質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)一、質(zhì)檢部門(mén)的主要工作范圍1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法律、法規(guī)、方針、政策、決定或指示。2、組織編制質(zhì)量檢驗(yàn)程序文件。3、質(zhì)量檢驗(yàn)用文件的準(zhǔn)備和管理。4、檢測(cè)設(shè)備的配備和管理。5、產(chǎn)品的質(zhì)量控制和處置。二、質(zhì)檢部門(mén)的權(quán)限和責(zé)任1、權(quán)限1.1有權(quán)在企業(yè)內(nèi)認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策，執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1.2按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有權(quán)決定產(chǎn)品或零部件的合格與否。1.3對(duì)入廠(chǎng)的各種生產(chǎn)用原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及配套產(chǎn)品，有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定合格與否。1.4交檢的零部件或產(chǎn)品，由于缺少標(biāo)準(zhǔn)或相應(yīng)的技術(shù)文件，有權(quán)拒絕接收檢查。1.

2、5對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量，以次充好，弄虛作假等行為，有權(quán)制止，限期改進(jìn)。1.6對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故，有權(quán)追查產(chǎn)生的原因，找出責(zé)任者。1.7對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種不合格品，有權(quán)如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，針對(duì)存在的問(wèn)題要求有關(guān)責(zé)任部門(mén)提出改進(jìn)措施。1.8對(duì)國(guó)家明令淘汰的產(chǎn)品，以假充真的產(chǎn)品，有權(quán)不予檢驗(yàn)。2、責(zé)任2.1對(duì)由于未認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定不認(rèn)真、不嚴(yán)格，致使產(chǎn)品質(zhì)量低劣和出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。2.2對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中由于錯(cuò)檢、漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé)。2.3對(duì)由于組織管理不善，在生產(chǎn)中造成壓檢，影響生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。2.4對(duì)由于未執(zhí)行首檢、必檢和及時(shí)進(jìn)行流動(dòng)檢驗(yàn)，造成成批質(zhì)量事故

3、負(fù)責(zé)。2.5對(duì)不合格品、廢品未按要求及時(shí)隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.6對(duì)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的質(zhì)量報(bào)表，質(zhì)量信息的正確性，及時(shí)性負(fù)責(zé)。2.7對(duì)在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為或質(zhì)量事故，不反映，不上報(bào)，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負(fù)責(zé)。2.8對(duì)明知是以次充好，假冒偽劣產(chǎn)品，還給予檢驗(yàn)并簽發(fā)合格證書(shū)負(fù)責(zé)。三、對(duì)檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量要求1、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)依據(jù)和有關(guān)制度，不得擅自降低標(biāo)準(zhǔn)。2、嚴(yán)格把好關(guān)，做到“五不準(zhǔn)”，即原材料不合格不準(zhǔn)投產(chǎn)，毛坯不合格不準(zhǔn)加工，零部件不合格不準(zhǔn)裝配，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)下道工序，產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出公司。3、力爭(zhēng)減少錯(cuò)、漏檢，錯(cuò)、漏檢率不超過(guò)5%（指關(guān)鍵質(zhì)

4、量特性和重要質(zhì)量特性），按檢驗(yàn)規(guī)程做好“三檢”（首檢、巡檢、完工檢）工作，并如實(shí)作好檢測(cè)記錄。4、所出具的單據(jù)、報(bào)表、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄等要作到準(zhǔn)確及時(shí)，填寫(xiě)規(guī)范，字跡清晰。5、練好基本功，加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。四、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定1、檢驗(yàn)依據(jù)1.1國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量分等規(guī)定、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、安全規(guī)程等）。1.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、定貨合同、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝守則等技術(shù)文件）。2、檢驗(yàn)方法根據(jù)檢驗(yàn)依據(jù)的要求，按照認(rèn)可的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法、選擇合適的計(jì)量器具，對(duì)產(chǎn)品成品、零部件及重要原材料、輔料等物資進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收。3、檢驗(yàn)條件3.1須有質(zhì)

5、量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或相當(dāng)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，沒(méi)有質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)者可拒絕檢驗(yàn)。3.2須有合格精度的計(jì)量器具，要正確的選擇計(jì)量器具，所使用的計(jì)量器具必須是經(jīng)過(guò)計(jì)量部門(mén)檢定或校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具。3.3對(duì)重要的質(zhì)量特性檢測(cè)要有合適的環(huán)境條件，如所使用的檢具溫度要與被檢物體溫度一致等。3.4重要的測(cè)量，在測(cè)量前后要核對(duì)量具的精度是否符合規(guī)定。4、外協(xié)零部件及原材料檢驗(yàn)4.1檢驗(yàn)員在外觀(guān)驗(yàn)收時(shí)，若實(shí)物的規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量與材質(zhì)證明標(biāo)定的相符，并符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，其內(nèi)質(zhì)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)查或只進(jìn)行典型少量項(xiàng)目抽查驗(yàn)證。如碳鋼抽查C、S化學(xué)成分等，可驗(yàn)收入庫(kù)，當(dāng)抽查有疑義時(shí)，須擴(kuò)大檢驗(yàn)范圍和項(xiàng)目，必要時(shí)進(jìn)行100

