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文檔簡介

1、酒店運營成本測算表項目子項目單位數(shù)量天/月開房率金額備注一、固定成本1.1.1人員工資1712369600總經(jīng)理450011254000酒店總體運營和管理，兼管人事、行政、后勤運營總監(jiān)400011248000客房、前廳、公關(guān)營銷、前臺主管180011221600前臺、客房基層管理客房主管180011221600前臺接待140031250400前臺接待、收銀、報表銷售獎勵5元/間銷售代表160021238400酒店營銷、客戶關(guān)系維護樓層服務(wù)員130051278000客房整理、早中班服務(wù)、房間基數(shù)15間/人，超出基數(shù)3.5元/間保安150011218000PA150011218000公共區(qū)域衛(wèi)生維

2、護財務(wù)主管180011221600審核出納、采購倉管、會計1.1.2員工食宿171293600餐費6300元/月，住宿1500元/月1.1.3員工福利171279250社保經(jīng)費200/人，日禮金50/人、四節(jié)獎金400/人、年終獎1.2電視收視費6812為機頂盒年度計費標準1.3網(wǎng)絡(luò)開通7000主要為開通互聯(lián)網(wǎng)IP端口1.4物業(yè)租金7333312880000一變動成本2.1客房早餐84036580%116800按入住客人基數(shù)的40%2.2洗滌費用65436580%120000包括被套、床單、四巾等2.3易耗品拖鞋、鞋擦、垃圾袋、衛(wèi)生紙、牙具、梳子、房卡套等2.4維護維修2.5水費436580%5760長沙市水費價，按每天每間房消耗0.5噸水2.6電費1.136580%216810長沙市電費價，每天每間房消耗10度電2.7電話費1280%一般54間客房（含通訊補助）月均電話費力左右，2.8管理費用1235000交通費、招待費、網(wǎng)絡(luò)維護、招聘、廣告、印刷、促銷等2.9其他開支1230000公共用水用電、清潔工具及耗材、辦公耗材、工裝、勞保用品、物業(yè)管理等三營業(yè)稅費按5.6%兌率

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