/項目管理部審核員：岳東華部門經(jīng)理：金晨生第2頁共2頁接待人：金晨生日期：2011年10月17日要素內容實施未實施不適用記錄4.3.3目標、指標和方案4.4.6運行控制組織是否針對目標、指標制定了相應的實施方案,是否就每一個方案及針對方案中的具體實施步驟明確了相關職能和層次的職責？實現(xiàn)目標和指標的措施和方法是什么？是否有明確的時間安排？與部門有美的運行程序及方案的實施情況如何？是否保留相關的記錄？查閱了文件化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案中對有對職責的描述和相關責任人員。專門的項目計劃和進度安排，資源保障計劃和承諾，并規(guī)定了明確的時間表。涉及到本部門的目標指標主要是：固體廢棄物和火災，這兩項涉及到了我們所有的部門和人員。固體廢棄物的實施情況的記錄保留在辦公室，目前公司是100%的回收。到目前為止，還沒有發(fā)生火災。RMD/QR1803B0No：審核檢查表審核部門