6、%檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)混料或嚴(yán)重不合格時(shí)，須及時(shí)作出拒收和退貨處理。4.2當(dāng)采購(gòu)的貨物沒(méi)有材質(zhì)證明或提供的材質(zhì)證明與實(shí)物不相符時(shí)，檢驗(yàn)員拒絕檢驗(yàn)。4.3重要的外購(gòu)零部件應(yīng)有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，供貨方須提供該批貨的質(zhì)量證明文件，按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。當(dāng)無(wú)上述標(biāo)準(zhǔn)和文件時(shí)，應(yīng)以圖紙為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收按10%抽查，但不少于10件，關(guān)鍵項(xiàng)目不允許有不合格，如發(fā)現(xiàn)有不合格應(yīng)拒收或100%檢驗(yàn)，不合格部分作退貨處理，對(duì)一般性非關(guān)鍵性項(xiàng)目，雖按標(biāo)準(zhǔn)為不合格，但基本不影響裝配和使用性能的由總檢判斷是否可回用并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)作降價(jià)處理，限期讓分供方進(jìn)行整改。5、機(jī)械加工檢驗(yàn)5.1機(jī)械加工檢驗(yàn)必須嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、工藝和有關(guān)文件及質(zhì)量“三檢

7、制”程序進(jìn)行。5.2檢驗(yàn)員必須做到首檢、巡檢和完工檢驗(yàn)（詳見(jiàn)質(zhì)量三檢制），嚴(yán)格入庫(kù)檢驗(yàn)，對(duì)入庫(kù)零部件質(zhì)量負(fù)責(zé)。正確區(qū)分產(chǎn)品的合格、返修、回用或報(bào)廢，并作好質(zhì)量情況的原始記錄。經(jīng)常訪(fǎng)問(wèn)下道工序，了解下道工序的裝配使用情況，對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要進(jìn)行及時(shí)分析、處理，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即向車(chē)間主任及部長(zhǎng)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施。5.3抽樣方法及數(shù)量按機(jī)加工檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。6、熱處理檢驗(yàn)6.1熱處理前，由熱處理班長(zhǎng)核對(duì)作業(yè)票上工件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否填寫(xiě)完全及對(duì)表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不允許出現(xiàn)的缺陷應(yīng)退回上道工序。6.2熱處理過(guò)程操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝并對(duì)關(guān)鍵件作好溫度時(shí)間曲線(xiàn)記錄，檢驗(yàn)員對(duì)此進(jìn)行

8、監(jiān)督。凡不按工藝規(guī)定操作檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕驗(yàn)收并按不合格品處理。6.3熱處理完畢，操作者必須進(jìn)行自檢，填寫(xiě)交檢單，交給檢驗(yàn)員專(zhuān)檢作好登記。6.4凡外協(xié)的熱處理工件必須附有協(xié)作廠(chǎng)家的質(zhì)量證明，檢驗(yàn)員作好復(fù)檢及檢驗(yàn)記錄。6.5檢驗(yàn)方法，按熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。7、焊接結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)7.1首先檢驗(yàn)焊接外觀(guān)質(zhì)量，如咬邊、錯(cuò)邊、凹陷、裂紋、砂眼、氣孔等缺陷。7.2焊縫質(zhì)量是否達(dá)到國(guó)標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。7.3幾何尺寸是否達(dá)到國(guó)標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。7.4是否按規(guī)定使用焊絲、焊條及電流。7.5是否按規(guī)定的焊接工藝方法。7.6重要結(jié)構(gòu)件的焊縫須經(jīng)探傷檢查達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后方可驗(yàn)收。8、裝配檢驗(yàn)8.1車(chē)輪組、卷筒組、吊鉤組在裝配過(guò)

9、程中檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)各道工序進(jìn)行監(jiān)控檢驗(yàn)，防止在加工過(guò)程中檢驗(yàn)時(shí)的漏項(xiàng)。8.2裝配完工后，操作者應(yīng)進(jìn)行自檢，再由檢驗(yàn)員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面試驗(yàn)或驗(yàn)收，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。8.3裝配工序造成的零件、材料報(bào)廢，應(yīng)由檢驗(yàn)員確認(rèn)后生產(chǎn)班組開(kāi)出報(bào)廢單，裝配工人憑報(bào)廢單到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)料。9、油漆檢驗(yàn)9.1油漆前除銹應(yīng)符合要求。9.2檢查外觀(guān)質(zhì)量是否合乎要求（顏色應(yīng)一致、無(wú)流痕、無(wú)斑痕、表面光滑）。9.3漆膜厚度及剝離強(qiáng)度是否合乎要求。9.4油漆檢驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行起重機(jī)涂漆通用工藝守則。10、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)凡經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過(guò)的零部件（指公司內(nèi)產(chǎn)品）其質(zhì)量狀況作如下標(biāo)識(shí)：10.1機(jī)加工件：a）合格品：用記號(hào)筆畫(huà)“”道：b）返修品

