廈航82維修工作程序手冊8202審核v5r

1、編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序1 概述與適用范圍1.1本程序闡述了廈航維修工程系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部審核的規(guī)定。1.2本程序適用于飛機(jī)維修工程部各部、福州分公司機(jī)務(wù)部。1.3程序?qū)傩?CCAR121 CCAR145 航線CCAR145 定檢/部件2 依據(jù)文件2.1維修工程管理手冊“內(nèi)部質(zhì)量審核”。2.2維修管理手冊“自我質(zhì)量審核”。2.3航空安全管理手冊“生產(chǎn)運(yùn)行部門內(nèi)部審核”。2.4航空安保管理體系（SeMS 手冊）“質(zhì)量子體系”3 術(shù)語和定義無4 要求4.1 所需的崗位4.1.1飛機(jī)維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理4.1.24.1.3質(zhì)量部主管、質(zhì)保處

2、經(jīng)理、質(zhì)保工程師、審核員被審核相關(guān)。4.2 職責(zé)4.2.1 質(zhì)量部：是維修系統(tǒng)內(nèi)部審核主管，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃、對審核發(fā)現(xiàn)問題跟蹤落實(shí)。4.2.2 被審核改。：應(yīng)主動配合、接受內(nèi)部審核，審核發(fā)現(xiàn)的問題制定方案，并按期限進(jìn)行整5 規(guī)定5.1 內(nèi)部審核是通過對所進(jìn)行的維修工程活動及其實(shí)際結(jié)果的檢查和評估，確定公司方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和程序是否有效地貫徹執(zhí)行，使公司執(zhí)管的飛機(jī)始終保持適航性和運(yùn)行安全性，并通過內(nèi)部自我質(zhì)量審核機(jī)制不斷地提高和完善安全質(zhì)量管理水平。5.2 內(nèi)部審核的范圍5.2.1機(jī)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部（含分公司機(jī)務(wù)部）的審核。5.2.2維修項(xiàng)目專項(xiàng)審核。5.2.3對航線自理維修的審核。5.2

3、.4對外委方和供應(yīng)商的審核。維修工作程序手冊1編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序5.2.5 對安全/安保管理體系運(yùn)行情況的審核。5.2.6 維修工作程序手冊內(nèi)要求的專項(xiàng)審核。5.3 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制原則5.3.1 年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)至少包括：a) 對飛機(jī)維修工程部各部和福州分公司機(jī)務(wù)部年度審核的具體計(jì)劃，應(yīng)明確審核日期、責(zé)任審核員等；b) 涵蓋 5.2 條內(nèi)部審核范圍的審核安排。5.3.2 對飛機(jī)維修工程部或系統(tǒng)的審核間隔最長不超過 12。對以往審核中發(fā)現(xiàn)問題較多的或者出現(xiàn)嚴(yán)重安全質(zhì)量問題的部門或者系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)?shù)卦黾訉徍祟l度。5.3.3

4、 選擇審核員的過程應(yīng)遵守審核員不能審核工作的原則。系統(tǒng)審核組長或責(zé)任審核員應(yīng)由工程師資格（含）以上，并具有現(xiàn)場審核 1 年以上經(jīng)驗(yàn)的審核員擔(dān)任。5.3.4 年度審核計(jì)劃應(yīng)在本年度內(nèi)完成。在本年度內(nèi)，審核計(jì)劃在得到質(zhì)量部門主管批準(zhǔn)情況下，可適當(dāng)調(diào)整。如不能在本年度內(nèi)完成，在得到飛機(jī)維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)的情況下，可適當(dāng)調(diào)整。任何審核計(jì)劃的調(diào)整期限應(yīng)不超過 65.4 審核項(xiàng)目單編寫/修訂原則：。5.4.1 編制審核項(xiàng)目單應(yīng)當(dāng)以保證內(nèi)部審核工作的規(guī)范性和完整性為目的，審核工作單應(yīng)包含所有相關(guān)適航規(guī)章和公司手冊的強(qiáng)制性要求。審核工作單的編制依據(jù)：a) CCAR-121、CCAR-145、CCA

