工藝工程控制程序規(guī)范

1、工藝工程控制程序（ A 版） 擬制：_審核：_批準：_ _年_月_日一、目的通過對公司各項工藝的規(guī)范化管理，以確保產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中生產(chǎn)工藝得到有效控制,使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求,以提高客戶滿意度。二、適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品的工藝控制。三、職責(zé)3.1市場部負責(zé)收集客戶對產(chǎn)品的要求以及產(chǎn)品實現(xiàn)的工藝要求，并及時反饋到各相關(guān)部門。3.2工藝工程部負責(zé)產(chǎn)品工藝的確認、更改控制，生產(chǎn)工藝標準制訂以及新產(chǎn)品工藝研發(fā)工作。3.3生產(chǎn)部負責(zé)客戶產(chǎn)品工藝要求的實現(xiàn)，同時協(xié)助工藝工程部新產(chǎn)品的工藝研發(fā)工作。3.4品質(zhì)部負責(zé)按工藝工程部產(chǎn)品工藝標準與要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程對進行監(jiān)控和測量。四、規(guī)定內(nèi)容4.1工

2、藝樣品（客戶封樣）的確認4.1.1業(yè)務(wù)員應(yīng)將客戶提供的圖樣、產(chǎn)品樣板、技術(shù)（設(shè)計與制造）要求等與產(chǎn)品工藝要求相關(guān)資料，交工藝工程部進行首次驗證與核對，確認無誤后由工藝工程部負責(zé)安排樣機制作工作。4.1.2工藝工程部根據(jù)市場部提供的圖樣、驗收標準等客戶產(chǎn)品工藝要求安排生產(chǎn)部進行樣機制作或工藝工程部自行制作，經(jīng)品質(zhì)部檢測合格后封樣并出據(jù)樣品檢測報告，由工藝工程部交業(yè)務(wù)部送客戶確認。 4.1.3客戶簽名確認封樣時僅確認樣品中一項或幾項技術(shù)標準或要求時，業(yè)務(wù)員應(yīng)將客戶對封樣的確認信息及要求，以書面的形式傳達給工藝工程部。必要時，應(yīng)重新制作樣機交客戶簽名確認。4.1.4客戶電話確認封樣(或工藝要求、產(chǎn)品

3、接收標準)時，業(yè)務(wù)員應(yīng)代客戶在公司留樣上簽名確認。產(chǎn)品重要工藝要求及產(chǎn)品工藝更改時，業(yè)務(wù)員在與客戶電話溝通確認后，應(yīng)及時送交客戶補簽、確認。 4.1.5經(jīng)客戶簽名確認的封樣、成品樣等產(chǎn)品工藝樣品，可作為公司產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)要求與品質(zhì)檢驗準則。客戶確認的各類工藝樣品，由工藝工程部負責(zé)按樣品（客戶封樣）管理作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)要求，進行登記、貯存等管控。4.1.6在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中客戶未明確提出的產(chǎn)品工藝要求，由工藝工程部負責(zé)根據(jù)行業(yè)標準、產(chǎn)品實現(xiàn)技術(shù)水平與可行性進行現(xiàn)場簽樣。工藝工程部制作簽樣的工藝樣品，可作為公司產(chǎn)品實現(xiàn)工藝要求與標準，并按樣品（客戶封樣）管理作業(yè)指導(dǎo)書的要求予以管控。4.2工藝文件的

4、確認4.2.1業(yè)務(wù)部對客戶簽名確認的圖樣、封樣、產(chǎn)品接收要求等工藝文件與資料，核對確認無誤后連同客戶訂單交工藝工程部，工藝工程部核對無誤后制作產(chǎn)品工藝指導(dǎo)書作為公司生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)工藝工程部主管及其授權(quán)人員審核后發(fā)行。 4.2.2客戶首次下單生產(chǎn)的產(chǎn)品或新開發(fā)的試產(chǎn)產(chǎn)品、以及產(chǎn)品實現(xiàn)工藝控制要求較高的產(chǎn)品，由工藝工程部負責(zé)根據(jù)客戶簽樣、制作樣品過程記錄表等產(chǎn)品工藝實現(xiàn)的過程記錄，制作*產(chǎn)品工藝標準，作為生產(chǎn)的指令性工藝文件發(fā)放、使用。 必要時，由工藝工程部負責(zé)組織召開新產(chǎn)品工藝研討會或產(chǎn)前工藝分析會議，以確定產(chǎn)品工藝要求。 4.2.3客戶確認的產(chǎn)品工藝變更或產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝更改時，由工藝變更

5、需求部門向工藝工程部提出，工藝工程部對產(chǎn)品工藝更改項目、要求、以及更改后對產(chǎn)品實現(xiàn)影響等因素進行評審，確認更改可行性與有效性后，以產(chǎn)品工藝更改通知單的形式發(fā)放至各相關(guān)職能部門。必要時，更新*產(chǎn)品工藝標準并確保各職能部門已知道產(chǎn)品工藝變更的要求。4.2.4生產(chǎn)部接到工藝工程部的產(chǎn)品工藝更改通知單后，應(yīng)對已發(fā)放的產(chǎn)品工藝指導(dǎo)書進行更新，以確保產(chǎn)品工藝更改信息得到有效傳達，并按文件控制程序和記錄控制程序的相關(guān)要求，對各類生產(chǎn)工藝文件進行發(fā)行、更改、貯存、保管等措施進行控制。4.3工藝流程的確認4.3.1公司產(chǎn)品基本工藝流程，見附件1基本工藝流程圖。4.3.2工藝工程部依據(jù)客戶訂單要求或產(chǎn)品特性，策劃

6、具體產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，經(jīng)工藝工程部主管確認后以工藝指導(dǎo)書的形式作為公司生產(chǎn)指令發(fā)行、實施。產(chǎn)品工藝流程以滿足產(chǎn)品特性與客戶訂單要求為準則。4.3.3客戶封樣要求、工藝指導(dǎo)書以及工藝工程部所確認的產(chǎn)品工藝流程變更、刪減、重新安排等時，需由工藝工程部主管填寫產(chǎn)品工藝更改通知單經(jīng)廠長批準，必要時，需經(jīng)客戶同意后實施。4.3.4在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，生產(chǎn)部門如需變更、刪減工序，重新安排工藝流程以及更改產(chǎn)品實現(xiàn)的技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、包裝、裝箱方式等時，需由部門主管填寫產(chǎn)品工藝更改通知單報工藝工程部確認、批準后方可變更，否則，不得進行下一工序或向客戶交付。4.3.5工程部PE按文件控制程序和記錄控制程序的相關(guān)要求，對批準的產(chǎn)品工藝流程變更要求進行發(fā)行與控制。4.4工藝文件和記錄的控制4.4.1所有關(guān)于工藝控制的文件/記錄,由各職能部門按照文件控制程序、記錄控制程序歸檔保管。五、生效時間本規(guī)定自2014年3月1日起開始試行。六、支持文件6.1樣品檢測報告6.2產(chǎn)品工藝指導(dǎo)書6.3產(chǎn)品工藝標準6