10、：用記號(hào)筆畫(huà)“”道：c）回用品：用記號(hào)筆畫(huà)“”道：d）廢 品：用記號(hào)筆畫(huà)“X”道：e）需評(píng)審的不合格品（待定品）：用記號(hào)筆畫(huà)（0）。（對(duì)于不合格品數(shù)量在10件以上、單價(jià)價(jià)值較高，須經(jīng)有關(guān)部門(mén)評(píng)審的產(chǎn)品）。10.2卷筒、吊鉤組：檢驗(yàn)合格后在產(chǎn)品和銘牌上打上出廠(chǎng)編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。五、質(zhì)量三檢制1、操作工人首先做好自檢，其次班組內(nèi)及上下道工序間做好互檢。2、檢驗(yàn)員做好三檢2.1首件檢驗(yàn)2.1.1、生產(chǎn)工人對(duì)每批零件加工出來(lái)的第一件（包括換人、換零件、換設(shè)備及調(diào)整設(shè)備、工裝的第一件），均稱(chēng)為首件。操作者必須在自檢合格后，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的由檢驗(yàn)員在零件上做好標(biāo)記，并在作業(yè)票上加蓋“首檢”印章后由加工

11、者妥善保管，方能繼續(xù)加工；首檢不合格，嚴(yán)禁進(jìn)行批量加工。2.1.2首件是廢品零件，檢驗(yàn)員做好標(biāo)記，在工序檢查后，一起填寫(xiě)報(bào)廢單，首件屬于返修件，操作者應(yīng)及時(shí)修好，再次交檢。2.1.3對(duì)不交首件連續(xù)生產(chǎn)者，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)說(shuō)服教育并有權(quán)阻止，對(duì)不執(zhí)行三檢制度而造成質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任者要加重處理。2.2中間巡回檢驗(yàn)2.2.1在首件合格的基礎(chǔ)上，檢驗(yàn)員應(yīng)做好中間抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)采取措施，防止成批不合格的質(zhì)量事故發(fā)生。2.2.2檢驗(yàn)員進(jìn)行中間巡回檢驗(yàn)，每班不少于二次，對(duì)不按圖紙加工，違反工藝和技術(shù)文件操作的應(yīng)及時(shí)勸阻，做好記錄，把發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題向當(dāng)事者交待清楚，并責(zé)成車(chē)間對(duì)有關(guān)工人進(jìn)行質(zhì)量教育。2.3完

12、工檢驗(yàn)2.3.1零件完工后，加工者應(yīng)填寫(xiě)交檢單，將自檢情況填寫(xiě)清楚，連工件一起交檢驗(yàn)員進(jìn)行完工檢驗(yàn)。完工檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)首先核對(duì)作業(yè)票、交檢單是否填寫(xiě)完整，工件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)與圖紙是否一致，目測(cè)外觀(guān)質(zhì)量及核對(duì)工序的完整（包括去毛刺、倒角等），否則，可以拒絕檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，并通知有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。2.3.2檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員在有關(guān)單據(jù)上簽字，檢驗(yàn)后作好質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)和原始記錄，車(chē)間憑此入庫(kù)。不合格的零件，能返修的按通知單返修，廢品應(yīng)打上標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)產(chǎn)品報(bào)廢單隔離存放。六、不合格品分析1、不合格品凡屬不符合圖紙和工藝技術(shù)文件及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的零部件均屬于不合格品。不合格品有返工返

13、修品、回用品、廢品。1.1返工返修品返工品指經(jīng)過(guò)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品；返修品指經(jīng)過(guò)再加工不能恢復(fù)精度的不合格品。1.2回用品指有使用價(jià)值的不合格件，由于零部件在制造加工周轉(zhuǎn)過(guò)程中，非關(guān)鍵部位有缺陷或疵點(diǎn)，經(jīng)有關(guān)技術(shù)分析，在不影響使用、不影響互換、不影響壽命的前提下，可由責(zé)任部門(mén)提出讓步申請(qǐng)，通過(guò)一定的審批手續(xù)方可轉(zhuǎn)入下道裝配使用。1.3廢品指不能返修，無(wú)使用價(jià)值的（包括工廢、料廢等），已喪失原定適用性的不合格品稱(chēng)為廢品，檢驗(yàn)員和操作工都應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分，作好標(biāo)識(shí)，開(kāi)出報(bào)廢單，及時(shí)隔離和清除。1.4對(duì)確認(rèn)的廢品，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“產(chǎn)品報(bào)廢單”，廢品通知單一式二份，一份交生產(chǎn)部半成品保管員作為結(jié)

14、算、補(bǔ)料和調(diào)度生產(chǎn)的依據(jù)，一份質(zhì)檢部留存，作為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。1.5工序中出現(xiàn)的廢品，在廢品手續(xù)不清或改進(jìn)措施未落實(shí)前，檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕繼續(xù)驗(yàn)收，并將問(wèn)題及時(shí)反映到部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。1.6每件廢品檢驗(yàn)員必須作出明顯的標(biāo)識(shí)及時(shí)隔離單獨(dú)存放，由半成品庫(kù)保管員安排周轉(zhuǎn)工，清理到指定的地方。1.7屬于料廢件應(yīng)連同“產(chǎn)品報(bào)廢單”一起由半成品庫(kù)保管員退給毛坯庫(kù)。2、分析不合格品的產(chǎn)生是隨著各種主客觀(guān)因素的變化而增減，減少不合格品損失對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益有重要意義，因此必須重視不合格品分析，以掌握產(chǎn)生不合格品的原因和規(guī)律。質(zhì)檢部定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提供產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和改進(jìn)意見(jiàn)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