5、R-66 適航規(guī)章和咨詢通告、維修行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及本年度新修訂適航要求；b) 廈航維修工程管理手冊、維修管理手冊、維修工作程序手冊、維修標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊、維修系統(tǒng)培訓(xùn)大綱、飛機(jī)維修可靠性方案、外站維修管理手冊及各類技術(shù)規(guī)范等；c) 自上一年度局方檢查、質(zhì)量審核、各類發(fā)現(xiàn)主要問題情況；d) 風(fēng)險(xiǎn)措施和內(nèi)部持續(xù)的有效性。5.4.2 審核項(xiàng)目單的制定及其修訂應(yīng)獲得質(zhì)量部主管或5.4.3 審核項(xiàng)目單應(yīng)至少每年度重新評估修訂一次。質(zhì)保處經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5 審核發(fā)現(xiàn)問題按嚴(yán)重程度分為三類：5.5.1 I類問題：指嚴(yán)重適航規(guī)章或公司政策，影響適航安全的問題；5.5.2 II類問題：指在管理系統(tǒng)及工作程序上不符合規(guī)章

6、要求；以及實(shí)際工作與程序不符合的情況普遍存在或重復(fù)出現(xiàn)的問題；5.5.3 III類問題：指除I類、II類以外的任何問題。5.6 如審核雙方對審核發(fā)現(xiàn)的問題有爭議，爭議問題逐級上報(bào)質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)量部主管、飛機(jī)維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理、飛機(jī)維修工程部安委會協(xié)調(diào)解決。5.7 福州分公司機(jī)務(wù)部是一個的 145 維修，福州分公司機(jī)務(wù)部質(zhì)量處是福州分公司機(jī)務(wù)部內(nèi)部審核的主管，其內(nèi)部審核參照總部流程完成。維修的內(nèi)部審核計(jì)劃、方案延期申請、年度審2維修工作程序手冊編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序核報(bào)告等，只需提交福州分公司機(jī)務(wù)部質(zhì)量處主管審核、責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)

7、，報(bào)福州分公司機(jī)務(wù)部安委會。5.8航線維修能力內(nèi)僅涉及跟機(jī)的維修采取文審方式進(jìn)行。5.9對外委的審核應(yīng)按照本手冊“外部協(xié)議合同評估管理程序”實(shí)施。5.10MDA 取證項(xiàng)目審核至少包含以下內(nèi)容：a)改裝涉及航材的采購與修理；b)對 MDA 后續(xù)持續(xù)適航資料的修訂與更新管理；c)對 MDA 后續(xù)維修方案修訂管理；d)對 MDA 范圍的維修管理；e)對 MDA 范圍的重復(fù)性及多發(fā)性故障處理；f)對 MDA 范圍的不安全情況和使用的處理。5.11部門安保專項(xiàng)審核，審核完成后需將審核情況報(bào)公司部。6 程序6.1 審核計(jì)劃的編制和發(fā)布質(zhì)保主管工程師6.1.1 每年 1 月份，按照本程序第 5.3 款“審核

8、計(jì)劃編制原則”，編制飛機(jī)維修工程部年度內(nèi)部審核計(jì)劃。質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)量部主管、6.1.2 對飛機(jī)維修工程部年度內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。飛機(jī)維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理質(zhì)保主管工程師6.1.3 發(fā)布飛機(jī)維修工程部內(nèi)部審核計(jì)劃。6.2 審核計(jì)劃調(diào)整責(zé)任審核員6.2.1 如無法按照年度計(jì)劃安排實(shí)施審核項(xiàng)目，需在原審核計(jì)劃的日期結(jié)束前編制審核變更通知，對變更和變更后的審核時間進(jìn)行說明。質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)量部主管、飛機(jī)維修工程部6.2.2 對審核變更通知進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。分管質(zhì)量副總經(jīng)理責(zé)任審核員6.2.3 發(fā)布審核變更通知。6.3 審核項(xiàng)目單編寫及其修訂質(zhì)保主管工程師6.3.1 組織質(zhì)保工程師、審核員，按照

