安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查與事故隱患排查整改制度

1、 XX天然氣東三縣公司管理辦法 工作標(biāo)準(zhǔn) 其他版 本生效日期文件編號(hào)：標(biāo) 題: 安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查及事故隱患排查整改制度頁 碼第10頁 共8 頁1目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，形成事故隱患排查治理工作長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患治理閉環(huán)管理，防止和減少傷亡事故的發(fā)生，制訂本制度。2適用X圍東三縣公司；辛集市中晨燃?xì)釾X、晉州市偉業(yè)燃?xì)釾X、深州偉業(yè)燃?xì)釾X。3原則 安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作實(shí)行各級(jí)行政正職負(fù)責(zé)制。事故隱患治理堅(jiān)持“誰管理、誰負(fù)責(zé)，誰設(shè)計(jì)、誰負(fù)責(zé)，誰施工、誰負(fù)責(zé)，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”的原則。對(duì)查出的事故隱患要做到“五定”、“三不交”?！拔宥ā笔嵌ㄕ拇胧?、定負(fù)責(zé)人、定完成期

2、限，不能馬上整改的定臨時(shí)防X措施，需要技改解決的定整改資金。三不交：班組能整改的不交到站隊(duì)，站隊(duì)能整改的不交到辛集市中晨燃?xì)釾X、晉州市偉業(yè)燃?xì)釾X、深州偉業(yè)燃?xì)釾X；辛集市中晨燃?xì)釾X、晉州市偉業(yè)燃?xì)釾X、深州偉業(yè)燃?xì)釾X能整改的不交到東三縣公司。4.職責(zé)4.1辛集市中晨燃?xì)釾X、晉州市偉業(yè)燃?xì)釾X、深州偉業(yè)燃?xì)釾X、各部門事故隱患排查治理工作的基本職責(zé)是：1、編制本單位事故隱患排查計(jì)劃并組織實(shí)施，明確隱患排查和治理責(zé)任。2、保證本單位事故隱患排查治理的資金；3、定期召開事故隱患排查治理分析會(huì)；4、按期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和安全部匯報(bào)事故隱患排查治理工作情況。4.2 公司各級(jí)行政正職是本單位事故隱

3、患排查治理工作的第一責(zé)任人，其主要職責(zé)是：1、審查隱患排查計(jì)劃，定期主持隱患排查，保證隱患“五定、三不交”。2、定期主持安全分析會(huì)，聽取事故隱患排查治理分析匯報(bào);3、協(xié)調(diào)解決各部門事故隱患排查治理過程中出現(xiàn)的重大問題;4、保證事故隱患排查治理及獎(jiǎng)勵(lì)所需的資金。4.3主管安全副職對(duì)公司事故隱患排查治理工作負(fù)監(jiān)督、管理職責(zé)，其他各級(jí)行政副職對(duì)其分管工作X圍內(nèi)事故隱患排查治理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并定期向行政正職匯報(bào)工作情況。4.4 安全部門或安全專工、兼職安全員在隱患排查和治理中負(fù)監(jiān)督、管理責(zé)任，主要包括：1、監(jiān)督本單位事故隱患排查治理責(zé)任制落實(shí)情況及隱患排查治理工作執(zhí)行情況；2、協(xié)助或組織本單位事

4、故隱患的定期排查和分析；3、建立本單位事故隱患臺(tái)帳，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；4、定期向上級(jí)部門提供事故隱患排查治理總結(jié)分析報(bào)告。4.5 各站隊(duì)、班組定期組織開展本單位事故隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)治理，不能完成的及時(shí)上報(bào)。5安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查5.1 崗位巡查生產(chǎn)崗位工作人員，根據(jù)公司生產(chǎn)操作規(guī)程要求，在作業(yè)前或定時(shí)對(duì)本崗位負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行巡查，對(duì)工作使用器材、工具等進(jìn)行自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立即進(jìn)行整改，不能馬上整改的問題立即向上級(jí)主管報(bào)告，并做好記錄。（留存照片）5.2 班組安全生產(chǎn)檢查班組長（站長）每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行一次安全檢查，準(zhǔn)確掌握易產(chǎn)生事故隱患的環(huán)節(jié)、部位及危害程度，規(guī)X現(xiàn)場管理，維護(hù)設(shè)備設(shè)施處于正