15、七、質(zhì)量負(fù)責(zé)制1、檢驗(yàn)員對(duì)下列情況負(fù)責(zé)：1.1對(duì)自己檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量準(zhǔn)確性及錯(cuò)檢和漏檢負(fù)責(zé)；1.2對(duì)不合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或出廠(chǎng)負(fù)責(zé)（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的由其領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)）；1.3對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)；1.4對(duì)不執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)制度及隱瞞質(zhì)量問(wèn)題所造成的后果負(fù)責(zé)。2、首件合格，由于質(zhì)檢員錯(cuò)判為不合格，操作者按其錯(cuò)檢意見(jiàn)加工所造成的不合格品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。3、首件不合格，交檢后檢驗(yàn)員未發(fā)現(xiàn)，造成成批加工后的不合格品由檢驗(yàn)員負(fù)50%的責(zé)任，加工人員負(fù)50%的責(zé)任。4、首件合格，成批加工時(shí)造成的不合格，在巡回檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)，其不合格品由操作者負(fù)責(zé)。5、首件不交檢，成批加工時(shí)造成的不合格品由操作者負(fù)責(zé)

16、。6、首件合格，成批加工時(shí)產(chǎn)生的不合格品在本工序和下道工序（直到裝配）檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)，由操作者負(fù)責(zé)；其漏檢、錯(cuò)檢由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。7、 零件碰傷、拉毛、表面生銹、毛刺等質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)行逐序負(fù)責(zé)制，運(yùn)輸工人、生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)員等在零件轉(zhuǎn)運(yùn)、接收時(shí)，在未經(jīng)查明處理前可拒絕驗(yàn)收。8、由于圖紙、工藝、發(fā)料、調(diào)度指揮錯(cuò)誤而造成的不合格品，由有關(guān)人員（查明原因）分別負(fù)責(zé)。八、產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理1、 質(zhì)量檔案的內(nèi)容1.1公司質(zhì)量方針，產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)及專(zhuān)題分析報(bào)告，年度工作總結(jié)；1.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，料廢、料回用報(bào)表，計(jì)量報(bào)表；1.3上級(jí)質(zhì)量管理文件、報(bào)告、通報(bào)；1.4新產(chǎn)品試制、試驗(yàn)鑒定報(bào)告、原始記錄、型式試驗(yàn)報(bào)告；1.

17、5外購(gòu)、外協(xié)件及原材料質(zhì)量證明文件；1.6用戶(hù)來(lái)信來(lái)電（關(guān)于質(zhì)量方面）及有關(guān)處理意見(jiàn)、質(zhì)量交涉；1.7理化、探傷、計(jì)量報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；1.8產(chǎn)品報(bào)廢單、返修單、不合格品評(píng)審單，讓步接收單。2、質(zhì)量檔案管理制度2.1對(duì)建檔資料、分類(lèi)建立臺(tái)帳、由專(zhuān)人妥善保管；2.2所有建檔資料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得借閱或復(fù)制。九、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)1、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)目的為了讓領(lǐng)導(dǎo)掌握產(chǎn)品質(zhì)量情況和了解各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠數(shù)據(jù)，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2、 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的范圍凡有量化考核指標(biāo)經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況，均為統(tǒng)計(jì)的范圍。3、統(tǒng)計(jì)頻次每月一次，年終綜合統(tǒng)計(jì)一次。4、統(tǒng)計(jì)內(nèi)容項(xiàng)目個(gè)人和班組在規(guī)定

18、期內(nèi)的一次交檢合格率（%）、不合格率、廢品率（料廢、工廢）、回用率（料回用率、工回用率）、返修率、工作質(zhì)量系數(shù)（自檢質(zhì)量系數(shù)、加工質(zhì)量系數(shù)）。 十、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，列入技術(shù)管理制度。如有與上述制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。外協(xié)件檢驗(yàn)工作流程一、工作流程1、審查測(cè)試委托單 2、檢驗(yàn) 3、判定 4.入庫(kù)簽字 5、記錄 6、調(diào)查反饋二、具體要求1、審查測(cè)試委托單11接到采購(gòu)部開(kāi)據(jù)的測(cè)試委托單（質(zhì)檢聯(lián)），應(yīng)校核其實(shí)物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及備注欄中是否有特殊要求項(xiàng)等。12如有疑義或不清楚的地方，反饋采購(gòu)部制單人，弄明白方可驗(yàn)收。13針對(duì)其規(guī)格型號(hào)，查閱標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，選擇量具及其它檢驗(yàn)準(zhǔn)備。2、檢驗(yàn)