9、本程序第 5.4 款“審核項(xiàng)目單編寫/修訂原則”，編寫審核項(xiàng)目單。維修工作程序手冊3編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序6.3.2 提交質(zhì)量部主管或質(zhì)保處經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.3 每年至少 1 次組織對審核項(xiàng)目單進(jìn)行評估和修訂。6.4 審核準(zhǔn)備質(zhì)保主管工程師、6.4.1根據(jù)飛機(jī)維修工程部年度內(nèi)部審核計(jì)劃，提前進(jìn)行審核前期準(zhǔn)備。責(zé)任審核員6.4.26.4.3制定所負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，確定審核日期、審核組長、審核成員。對年度計(jì)劃內(nèi)的審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審批。質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)量部主管審核組長或責(zé)任6.4.4發(fā)布審核實(shí)施計(jì)劃。審核員6.4.5充分閱讀“審核

10、項(xiàng)目單”，熟悉被審核相關(guān)程序，并結(jié)合各方面的安全質(zhì)量信息，確定本次審核重點(diǎn)。6.4.6首次執(zhí)行的系統(tǒng)審核或?qū)ｍ?xiàng)審核，沒有現(xiàn)成的審核項(xiàng)單時，應(yīng)按本程序第 6.3 款要求編制審核項(xiàng)目單。審核員被審核主管6.4.7 按照審核項(xiàng)目單要求，熟悉被審核相關(guān)程序，做好審核前準(zhǔn)備。6.4.8 根據(jù)發(fā)布的審核實(shí)施計(jì)劃，安排本6.5 審核實(shí)施在崗接受審核。審核員6.5.1按發(fā)布的審核實(shí)施計(jì)劃時間進(jìn)行審核。6.5.2按照“審核項(xiàng)目單”的要求，對被審核部門或系統(tǒng)進(jìn)行全面審核。6.5.3進(jìn)行審核時應(yīng)對審核過程及發(fā)現(xiàn)問題及時，審核包括對所有審核項(xiàng)目的具體評價(jià)及詳細(xì)的發(fā)現(xiàn)問題（審核應(yīng)與審核工作單結(jié)合）。6.5.4 審核結(jié)束

11、后，需及時將審核發(fā)現(xiàn)的問題匯總，并根據(jù)問題的嚴(yán)重程度進(jìn)行分類。審核組長或責(zé)任6.5.5 負(fù)責(zé)召集被審核和相關(guān)共同對本次審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行講評審核員和確認(rèn)，現(xiàn)場下發(fā)“內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總單”，問題匯總單中包括依據(jù)、問題的描述、是否為重復(fù)性問題、措施要求和反饋期限。被審核主管6.5.6 應(yīng)支持配合審核員工作，確保審核工作順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。6.5.7 組織本對本次審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行確認(rèn)，現(xiàn)場簽署“飛機(jī)維修工程部內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總單”。審核組長或責(zé)任審核員6.5.8 如審核雙方對審核發(fā)現(xiàn)問題存有總單”上報(bào)飛機(jī)維修工程部安委會解決。時，將有的“內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯6.6 審核報(bào)告發(fā)布被審核主管

