ISMS-B-02 記錄控制程序-ISO27001_第1頁
ISMS-B-02 記錄控制程序-ISO27001_第2頁
ISMS-B-02 記錄控制程序-ISO27001_第3頁
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文檔簡介

1、記錄控制程序文件編號：ISMS-B-02版 本：A/0頁 碼：第3頁 共3頁版本更改履歷制訂/修訂審批生效日期A/0編制審核批準日期日期日期分發(fā)欄：r 市場中心r 項目中心r 模具中心r 采購部r 品質中心r 貨倉課r 財務部r 總經辦r 人力資源中心r 設備課r 計劃部r 生產中心1. 目的為管制信息安全管理體系記錄，以展示信息安全管理體系符合規(guī)定并有效運作,需保存所有證明符合要信息安全要求之相關記錄文件。2. 范圍適用于本公司信息安全管理體系內所產生記錄之鑒別、儲存、查閱、防護保存期限及處置。3. 職責與權限3.1 記錄之收集、索引、查閱、建文件保存、維護與處理：相關單位。3.2 記錄一覽

2、表之建立：體系中心。3.3 記錄一覽表之核準：管理代表。4. 相關文件文件控制程序5. 術語定義無6. 控制程序6.1 記錄之鑒別：6.1.1新設計表單經申請核可后，需由文件管制單位歸類確認是否為記錄。6.1.2 人事行政部依據各項程序文件規(guī)定之記錄并編表單號，將之匯總于記錄一覽表。6.1.3記錄一覽表轉管理代表核準后，原稿存人事行政部，副本發(fā)行至各部門。6.2 記錄之填寫：6.2.1 所有記錄必須有充分的信息，足以追查所欲達成的品質目標，并判定品質管理系統(tǒng)之有效性，而且記錄之內容必須清楚干凈，必要時應標示清楚日期以利識別存取。6.2.2 記錄填寫之注意事項：記錄不得以鉛筆填寫，且字跡必須工整

3、、清晰可辨。重要記錄修改時其空白字段需以“/”或“x”等符號劃銷 以避免規(guī)定需填列之字段漏記。記錄需經授權人核準后方為有效，凡記錄修改后，需再經授權人確認和認可。6.3 收集/歸檔：6.3.1記錄之匯整，需依不同表單別，分別設立檔案，并依序妥善放存，且應避免有缺頁、破損之情形。6.3.2若記錄為連續(xù)周期性之表單，則盡可能依日期先后順序歸檔。6.3.3若記錄為非連續(xù)性表單，則依月日先后秩序整理歸檔。6.4 查閱：6.4.1 內部查閱：凡屬本公司內部部門與部門之間借調，由需求單位和表格制作單位/部門主管協(xié)商同意后，借調使用。屬機密性記錄，如合同、客戶檔案，銷售信息記錄等，需經總經理批準。6.5.1 外部查閱：凡屬公司外部借調者，由外部機構或企業(yè)之接洽單位開出書面申請，經本公司總經理核準后，方可借出。6.5 保存/銷毀：6.5.1 各項記錄應規(guī)定保存部門及保存年限在記錄一覽表中，經管理代表核準后執(zhí)行。6.5.1 記錄必須存于良好環(huán)境下防潮濕，以避免資料之毀壞。重要的記錄應由電子版COPY一份，存入軟硬盤中保存。6.5.2 各項記錄之文件格式修改與變更

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