19、21原材料、毛坯的檢驗(yàn)2.1.1核對(duì)原材料、毛坯的規(guī)格型號(hào)、牌號(hào)、批號(hào)是否與材質(zhì)證明書(shū)一致，并按標(biāo)準(zhǔn)尺寸、外觀(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。2.1.2通知化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)，確定其化學(xué)成分是否合格，原材料是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22外購(gòu)配套產(chǎn)品，外協(xié)零部件驗(yàn)收。2.2.1核實(shí)分供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄以及材質(zhì)證明書(shū)、型式認(rèn)可證書(shū)等質(zhì)量證明文件是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2根據(jù)產(chǎn)品不同質(zhì)量特性按圖紙標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)資料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（外觀(guān)和尺寸等項(xiàng)）抽樣方案2.2.3抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)加倍抽檢，在追加檢驗(yàn)件中仍存在不合格品，則對(duì)該批量拒收或進(jìn)行100%檢驗(yàn)。2.3.3抽樣方法：20件以下全檢，超過(guò)20件按5

20、%進(jìn)行抽檢，但不少于5件。3、判定31經(jīng)過(guò)各項(xiàng)檢測(cè)，符合技術(shù)要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，判定為合格品，通知保管員可以查點(diǎn)數(shù)量入庫(kù)，并及時(shí)在入庫(kù)單上簽字以辦理入庫(kù)手續(xù)。32經(jīng)檢驗(yàn)不合格的及時(shí)通知采購(gòu)部予以退貨處理，并作上標(biāo)識(shí)、隔離存放。3.2.1對(duì)于非標(biāo)件不合格、嚴(yán)重不合格或批量不合格應(yīng)以書(shū)面形式反饋到采購(gòu)部協(xié)商處理。3.2.2對(duì)一般性非關(guān)鍵項(xiàng)目，雖按標(biāo)準(zhǔn)為不合格，但對(duì)基本不影響裝配和使用性能的、又不是嚴(yán)重不合格者可作讓步接收或降價(jià)處理，但必須提醒供貨方進(jìn)行改進(jìn)。4、記錄41驗(yàn)收完畢，依據(jù)測(cè)試委托單及實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)做進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，并在測(cè)試委托單上簽字，證明此單檢驗(yàn)手續(xù)完畢，并歸檔保管。42對(duì)于重要的原材料

21、，零部件還要詳細(xì)的填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄表，如：軸承，原材料（園鋼、方鋼）等。43各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄歸檔保管。5、調(diào)查反饋51不能全面徹底地檢驗(yàn)其質(zhì)量的產(chǎn)品應(yīng)不定期的到使用班組了解情況。52對(duì)于零部件或裝配總成的配套產(chǎn)品要調(diào)查其在實(shí)際生產(chǎn)裝配過(guò)程中存在的問(wèn)題。53對(duì)于存在的問(wèn)題要?dú)w類(lèi)總結(jié)，讓采購(gòu)部通知供貨商進(jìn)行整改，使產(chǎn)品質(zhì)量得以提高。54跟綜落實(shí)質(zhì)量信息反饋意見(jiàn)整改情況，并組織驗(yàn)收。外協(xié)組工作流程圖開(kāi)始采購(gòu)部開(kāi)具測(cè)試委托單(毛坯)開(kāi)具化驗(yàn)通知單外協(xié)檢驗(yàn)不合格理化檢驗(yàn)(取樣、化驗(yàn))判斷是否合格通知采購(gòu)部合格理化測(cè)試報(bào)告辦理入庫(kù)1、 測(cè)試委托單2、 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄3、 理化測(cè)試報(bào)告4、 測(cè)試記錄整理記錄記錄河南省

22、中杰起重機(jī)有限公司質(zhì)檢部 2011.6.5 機(jī)加工件檢驗(yàn)工作流程一、 工作流程1、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 2、 首檢及重要工序檢驗(yàn) 3、 巡檢 4、 完工檢驗(yàn) 5、返工返修檢驗(yàn) 6、 簽作業(yè)票 7、 記錄 8、作業(yè)票轉(zhuǎn)序 二、具體要求1、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)11查看生產(chǎn)圖紙是否與檢驗(yàn)用圖紙一致，如圖紙不一要弄清哪份圖紙標(biāo)準(zhǔn)有效。1 2仔細(xì)看清圖紙上所標(biāo)注的幾何尺寸和形位公差。2、首檢及重要工序的檢驗(yàn)21接到操作者通知，看清圖紙和作業(yè)票上所標(biāo)注的要求。22校對(duì)量具是否有誤，如果有誤，計(jì)量校準(zhǔn)。23按照?qǐng)D紙要求，認(rèn)真測(cè)量所有被測(cè)尺寸。24首件合格工件作合格標(biāo)識(shí)（首），、重要工序合格后做（序）標(biāo)識(shí)，如不合格，進(jìn)行返工、返修，