5、常完好狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止違章行為，消除事故隱患。不能立即排除和班組無能力消除的事故隱患，應(yīng)向子公司及時(shí)報(bào)告，并做好記錄。(留存照片)5.3 子公司的安全生產(chǎn)檢查本單位正職應(yīng)每周對(duì)本單位負(fù)責(zé)區(qū)域有針對(duì)性的開展一次安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，按照安全檢查內(nèi)容對(duì)現(xiàn)場的隱患進(jìn)行查找，并提出整改要求，檢查結(jié)果應(yīng)并做好記錄；子公司主管安全生產(chǎn)的副職組織編制本單位的安全生產(chǎn)檢查年度計(jì)劃。5.4職能部門的安全生產(chǎn)檢查（專業(yè)性檢查） 公司各職能部門（行政企管部、運(yùn)行保障部、客戶服務(wù)部等）按照公司職能分工，根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”，“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，組織編制部門年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃。定期（每季度至少一次）對(duì)分管業(yè)

6、務(wù)X圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查，并做好記錄。5.5 安全部的安全檢查安全部組織編制年度安全檢查計(jì)劃，組織公司級(jí)綜合安全檢查，每月進(jìn)行一次專項(xiàng)安全檢查（可與綜合檢查合并），完成檢查表。并對(duì)公司各單位安全檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5.5公司綜合檢查綜合檢查是指在季度初、節(jié)前或國家重大活動(dòng)前進(jìn)行的安全檢查，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，安全風(fēng)險(xiǎn)控制部、運(yùn)行保障部或其他職能部門參加，組成聯(lián)合檢查組對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行綜合性檢查，每季度至少一次。由組織部門制定檢查計(jì)劃，參加檢查的部門根據(jù)檢查要求編制檢查表，并做好記錄。5.6總經(jīng)理安全檢查 公司總經(jīng)理帶隊(duì)，主管副職和相關(guān)職能部門參加，對(duì)公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行綜合檢查，每半年

7、至少一次，相關(guān)職能部門編制檢查表，并做好記錄。5.7 安全檢查內(nèi)容各級(jí)檢查可以根據(jù)需要編制檢查表，主要內(nèi)容應(yīng)包括：1、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度以及崗位操作規(guī)程建立及落實(shí)情況；2、新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”（安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用）執(zhí)行情況；3、安全生產(chǎn)設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況；4、特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測檢驗(yàn)情況；5、對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位，重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施落實(shí)情況；6、勞動(dòng)防護(hù)用品的配備發(fā)放和從業(yè)人員佩戴使用情況；7、

8、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、掌握安全知識(shí)和操作技能情況，特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗情況；8、從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況； 9、作業(yè)現(xiàn)場有無違章指揮、強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)情況，對(duì)違章違紀(jì)行為是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止；10、起重、吊裝、動(dòng)火、高處作業(yè)、進(jìn)入受限空間和缺氧環(huán)境等危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全管理情況；11、生產(chǎn)經(jīng)營單位周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防X和治理情況；12、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；13、其他可能存在的事故隱患。5.7 檢查人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)進(jìn)行記錄、分級(jí)，并提出隱患整改建議。6安全生產(chǎn)事故隱患整改6.1安全生產(chǎn)事

