公司各部門內(nèi)審檢查表2

1、平易電子技術(shù)（深圳）有限公司內(nèi)審檢查表日受審核部門：生產(chǎn)部內(nèi)審員:IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)應(yīng)開展的活動環(huán)境治理體系審核要點檢杳記錄4.2環(huán)境方針1. 由最高治理者制定2. 明確其指導(dǎo)地位3. 明確以下內(nèi)容：（1）適合性（2）以持續(xù)改善為目標(biāo)（3）承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)（4）和環(huán)境目標(biāo)相聯(lián)系（5）文件化（6）傳達(dá)到全體職員4. 定期評審，公眾能夠獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及職員的1. 詢冋該部門人員我廠的環(huán)境方針；2. 詢問部門經(jīng)理如何理解我廠的環(huán)境方針；3. 我部門如何對本部門人員宣傳環(huán)境方針；4. 本部門的有哪些重大的環(huán)境因素跟環(huán)境方針有直接關(guān)系；5. 詢問本部門人員如何理解

2、環(huán)境方針；4.3.1環(huán)境因素環(huán)境意識證據(jù)等。1. 有識不環(huán)境因素的程序（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）2. 考慮了環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定3. 信息能夠更新（1）作為應(yīng)考慮的事項要緊有：對大氣的排放對水體的排放廢棄物治理-原料和天然資源的1. 查是否考慮了IS014001附錄的內(nèi)容:看是否評價并傳遞了環(huán)境因素信息2. 查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了評價和確認(rèn)3. 查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了動態(tài)評價和及時更新4. 詢問本部門有哪些環(huán)境因素，其中哪些是重大的及其對環(huán)境帶來的阻利用-其他的地區(qū)環(huán)境和社會問題(2)還應(yīng)考慮：正常運作條件-停止、起動的條件-緊急事態(tài)的阻礙證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價、識不記錄，清單及現(xiàn)場的驗證、操縱

3、的證據(jù)礙；5.詢問部門主管重大環(huán)境確定時考慮了哪些因素；432法律與其他要求應(yīng)有確認(rèn)、獵取適合因素的法律及其他要求的程序其他要求事項要緊考慮：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-和政府部門的協(xié)定-非法律性指南證據(jù)：國家、地點、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù)1. 詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素的法律、法規(guī)有哪些；2. 詢問法律、法規(guī)的獵取方法及如何更新；4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1. 各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件的目標(biāo)和指標(biāo)2. 考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相關(guān)方意見3. 和環(huán)境方針一致證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的目標(biāo)指標(biāo)文件、編制依據(jù)、評審證據(jù)1. 查看是否考慮法律、法規(guī)等條件、環(huán)境因素相關(guān)方意見；2. 查是否強調(diào)持續(xù)改

4、進(jìn)；3. 查和環(huán)境方針有無矛盾？是否與施工過程相適宜：4. 查目標(biāo)及指標(biāo)內(nèi)容及其與法規(guī)要求一致性：5. 詢問本部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)有哪些：4.3.4環(huán)境治八理方八案1. 為達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)而制疋方案(內(nèi)容有：責(zé)任、方法和日程)2. 依照需要能夠修訂3. 環(huán)境治理方案的內(nèi)容應(yīng)反映目標(biāo)指標(biāo)要求、環(huán)保防治技術(shù)、財務(wù)要求1. 查治理方案的清單，查是否與重要環(huán)境因素相一致2. 查治理方案在施工過程的適宜性，特不是與施工方案的接口3. 查治理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要等4.環(huán)境治理方案應(yīng)與施工過程的質(zhì)量要求及環(huán)境因素的操縱需求相一致證據(jù)：環(huán)境治理方案的編制、審批內(nèi)容、環(huán)境治理方案的交底等求，施工中的環(huán)保方法是否

5、適宜4.查本部門治理方案的實施渠道及實踐效果，重點查揚塵、噪聲（攪拌機、混凝土振動）、施工及生活污水、施工材料的白費情況等441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1?將作用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達(dá)2. 治理者提供必須資源3. 選任治理者代表、其權(quán)限為：建立、實施并保扌寸環(huán)境治理體系向取咼治理者報告環(huán)境治理體系的進(jìn)展?fàn)顩r證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的人員分工及職責(zé)文件、人職員作績效、環(huán)保行為1. 查企業(yè)的治理、實施與環(huán)境有關(guān)活動的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系2. 查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件3. 驗證要緊人員職責(zé)的落實情況4. 詢問本部經(jīng)理或主管的要緊職責(zé)；4.4.2培訓(xùn)、意識和能力等、1. 對與環(huán)境阻礙有關(guān)的全體職員進(jìn)行