23、直至合格。3、巡回檢驗(yàn)31每班不少于2次，按圖紙要求對(duì)每臺(tái)機(jī)床正在加工件的檢驗(yàn)。32中間巡回檢驗(yàn)合格件做上標(biāo)識(shí)“中”發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)指正。4、完工檢驗(yàn)41查看作業(yè)票數(shù)量與工件數(shù)量是否一致。42查看每件工件是否打有操作者代碼字頭。43校對(duì)量具，按圖紙要求檢驗(yàn)。44判定是否合格。4.4.1合格做合格標(biāo)識(shí)（）.4.4.2如有不合格，次品做（工）標(biāo)識(shí)，工廢做（工×）標(biāo)識(shí)，料廢做（料×）標(biāo)識(shí)，返工、返修做（）標(biāo)識(shí)，并分別隔離存放。45需返工、返修，通知操作工返工、返修。4. 6對(duì)于有重大缺陷的產(chǎn)品，要求生產(chǎn)填寫(xiě)不合格評(píng)審單進(jìn)行評(píng)審。5、返工、返修的檢驗(yàn)51落實(shí)工件是否返工、返修。52再

24、次檢驗(yàn)，同4.3、4.4。6、簽作業(yè)票按照檢驗(yàn)結(jié)果在作業(yè)票上將工廢、料廢、次品數(shù)量填寫(xiě)完整，料廢應(yīng)注明加工程度，如：未車(chē)、車(chē)成或車(chē)幾分之幾；簽上檢驗(yàn)人員姓名。7、填寫(xiě)各種檢驗(yàn)記錄71把所有檢驗(yàn)過(guò)的作業(yè)票逐一登記到檢驗(yàn)記錄本上，并在備注項(xiàng)注名作業(yè)票備注里的內(nèi)容7. 2對(duì)于主要工件填寫(xiě)零（部）件工序（完工）檢驗(yàn)記錄、熱處理檢驗(yàn)記錄，（記錄每天至少一次）如所測(cè)工件全部合格，注明：實(shí)測(cè)各項(xiàng)尺寸均符合標(biāo)準(zhǔn)要求，如有不合格，應(yīng)將不合格原因及數(shù)量記錄在完工檢驗(yàn)的第一行，然后另起一行寫(xiě)上：其余實(shí)測(cè)各項(xiàng)尺寸均合格，并寫(xiě)明被測(cè)部位的公差范圍。73如有工廢、料廢應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品報(bào)廢單一份，并寫(xiě)明報(bào)廢原因。8、作業(yè)票轉(zhuǎn)序8

25、1將作業(yè)票壓放在工件上，有產(chǎn)品報(bào)廢單的將報(bào)廢單和作業(yè)票一同壓放在工件上，無(wú)下道工序的將交檢單收回。 開(kāi)始機(jī)加工組工作流程圖毛坯出庫(kù)（作業(yè)票、交檢單）加工（圖紙標(biāo)準(zhǔn)）合 格返工返修通知加工者首件交檢不合格不合格巡回交檢合 格返工返修檢驗(yàn)工廢件不合格合格合 格不合格完工交檢1、 零部件完工序檢驗(yàn)記錄2、 返工返修記錄單3、 缺陷產(chǎn)品評(píng)審單4、 產(chǎn)品報(bào)廢單合格合 格整理記錄辦理入庫(kù)河南省中杰起重機(jī)有限公司質(zhì)檢部2011.6.5毛坯檢驗(yàn)規(guī)程一、目的為了確保外購(gòu)或外協(xié)的毛坯符合規(guī)定要求，特制定本檢驗(yàn)規(guī)程。二、適用范圍適用于本公司采購(gòu)毛坯的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。三、檢驗(yàn)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和訂貨協(xié)議

26、。四、進(jìn)貨檢驗(yàn)的要求和內(nèi)容1、 毛坯的檢驗(yàn)和驗(yàn)證1.1 接到采購(gòu)部的測(cè)試委托單后，首先核對(duì)毛坯的型號(hào)、牌號(hào)、批號(hào)是否與材質(zhì)說(shuō)明書(shū)一致，材質(zhì)說(shuō)明書(shū)所證明的毛坯是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，符合要求，相符一致和合格品，否則為不合格品。1.2 若無(wú)材質(zhì)說(shuō)明書(shū)，必須通知化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)，確定化學(xué)成分是否合格，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。1.3鍛造毛坯不得有折疊、裂紋，鑄造毛坯表面不得有包沙、縮孔、氣孔、沙眼、裂紋等。以上缺陷若不影響加工、整機(jī)裝配、質(zhì)量和使用性能的可判為合格品，否則為不合格品。此外部分毛坯件需探傷，達(dá)到要求為合格品，否則視為不合格品。1.4 根據(jù)產(chǎn)品不同質(zhì)量特性進(jìn)行抽樣檢

