工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為自查評價表

1、附件2工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為自查評價表 表2序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價1建設(shè)單位建設(shè)用地規(guī)劃許可證 有 無批準(zhǔn)用途： 符合不符合發(fā)證日期：2建設(shè)工程規(guī)劃許可證 有 無批準(zhǔn)規(guī)模： 符合不符合發(fā)證日期：3施工前辦理施工圖設(shè)計文件審查有 無批準(zhǔn)日期：符合不符合4施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 有 無辦理日期符合不符合5施工前辦理施工許可證(開工報告)批準(zhǔn)規(guī)模： 符合不符合發(fā)證日期：6按規(guī)定委托監(jiān)理 有 無 按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合7組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作情況組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作 僅組織圖紙會審、設(shè)計交底 未組織符合基本符合不符合8原設(shè)計有重大

2、修改、變動的，施工圖設(shè)計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合9勘察設(shè)計單位參加地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收和工程竣工驗收情況均參加了地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收和工程竣工驗收參加了地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及工程竣工驗收僅參加地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗收符合基本符合不符合10簽發(fā)設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知情況均簽發(fā)了設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知簽發(fā)設(shè)計修改變更沒有簽發(fā)符合基本符合不符合11參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理未參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理符合不符合12施工單位單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格、配備及到位情況

3、單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備到位。單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備沒到位。單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格不符合相應(yīng)要求。符合基本符合不符合13主要專業(yè)工種操作上崗資格、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作上崗資格符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備到位。主要專業(yè)工種操作上崗資格符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備不到位。主要專業(yè)工種操作上崗資格不符合相應(yīng)規(guī)定 。符合基本符合不符合14施工單位分包單位資質(zhì)與對分包單位的管理情況分包單位資質(zhì)符合相應(yīng)規(guī)定，對分包單位的管理嚴(yán)格，符合相關(guān)管理制度規(guī)定。分包單位資質(zhì)符合相應(yīng)規(guī)定。分包單位資質(zhì)不符合相應(yīng)規(guī)定符合基本符合不符合15施工組織設(shè)計

4、或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批施工組織設(shè)計或施工方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。按管理制度審批施工組織設(shè)計或施工方案，但執(zhí)行過程中有偏差。施工組織設(shè)計或施工方案審批程序混亂，而又不按施工組織設(shè)計或施工方案執(zhí)行。符合基本符合不符合16施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置情況施工現(xiàn)場按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。施工現(xiàn)場配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不全。施工現(xiàn)場沒按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。符合基本符合不符合17工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件的實施情況嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施。不嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合

5、格的施工圖設(shè)計文件實施。不按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施。符合基本符合不符合18檢驗批、分項、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量的檢驗評定情況嚴(yán)格按檢驗批、分項、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量的檢驗評定。檢驗批、分項、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量的檢驗評定隨意大。不按檢驗批、分項、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量的檢驗評定。符合基本符合不符合19質(zhì)量問題的整改和質(zhì)量事故的處理情況質(zhì)量問題認(rèn)真、及時整改，質(zhì)量事故嚴(yán)肅處理。質(zhì)量問題整改不認(rèn)真、不到位 ，質(zhì)量事故處理不嚴(yán)肅。質(zhì)量問題不整改，質(zhì)量事故不處理。符合基本符合不符合20技術(shù)資料的收集、整理情況技術(shù)

6、資料齊全，并符合規(guī)定要求。技術(shù)資料基本齊全 。技術(shù)資料不全，管理混亂 。符合基本符合不符合21監(jiān)理單位單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)的人員資格、配備及到位情況單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備到位。單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備沒到位。單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格不符合相應(yīng)要求。符合基本符合不符合22監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則的編制審批內(nèi)容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行。按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則，但執(zhí)行不認(rèn)真。未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則，又未 執(zhí)行。符合基本符合不符合23對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前

7、進(jìn)行審查情況對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行認(rèn)真審查。對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前不進(jìn)行認(rèn)真審查。對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前不審查。符合基本符合不符合24對分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查情況嚴(yán)格對分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查。對分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查馬虎。對分包單位的資質(zhì)沒核查。符合基本符合不符合25見證取樣制度的實施情況嚴(yán)格實施見證取樣制度。見證取樣制度實施效果不夠理想。沒有實施見證取樣制度。符合基本符合不符合26對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理。對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理不到位。對重點部位、關(guān)鍵工序沒有實施旁站監(jiān)理符合基本符合

8、不符合27質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查及時，資料齊全。質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查資料不全。不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結(jié)果不復(fù)查。符合基本符合不符合28工程質(zhì)量檢測機構(gòu)是否超越核準(zhǔn)的類別、業(yè)務(wù)范圍承接任務(wù)情況在規(guī)定的類別、業(yè)務(wù)范圍承接任務(wù)。超越核準(zhǔn)的類別、業(yè)務(wù)范圍承接任務(wù)。符合不符合29檢測業(yè)務(wù)管理制度情況檢測業(yè)務(wù)管理制度齊全，并按制度執(zhí)行，有執(zhí)行記錄。檢測業(yè)務(wù)管理制度基本齊全，能按制度執(zhí)行。沒有檢測業(yè)務(wù)管理制度。符合基本符合不符合30檢測內(nèi)容和方法的規(guī)范性程度所檢測內(nèi)容和方法均有規(guī)范性程序文件。有部分檢測內(nèi)容和方法有規(guī)范性程序文件。檢測內(nèi)容和方法沒有規(guī)范性程序文件。符合基本符合不符合31檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結(jié)論的符合性程度檢測單位內(nèi)采用電腦聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)自動采集，微機出具檢測報告。檢測報告嚴(yán)格按規(guī)定、按程序?qū)徟?。出具虛假檢測報告符合基本符合不符合32施工圖審查機構(gòu)是否依法經(jīng)過建設(shè)主管