9、故隱患（以下簡稱事故隱患）定義事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。6.2 事故隱患的分級(jí)事故隱患分為一般、較大和重大三級(jí)。6.2.1 一般隱患是指危害和整改難度較小的隱患。主要包括從業(yè)人員一般性違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律和現(xiàn)場管理人員違章指揮等不安全行為，以及可以在五個(gè)工作日內(nèi)排除的設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境存在的一般性缺陷等。6.2.2 較大事故隱患是指危害和整改難度較大的隱患。包括嚴(yán)重的違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律和現(xiàn)場管理人員違章指揮等不安全行為；設(shè)施、設(shè)備、

10、環(huán)境存在的具有較大危險(xiǎn)性的缺陷且十五工作日內(nèi)可以排除的隱患。6.2.3 重大事故隱患是指危害和整改難度較大的隱患，需要全部或者局部停產(chǎn)、停業(yè)，并經(jīng)過十五個(gè)工作日日以上整改治理方能排除的隱患，以及因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。6.3 事故隱患的整改6.3.1 各單位自查發(fā)現(xiàn)事故隱患整改6.3.1.1 子公司、各部門是本單位事故隱患整改的主體，負(fù)責(zé)本單位各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的所有事故隱患（包括本單位自檢自查、職能部門專業(yè)性檢查、安全監(jiān)督部門檢查、公司綜合檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患進(jìn)行整改（包括政府相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患）。6.3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的所有事故隱患建立事故隱患臺(tái)帳（格式見附

11、件），負(fù)責(zé)重大事故隱患到當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市及以下政府相關(guān)部門的備案工作。6.3.1.3 各崗位對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)處理，不能處理的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告班組長。班組長應(yīng)準(zhǔn)確掌握易產(chǎn)生事故隱患的環(huán)節(jié)、部位及危害程度，規(guī)X現(xiàn)場管理，維護(hù)設(shè)備設(shè)施處于正常完好狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止違章行為，消除事故隱患。不能立即排除和班組無能力消除的事故隱患，應(yīng)向子公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。6.3.1.4 自檢自查隱患整改完成后由本單位進(jìn)行驗(yàn)收（一般由隱患發(fā)現(xiàn)人員進(jìn)行），驗(yàn)收合格后進(jìn)行隱患消項(xiàng)并完成資料歸檔。6.3.2 聯(lián)合（或稱綜合）檢查和專業(yè)性檢查發(fā)現(xiàn)的隱患整改6.3.2.1 公司各職能部門和安全部依據(jù)部門職責(zé)對(duì)各單位的事故隱患進(jìn)行定期檢

12、查（或聯(lián)合檢查），對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并提出處理建議，下達(dá)隱患整改通知單；6.3.2.2 一般和較大隱患整改通知單由部門經(jīng)理簽發(fā)，重大隱患整改通知單由該部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。6.3.2.3 隱患下達(dá)部門對(duì)隱患整改情況組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格出具隱患整改驗(yàn)收單。重大隱患驗(yàn)收工作由該部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行。7事故隱患排查治理的監(jiān)控公司事故隱患排查治理工作實(shí)行子公司、職能部門、公司安全部三級(jí)監(jiān)控。 子公司對(duì)本單位的隱患排查治理工作完成情況定期進(jìn)行檢查。 公司各職能部門在職能X圍內(nèi)對(duì)子公司隱患排查治理工作完成情況進(jìn)行檢查、督促，做好事故隱患的閉環(huán)管理，對(duì)于沒有按照計(jì)劃進(jìn)行隱患整改的單位下發(fā)隱患整改督辦卡

13、。 安全部對(duì)公司各單位的事故隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查、分析，對(duì)于執(zhí)行計(jì)劃不及時(shí)的下發(fā)隱患整改督辦卡，并對(duì)整改計(jì)劃完成情況實(shí)施考核。8事故隱患排查治理的要求 1、各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)進(jìn)行治理，并根據(jù)事故隱患的性質(zhì)和治理難度，明確事故隱患的治理人員、督辦人員和驗(yàn)收人員。專（兼）職安全監(jiān)督管理人員要做好隱患治理的現(xiàn)場安全監(jiān)督工作。 2、各單位要對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性的崗位安全知識(shí)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員對(duì)事故隱患的識(shí)別和處理能力。 3、各單位每年的反事故措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，要充分結(jié)合事故隱患排查情況進(jìn)行編制，重大事故隱患要及時(shí)納入措施計(jì)劃當(dāng)中，并優(yōu)先安排重大事故隱患治理所需資金，對(duì)于