27、驗(yàn)，抽樣方案：（1） 批量小于等于100件，抽取10%進(jìn)行檢驗(yàn)，但不少于4件。（2）批量大于100件小于200件，抽取8%進(jìn)行檢驗(yàn)。（3）批量大于200件時(shí)，抽取6%進(jìn)行檢驗(yàn)，但不超過(guò)30件。1.5 抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)加倍抽檢，在追加檢驗(yàn)件中仍存在不合格品，則對(duì)該批貨物進(jìn)行100%檢驗(yàn)或拒收。3、 首批毛坯的檢驗(yàn)為了選擇合格的分供方，對(duì)于外協(xié)廠(chǎng)家提供的第一批樣品必須進(jìn)行嚴(yán)格全面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)該批樣品做跟蹤驗(yàn)證，做好質(zhì)量記錄；對(duì)于首批樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或缺陷，以書(shū)面的形式正式反饋給分供方作為糾正和質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。4、 對(duì)于檢驗(yàn)合格的毛坯，即使在入庫(kù)單上簽字予以辦理入庫(kù)手續(xù)；經(jīng)檢

28、驗(yàn)不合格的及時(shí)通知采購(gòu)部予以退貨，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)行存檔保管。鑄鋼件機(jī)械加工余量、尺寸公差及缺陷評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1、 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鑄鋼件機(jī)械加工余量、尺寸公差及缺陷的評(píng)定。本標(biāo)準(zhǔn)適用于起重機(jī)械產(chǎn)品鑄鋼件尺寸公差測(cè)量驗(yàn)收及鑄造缺陷評(píng)定，也適用于外協(xié)鑄鋼件毛坯的檢驗(yàn)驗(yàn)收。2、 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T11350-89 鑄件機(jī)械加工余量GB6414-86 鑄件尺寸公差JB/T6392.2-92 起重機(jī)車(chē)輪技術(shù)條件Q/DQ100-80 普通橋式起重機(jī)技術(shù)條件3、 鑄件機(jī)械加工余量鑄件機(jī)械加工件，有毛坯圖時(shí)，加工余量按毛坯圖的規(guī)定；沒(méi)有毛坯圖時(shí)，按公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，選用GB/T11350-89鑄件機(jī)械加工余量中H

29、級(jí)加工余量（鑄件尺寸公差等級(jí)按CT13）數(shù)值如表1:表1基本尺寸（mm）加工余量（mm）基本尺寸（mm）加工余量（mm）1006.5(4.5)250-40011(8.0)100-1608.0(5.5)400-63013(9.5)160-2509.5(7.0)630-100015(11)注： 表中每欄的加工余量數(shù)值是以一測(cè)為基準(zhǔn)，進(jìn)行單側(cè)加工的加工余量值，（）內(nèi)數(shù)值為進(jìn)行雙側(cè)加工時(shí)，每測(cè)的加工余量值。4、 鑄件尺寸公差4.1 鑄件尺寸公差按設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定。4.2 設(shè)計(jì)圖紙未規(guī)定的鑄件非加工面的尺寸公差及加工面毛坯尺寸公差，按公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，選用GB64414-86鑄件尺寸公差中規(guī)定的CT13級(jí)，

30、公差帶為對(duì)稱(chēng)分布，即一半為正值，一半為負(fù)值。公差數(shù)值見(jiàn)表2：表2鑄件基本尺寸（mm）公差（mm）至16±216-25±325-40±3.540-63±463-100±4.5100-160±5160-250±5.5250-400±6400-630±7630-1000±85、 技術(shù)要求5.1 鑄件最終熱處理應(yīng)按圖紙規(guī)定，鑄件毛坯應(yīng)進(jìn)行正火或退貨處理；5.2 鑄件表面應(yīng)整潔，不得留有明顯的型砂、斑疤等缺陷。澆口、冒口、毛邊應(yīng)氣割清除，飛刺應(yīng)清除，氣割應(yīng)在鑄件毛坯熱處理前進(jìn)行。澆、冒口氣割侯，根部殘留高

31、度不大于4mm；5.3 鑄件毛坯如有氣孔、夾渣、機(jī)械傷痕等缺陷，除高錳鋼外可焊補(bǔ)；5.4 鑄件不加工的次要表面，若缺陷在下述范圍內(nèi)允許存在，可不進(jìn)行焊補(bǔ)：a、缺陷總面積不超過(guò)該表面面積的5%；b、單個(gè)缺陷面積的直徑不超過(guò)5mm，深度不超過(guò)其壁厚的10%，且絕對(duì)值不超過(guò)3mm，每100mm×100mm面積上不超過(guò)2個(gè)。5.5 鑄件毛坯焊補(bǔ)，應(yīng)遵循以下條件：a、焊補(bǔ)應(yīng)在毛坯熱處理前進(jìn)行；b、缺陷必須清除干凈，至呈現(xiàn)良好基體金屬；c、所用焊條應(yīng)能保證焊內(nèi)的機(jī)械性能與鑄件本身的機(jī)械性能相當(dāng)。5.6 鑄件裂紋不允許焊補(bǔ)，有裂紋時(shí)應(yīng)報(bào)廢。5.7 卷筒、滑輪、車(chē)輪、角型軸承箱、聯(lián)軸器、制動(dòng)器等為鑄