12、6.6.1 組織本根據(jù)“糾正和預(yù)防措施管理程序”對審核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行，在 10 個工作日內(nèi)反饋責(zé)任審核員。4維修工作程序手冊編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序?qū)徍私M長或責(zé)任審核員6.6.2 在收到被審的“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”后，對發(fā)現(xiàn)問題的措施和預(yù)防措施進(jìn)行評估，對立即采取糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。6.6.3 在 10 個工作日內(nèi)編制“內(nèi)部審核報(bào)告”，審核報(bào)告應(yīng)對審核獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對本次審核的范圍、問題數(shù)量和內(nèi)容、被審的配合情況、審核結(jié)果進(jìn)行總體評價(jià)。審核報(bào)告還應(yīng)評價(jià)被審核工作質(zhì)量需改進(jìn)或完善方面。的風(fēng)險(xiǎn)措施的效果、工作質(zhì)量已改進(jìn)方面、質(zhì)保處經(jīng)理、

13、6.6.4對審核報(bào)告進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。質(zhì)量部主管飛機(jī)維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理審核組長或責(zé)任6.6.5發(fā)布審核報(bào)告，報(bào)告公司維修副總經(jīng)理、飛機(jī)維修工程部安委會各位委員、審核員責(zé)任、飛機(jī)維修工程部各部和福州分公司機(jī)務(wù)部。6.7 飛機(jī)維修工程部內(nèi)部審核總體評審質(zhì)保工程師6.7.1 每年 12 月份，對本年度的內(nèi)部審核計(jì)劃完成情況進(jìn)行全面總結(jié)，報(bào)質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)量部主管、飛機(jī)維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理審核后，提交飛機(jī)維修工程部安委會。飛機(jī)維修工程部6.7.2 對飛機(jī)維修工程部本年度內(nèi)部審核情況進(jìn)行總體評審，指出改進(jìn)方案，促進(jìn)安委會內(nèi)部審核工作逐步完善。質(zhì)保工程師6.7.3 發(fā)布飛機(jī)維修工程部內(nèi)部審核總體

14、評審報(bào)告，報(bào)告公司維修副總經(jīng)理、飛機(jī)維修工程部安委會各位委員、飛機(jī)維修工程部各部和福州分公司機(jī)務(wù)部。維修工作程序手冊5編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序7 工作要求8 流程圖8.1 質(zhì)量審核工作流程圖內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖質(zhì)保工程師發(fā)布審核計(jì)劃發(fā)布審核報(bào)告編制年度啟動通過不通過質(zhì)質(zhì)保量質(zhì)保處審核分部審批處分審批經(jīng)部理主管不通過審核員下發(fā)問題匯總單問題跟蹤并驗(yàn)證評估糾正措施并編寫審核報(bào)告審核準(zhǔn)備現(xiàn)場審核被審核單位制定糾正措施并進(jìn)行結(jié)束審核準(zhǔn)備配合現(xiàn)場審核6維修工作程序手冊通過序號表格號名稱保管期限保管1JW8202-5-01審核項(xiàng)目單3 年質(zhì)量部

15、質(zhì)保處2JW8202-5-02內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總單3 年質(zhì)量部質(zhì)保處3JW8202-5-03內(nèi)部審核報(bào)告3 年質(zhì)量部質(zhì)保處編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序9 使用的表格樣式9.1飛機(jī)維修工程部審核項(xiàng)目維修工作程序手冊7編 號審核項(xiàng)目單名稱備 注JW-AUDIT-1工程部審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-2發(fā)管理中心（EMC）審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-3質(zhì)量部審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-4生產(chǎn)計(jì)劃部審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-5航線維修部審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-6基地維修部（不含附件修理）審核項(xiàng)目單系統(tǒng)

16、審核JW-AUDIT-7航空器材部審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-8機(jī)務(wù)培訓(xùn)部審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-9福州分公司機(jī)務(wù)部審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-10分支維修機(jī)構(gòu)審核項(xiàng)目單系統(tǒng)審核JW-AUDIT-11附件修理審核項(xiàng)目單(附件維修/特種作業(yè)項(xiàng)目)審核JW-AUDIT-12C 檢審核項(xiàng)目單審核JW-AUDIT-13南航航線維修審核項(xiàng)目單審核JW-AUDIT-14外委航線維修審核項(xiàng)目單外委審核JW-AUDIT-15航材供應(yīng)商審核項(xiàng)目單外委審核JW-AUDIT-16航材承修商審核項(xiàng)目單外委審核JW-AUDIT-17高高原運(yùn)行維修審核項(xiàng)目單專項(xiàng)審核JW-AUDIT-18MDA