6、培訓(xùn)2. 使職員認(rèn)識到：-遵守方針、方法及EMS要求是一件大事-工作過程對環(huán)境有阻礙-遵守方針、方法及EMS要求的作用和責(zé)任不遵守規(guī)則的后果3. 從事對環(huán)境可能有重大阻礙的工作的職員必須有相應(yīng)能力4. 對供應(yīng)方要求進(jìn)行必要的環(huán)境培訓(xùn)（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運輸供方）1. 查文件化的培訓(xùn)程序2. 查人員環(huán)境意識及能力的識不3. 查人員培訓(xùn)的需求及打算4. 查要緊治理人員的培訓(xùn)記錄5. 查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評價的證據(jù)6. 查看本部門職員的培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果；7. 詢問本部門關(guān)鍵崗位的職員該崗位的環(huán)境阻礙及相關(guān)的防護(hù)措施；8. 詢問化學(xué)品使用人員對化學(xué)品特性及出現(xiàn)異常情況的處理方法。9. 詢冋生

7、產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方法。10. 詢問若現(xiàn)場出現(xiàn)化學(xué)品泄漏后處理方法5.保證履行專門的EMS只務(wù)的職員的能力證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識不不考核記錄、培訓(xùn)打算、記錄、證書等。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄443信息交流1. 有關(guān)環(huán)境因素、EMS勺以下程序：內(nèi)容各部門、各層次的信息交流-外來信息的接收、文件化對應(yīng)2. 關(guān)于重要環(huán)境因素，規(guī)疋和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄3. 有信息接收和應(yīng)答的程序4. 緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流證據(jù)：各種會議、培訓(xùn)、溝通記錄1. 查規(guī)定環(huán)境信息操縱方法的文件或程序2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的同意、文件化、答復(fù)的程序明確嗎3. 查信息處理和結(jié)果4.4.5文件操縱

8、建立關(guān)保持操縱IS014001所要求的所有乂件的程序，應(yīng)操縱的項目包括：-文件的發(fā)送對象-定期評審、修訂、批準(zhǔn)-有關(guān)部門能得到最新版本-舊文件的處理-舊文件需要保存時，應(yīng)易于識不，并標(biāo)明日期、指定保管期限1. 查是否文件通過審批、評審后的公布2. 查文件清單過程的接口3. 查文件公布與法規(guī)的一致性4. 查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定4.4.6運行操縱1. 明確有關(guān)重大環(huán)境阻礙的運行活動要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行2. 實施以下項目：運行的程序程序中的運行標(biāo)準(zhǔn)確立有關(guān)重大環(huán)境阻礙1. 查運行過程的識不和活動策劃2. 查治理方案的實施效果3. 查本部門的垃圾治理狀況，并要求職員演示。4. 讓職員演示化學(xué)品出

9、現(xiàn)泄漏后的處理方法。的程序，并傳達(dá)給供應(yīng)方，承包方證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的操縱狀況及相關(guān)運行記錄4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施1. 明確以下責(zé)任和權(quán)限：-處理、調(diào)查不符合采取減少阻礙的行動采取糾正和預(yù)護(hù)措施2. 措施應(yīng)與問題的大小和產(chǎn)生的阻礙相適應(yīng)3. 要有程序變更時的實施和記錄證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等1. 查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù)2. 查糾正措施的記錄及內(nèi)容3. 查預(yù)防措施的記錄4. 查持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)5. 查異常情況時的信息交流4.5.3記錄1. 應(yīng)有標(biāo)識、保持、處理記錄的程序2. 培訓(xùn)記錄、審核、評審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi)3. 記錄的保管要求-容易檢索、閱讀-能夠識不-

10、能夠追蹤-能夠損壞、丟失4. 明確保管期限并記錄5. 適合標(biāo)準(zhǔn)要求6. 記錄的要緊種類有：法律、法規(guī)及其他要求投訴-培訓(xùn)1. 查記錄的標(biāo)識、匯合、使用、填寫、保管、維護(hù)及廢棄的程度的設(shè)立和保持2. 查本部門的記錄3. 查記錄易讀明白、能識不有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的方法保管、規(guī)定并記錄保管期限5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獵取記錄的程序4.5.3記錄-檢查、維護(hù)、校準(zhǔn)承包方、供應(yīng)方-事故一阻礙評價-審核結(jié)果治理評審證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情況4.6治理評審1. 由最高治理者實施2. 自主性進(jìn)行3?收集必要信息4. 評審文件化5. 評審言明方針、目標(biāo)及其他因素變更的必要性6. 要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進(jìn)的關(guān)系7.