32、造件時(shí)，經(jīng)機(jī)械加工到名義尺寸后，發(fā)現(xiàn)鑄造缺陷分別評(píng)定處理。5.7.1 卷筒卷筒加工到名義尺寸后，發(fā)現(xiàn)加工面上有沙眼、氣孔等缺陷時(shí)，按下述規(guī)定評(píng)定處理：a、成品卷筒表面上不得有影響使用性能和影響外觀(guān)的顯著缺陷：b、加工面上的缺陷為局部小麻點(diǎn)，其直徑不超過(guò)8mm，深度不超過(guò)該處名義壁厚20%，在每100mm，長(zhǎng)度上不多于1處，在卷筒全部加工面的總數(shù)不多于5處，允許存在，可不焊補(bǔ)。c、超過(guò)上述規(guī)定的缺陷，允許焊補(bǔ)，但焊補(bǔ)范圍應(yīng)符合表3規(guī)定：表3卷筒直徑（mm）單個(gè)缺陷面積（2）缺陷深度處數(shù)備注7002.530%壁厚81.同一斷面和長(zhǎng)度100mm范圍內(nèi)不多于2處；2.焊補(bǔ)后可不熱處理，但須磨光。700

33、330%壁厚8d、卷筒上有裂紋時(shí)不允許焊補(bǔ)，應(yīng)報(bào)廢。5.7.2 滑輪鑄鋼滑輪，在半徑相等的不加工表面部分壁厚不加工表面壁厚不均勻差不大于3mm（滑輪外徑700mm）和4mm（滑輪外徑700mm）滑輪加工到名義尺寸后，如發(fā)現(xiàn)加工面上有沙眼、氣孔等缺陷，按下述規(guī)定評(píng)定處理：a、滑輪軸孔內(nèi)不允許焊補(bǔ)。下述缺陷允許存在，但需將缺陷邊緣磨鈍。不超過(guò)總面積10%的輕度（不大明顯的）疏松；面積不超過(guò)0.252 、深度不超過(guò)4mm、相鄰兩缺陷間距不小于50mm的缺陷2個(gè)（孔徑D150mm）和3個(gè)（孔徑D150mm）； b、在繩槽面上或斷面上的單個(gè)缺陷，在清除到露出良好基體金屬后，面積不大于2深度不超出該名義壁

34、厚30%，同一個(gè)加工面上不多于3處，可進(jìn)行焊補(bǔ)，焊補(bǔ)后可不經(jīng)熱處理，單需磨光。c、滑輪上有裂紋，或超出以上缺陷時(shí)，滑輪應(yīng)報(bào)廢。5.7.3 車(chē)輪綜合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6392.92起重機(jī)車(chē)輪技術(shù)條件和Q/DQ100-80普通橋式起重機(jī)技術(shù)條件中車(chē)輪部分技術(shù)要求，車(chē)輪的缺陷評(píng)定處理按以下規(guī)定：a、車(chē)輪表面不得有裂紋，有裂紋時(shí)應(yīng)報(bào)廢；b、當(dāng)踏面及輪緣內(nèi)側(cè)面有缺陷，直徑不大于1mm（D500mm）和1.5mm（D500mm）時(shí)，允許存在。c、軸孔內(nèi)缺陷不允許焊補(bǔ)，對(duì)不超過(guò)總面積10%的輕度（不大明顯時(shí)）疏松及表4范圍內(nèi)單個(gè)缺陷允許存在，但應(yīng)將缺陷邊緣磨鈍；表4輪徑（mm）缺陷面積(2)缺陷深（mm）間距

35、（mm）數(shù)量5000.2545035000.56603d、當(dāng)端面及非切削加工面有缺陷，直徑5mm，深度小于所在部位壁厚的20%（最大為10mm），數(shù)量不多于4個(gè)，且缺陷間距不小于10mm時(shí)，可不進(jìn)行焊補(bǔ)，允許存在。超過(guò)上述規(guī)定的缺陷，經(jīng)清理后面積不超過(guò)32 ，深度不超過(guò)不厚的30%，且在同一加工面上不多于3出時(shí)，允許焊補(bǔ)，焊補(bǔ)后可不熱處理，但需磨光。5.7.4 角型軸承箱鑄件毛坯應(yīng)經(jīng)退火處理。角型軸承箱機(jī)械加工到名義尺寸后，如發(fā)現(xiàn)加工面上有沙眼、氣孔的鑄造缺陷時(shí)按以下規(guī)定評(píng)定處理：a、軸孔內(nèi)不允許焊補(bǔ)，單個(gè)缺陷面積不超過(guò)0.252 ，深度不超過(guò)4mm，缺陷數(shù)量不超過(guò)1個(gè)（孔徑150mm）和2個(gè)（孔徑150mm）且缺陷距離不小于50mm時(shí)允許存在，但應(yīng)將缺陷邊緣磨鈍。b、槽上的單個(gè)缺陷面積不超過(guò)0.252，深度不超過(guò)4mm，缺陷數(shù)量不超過(guò)2個(gè)，間距不小于50mm，可不焊補(bǔ)，但需將缺陷邊緣磨鈍。c、其它加工面上的缺陷，在清除到良好基體金屬后面積不大于22 ，深度不超過(guò)所在處壁厚的20%，且同一加工面上不多于2處時(shí)，可以焊補(bǔ)，焊補(bǔ)后不熱處理，但需磨光。5.7.