采購制度及流程

1、采購管理制度及操作流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu) 質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本 制度。二、適用范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、基本原則 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購 必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭, 擇優(yōu)選取四、工作程序（一）米購基本事項1. 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的 原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。2. 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及

2、物料）應盡量采用月結方 式為付款條件與供應商洽談。3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領導簽署意見報總經(jīng)理審批后實 施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購 計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少 3家以上的供應商報 價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調 查。4. 采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。（二）采購申請1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意 事項填寫“物品申請單或采購定單”。2

3、. 緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處 理。3. 若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損 失。（三）采購流程1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和 總金額。2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財 務。（四）采購經(jīng)辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的

4、處理及交期進度的控制。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對 供應商評審，且作出相關評審記錄。（六）采購實施1. “物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進 匯款手續(xù)。2. 采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定 交貨日期或到市場采購。3. 所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字 后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款 收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則， 經(jīng)過多方詢價、 議價、比價后填寫定“采 購定單或物品采購申請單”。2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若 因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者， 給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關 處理。五、附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒 絕付款。六、本制度經(jīng)