14、已安排的資金要?？顚Ｓ?，不得挪作它用。 4、各單位要將危險(xiǎn)源的事故隱患作為排查重點(diǎn)，對(duì)存在事故隱患的危險(xiǎn)源，尤其是重大危險(xiǎn)源，必須及時(shí)消除隱患。 5、各單位發(fā)包、出租的生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所及設(shè)備，應(yīng)對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。并與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)明確：（1）雙方各自負(fù)擔(dān)的事故隱患排查職責(zé)；（2）各自管理的區(qū)域X圍； （3）隱患的報(bào)告程序；（4）隱患的評(píng)估、治理及有關(guān)資金安排；（5）其它應(yīng)該規(guī)定的內(nèi)容。 6、 各單位要加強(qiáng)排查因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故隱患，制定可靠的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。建立與自然災(zāi)害預(yù)報(bào)單位的溝通渠道，當(dāng)發(fā)生自然災(zāi)害可能

15、危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時(shí)，必須撤離人員、停止作業(yè)，并加強(qiáng)監(jiān)測，發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)要向當(dāng)?shù)卣?、安監(jiān)及公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室報(bào)告。 7、在事故隱患治理過程中，要采取相應(yīng)的安全防X措施并落實(shí)，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： （1）保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)的條件； （2）對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測檢查的要求； （3）潛在的危害及影響，以及防X控制措施； （4）是否制定了應(yīng)

16、急預(yù)案并定期進(jìn)行演練； （5）明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實(shí)監(jiān)控人員。 8、由于受客觀條件限制不能及時(shí)治理的重大事故隱患，根據(jù)地方政府和上級(jí)主管部門（安全管理部等）的要求以書面形式向管理部門或負(fù)責(zé)人匯報(bào)，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：（1）隱患現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）目前采取的措施；（3）治理方案、擬采取的措施及應(yīng)急預(yù)案；（4）治理時(shí)限等。在報(bào)告得到批準(zhǔn)后，隱患單位要對(duì)隱患狀態(tài)采取實(shí)時(shí)監(jiān)控措施，隨時(shí)記錄隱患狀態(tài)。9事故隱患排查治理信息9.1 事故隱患信息9.1.1 子公司兼職職安全員每月前兩個(gè)工作日向東三縣公司安全部報(bào)送上月的事故隱患排查治理月報(bào)，包括自查和職能部門檢查發(fā)現(xiàn)隱患的治理情況（格式見附件5）。9.

17、1.2 每季度首月前兩個(gè)工作日向東三縣公司安全部報(bào)送上季度的事故隱患排查治理總結(jié)分析報(bào)表。9.1.3辛集市中晨燃?xì)釾X、晉州市偉業(yè)燃?xì)釾X、深州偉業(yè)燃?xì)釾X兼職安全員每年1月前10個(gè)工作日內(nèi)向東三縣公司安全部報(bào)送上一年度隱患排查治理匯總情況。匯總情況應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）年度開展隱患排查具體情況，包括每次檢查組織者、參加人員及檢查內(nèi)容。（2）年度各類事故隱患的清單（包括內(nèi)容、等級(jí)、責(zé)任人、處理情況、整改資金等）。（3）尚未治理完畢的事故隱患的原因，采取的措施；（4）隱患整改中存在的問題及改進(jìn)措施；（5）其他需要說明的問題。9.1.4安全部對(duì)辛集市中晨燃?xì)釾X、晉州市偉業(yè)燃?xì)釾X、深州偉業(yè)燃?xì)釾