17、管理審核項(xiàng)目單專項(xiàng)審核JW-AUDIT-19非 OEM 制造廠家審核項(xiàng)目單外委審核JW-AUDIT-20安保審核項(xiàng)目單安保審核JW-AUDIT-21特殊工序外委外委審核JW-AUDIT-22機(jī)體新間隔工卡能力審核審核編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序9.2 審核項(xiàng)目單9.2.1飛機(jī)維修工程部審核項(xiàng)目單（樣式）JW8202-5-01（06/2014）9.2.2 填寫說明1：審核項(xiàng)目名稱，如質(zhì)量系統(tǒng)審核、附件修理審核等；2：審核項(xiàng)目單編號：JW-AUDIT-XX （流水號）；3：編寫/修訂：具有的審核員；4：校核：具有的審核員；5：批準(zhǔn)：由質(zhì)量部主

18、管或質(zhì)保處經(jīng)理簽署，并填寫批準(zhǔn)日期；6：審核或項(xiàng)目：系統(tǒng)審核填寫審核名稱，審核或?qū)ｍ?xiàng)審核填寫項(xiàng)目；7：審核員：具有的審核員，實(shí)習(xí)或參與審核員應(yīng)標(biāo)注（實(shí)習(xí)）；8：審核日期：審核開始日期至審核結(jié)束日期；9：審核項(xiàng)目：填寫審核的具體項(xiàng)目分類；10：審核標(biāo)準(zhǔn)或要求：填寫與審核項(xiàng)目對應(yīng)的具體審核標(biāo)準(zhǔn)或?qū)徍说拿鞔_要求；11：審核結(jié)論：在對應(yīng)欄目下勾選；12：審核：審核的抽樣和不符合情況描述，無論審核結(jié)果符合或不符合，均需檢查過程。9.3 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總單（審核報(bào)告附件）9.3.1 表單樣式8維修工作程序手冊飛機(jī)維修工程部審核項(xiàng)目單（項(xiàng)目名稱）1編號：2編寫/修訂： 3校核： 4批準(zhǔn)：5審核或項(xiàng)目：6

19、審核員：7審核日期：8序號審核項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)或要求審核結(jié)論審核不不適用191011122345注：1、為確保審核效果，同類型的抽樣數(shù)量 23 個。2、維修現(xiàn)場審核應(yīng)按要求著裝，并遵守現(xiàn)場規(guī)定。編號：MF/8202-5 版次：第 5 版修訂日期：2014-8-5內(nèi)部審核工作程序廈航飛機(jī)維修工程部內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總單JW8202-5-02（06/2014）9.3.2 填寫說明1：審核項(xiàng)目的名稱和被審名稱；2：審核發(fā)現(xiàn)問題匯總單流水號；3：流水號；4：詳細(xì)描述，應(yīng)包含相關(guān)的依據(jù)、證據(jù)說明、措施的要求、是否重復(fù)問題；5：對問題等級進(jìn)行確認(rèn)；6：問題涉及的責(zé)任部門，填寫到部、分公司機(jī)務(wù)部；7：審核發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量；8：全體審核組成員簽名，實(shí)習(xí)審核員應(yīng)備注 OJT；9 被審核（部主管、分公司機(jī)務(wù)部主管或）簽字確認(rèn)。9.4 內(nèi)部審核報(bào)告9.4.1 表單樣式維修工作程序手冊9審核項(xiàng)目和： 1審核編號2編號發(fā)現(xiàn)問題描述問題等級責(zé)任34依據(jù)：措施