18、X的隱患治理工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，每月對(duì)隱患治理情況進(jìn)行匯總、分析，編制事故隱患排除治理月報(bào)定期在東三縣公司內(nèi)發(fā)布。9.1.5 東三縣安全部每季度對(duì)公司的安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于下季度首月5日前向XX省天然氣公司安全管理部以書面形式報(bào)送季度統(tǒng)計(jì)分析表。 9.2 重大事故隱患上報(bào)9.2.1 子公司和職能部門在檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，報(bào)送東三縣公司安全部，同時(shí)抄報(bào)XX天然氣公司安全管理部。9.2.2子公司應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患在3日內(nèi)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門報(bào)告（或根據(jù)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門要求上報(bào)）；9.2.3 東三縣安全部3日內(nèi)向XX省天然氣XX安全管理部上報(bào)。10. 事故隱患檔案10.1各單位

19、要建立事故隱患臺(tái)賬，對(duì)事故隱患進(jìn)行甄別、分級(jí)并做好記錄。隱患排查整治記錄檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、隱患排查日期；2、隱患具體內(nèi)容；3、隱患等級(jí)；4、隱患發(fā)現(xiàn)人；5、隱患治理要求；6、事故隱患治理情況、復(fù)查情況、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員及其簽字。10.2 隱患排查治理記錄檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，妥善保存?zhèn)洳?。班組隱患檢查記錄和辛集市中晨燃?xì)釾X、晉州市偉業(yè)燃?xì)釾X、深州偉業(yè)燃?xì)釾X隱患排查治理記錄應(yīng)保存兩年以上，東三縣公司隱患排查治理記錄檔案應(yīng)保存三年以上。11獎(jiǎng)懲措施11.1 各單位應(yīng)將事故隱患排查治理工作納入年終安全生產(chǎn)工作考評(píng)體系中，對(duì)工作開展不力的單位及其主要負(fù)責(zé)人，取消安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)、評(píng)先資格。11.2

20、 各單位主要負(fù)責(zé)人或主管人員對(duì)重大事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的，給予警告并根據(jù)情節(jié)情節(jié)輕重予以處罰。12. 附則12.1 本規(guī)定由東三縣公司安全部負(fù)責(zé)解釋。12.2 本規(guī)定自發(fā)布之日正式起施行。13. 相關(guān)文件：附件1：隱患整改通知單附件2：隱患整改驗(yàn)收單附件3：隱患整改督辦卡附件4：事故隱患排查治理月報(bào)附件5：事故隱患臺(tái)帳附件6：事故隱患治理分析季報(bào)附件7：公司各單位名稱縮寫表附件8：表格填寫說明10編制單位: 東三縣安全部相世權(quán)附件1隱患整改通知單隱患單位隱患單位負(fù)責(zé)人隱患級(jí)別一般 較大 重大接收日期隱患描述：整改要求：簽發(fā)人： 年 月 日 編號(hào)：此表一式兩份，簽發(fā)單位一份

21、，隱患單位一份。隱患整改驗(yàn)收單附件2隱患單位： 編號(hào)：隱患整改要求：隱患整改完成情況：隱患整改負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日隱患單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人簽字： 年 月 日此表一式兩份，驗(yàn)收單位一份，隱患單位一份。隱患整改督辦卡附件3隱患單位： 編號(hào)：督辦事項(xiàng)及要求：督辦人簽字： 年 月 日督辦單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日隱患單位反饋意見：隱患單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日此表一式兩份，督辦單位一份，隱患單位一份。20附件四事故隱患排查治理月報(bào)單位： 日期：序號(hào)隱患編號(hào)隱患名稱隱患等級(jí)檢查單位完成情況備注12345678915編制人： 單位負(fù)責(zé)人：附件五 事故隱患臺(tái)帳單位：序號(hào)隱患編

22、號(hào)隱患內(nèi)容隱患級(jí)別檢查單位下發(fā)日期整改負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人備注編制人：附表六事故隱患治理分析季報(bào)編制人： 日期： 項(xiàng)目內(nèi)容統(tǒng)計(jì)截止本季度末累計(jì)隱患數(shù)量截止本季度末完成整改數(shù)量截止本季度末計(jì)劃完成整改數(shù)量分析隱患產(chǎn)生原因分析隱患治理進(jìn)度分析下季度計(jì)劃采取的措施單位負(fù)責(zé)人：附件七 公司各單位名稱縮寫表序號(hào)單位名稱單位代碼備注1行政企管部XZ2人力資源部RL3財(cái)務(wù)部CW4投資發(fā)展部TZ5咨詢委員會(huì)辦公室ZX6安全風(fēng)險(xiǎn)控制部AQ7物資供應(yīng)部WZ8信息支持部XX9運(yùn)行保障部YX10客戶服務(wù)部KH11管道分公司GD12沙河分公司SH13壓縮氣分公司YS14XX建投天然氣XXCD15

23、XX建投天然氣XXSJ16XX開發(fā)區(qū)建投燃?xì)釾XHD17寧晉子公司NJ18清河分公司QH19晉州市偉業(yè)燃?xì)釾XJZ20辛集市中晨燃?xì)釾XXJ21深州偉業(yè)燃?xì)釾XSZ22232425附件八 表格填寫說明 一、隱患整改通知單隱患整改通知單由檢查單位的具體檢查人填寫并經(jīng)本單位經(jīng)理或其委托人簽字后下發(fā)。1、“編制”指隱患整改通知單的編制人；2、“編號(hào)”為SGYH-隱患單位名稱縮寫-年號(hào)-隱患編號(hào)-下發(fā)單位名稱縮寫； SGYH-“事故隱患”的縮寫 隱患單位名稱縮寫-見附件7 年號(hào)-2010年即為10；2011即為11；2012年即為12依次類推 隱患編號(hào)-即為流水號(hào)，各單位均從001起編如001、002

24、、003等下發(fā)單位名稱縮寫-隱患檢查單位名稱的縮寫，如果是單位自查或政府部門檢查發(fā)現(xiàn)隱患，名稱縮寫可省略。見附件73、 “隱患單位負(fù)責(zé)人”為隱患單位的總經(jīng)理或經(jīng)理； 4、 “簽發(fā)人”：一般隱患整改通知單由下發(fā)單位的經(jīng)理或副經(jīng)理簽發(fā)，較大隱患由經(jīng)理簽發(fā)，重大隱患由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。2、 隱患整改驗(yàn)收單 隱患整改驗(yàn)收單由隱患單位具體負(fù)責(zé)隱患整改的人員在按照隱患整改通知單的要求完成整改后填寫，并報(bào)送隱患整改通知單的下達(dá)單位申請(qǐng)驗(yàn)收。1、 “編號(hào)”指需要驗(yàn)收的隱患編號(hào)；2、 “隱患整改負(fù)責(zé)人簽字”指隱患單位具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)隱患整改人員的簽字；3、 “隱患單位負(fù)責(zé)人簽字” 指隱患單位的總經(jīng)理或經(jīng)理；4、 “驗(yàn)收人簽字”指參加驗(yàn)收的人員簽字。三、隱患整改督辦卡 隱患整改督辦卡由隱患整改通知單下達(dá)單位的編制人在隱患單位整改進(jìn)度嚴(yán)重滯后的情況下經(jīng)本單位經(jīng)理或其委托人簽字后下達(dá)的。1、 “編號(hào)”為需要督辦的隱患編號(hào)；2、 “督辦人”為督辦隱患的“隱患整改通知單的編制人”；3、 “隱患單位負(fù)責(zé)人”為指隱患單位的總經(jīng)理或經(jīng)理。4、 事故隱患排查治理月報(bào) 事故隱患排查治理月報(bào)由隱患單位專兼職安全員編寫，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審