


下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、記錄控制程序文件編號:ISMS-B-02版 本:A/0頁 碼:第3頁 共3頁版本更改履歷制訂/修訂審批生效日期A/0編制審核批準日期日期日期分發(fā)欄:r 市場中心r 項目中心r 模具中心r 采購部r 品質(zhì)中心r 貨倉課r 財務(wù)部r 總經(jīng)辦r 人力資源中心r 設(shè)備課r 計劃部r 生產(chǎn)中心1. 目的為管制信息安全管理體系記錄,以展示信息安全管理體系符合規(guī)定并有效運作,需保存所有證明符合要信息安全要求之相關(guān)記錄文件。2. 范圍適用于本公司信息安全管理體系內(nèi)所產(chǎn)生記錄之鑒別、儲存、查閱、防護保存期限及處置。3. 職責與權(quán)限3.1 記錄之收集、索引、查閱、建文件保存、維護與處理:相關(guān)單位。3.2 記錄一覽
2、表之建立:體系中心。3.3 記錄一覽表之核準:管理代表。4. 相關(guān)文件文件控制程序5. 術(shù)語定義無6. 控制程序6.1 記錄之鑒別:6.1.1新設(shè)計表單經(jīng)申請核可后,需由文件管制單位歸類確認是否為記錄。6.1.2 人事行政部依據(jù)各項程序文件規(guī)定之記錄并編表單號,將之匯總于記錄一覽表。6.1.3記錄一覽表轉(zhuǎn)管理代表核準后,原稿存人事行政部,副本發(fā)行至各部門。6.2 記錄之填寫:6.2.1 所有記錄必須有充分的信息,足以追查所欲達成的品質(zhì)目標,并判定品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性,而且記錄之內(nèi)容必須清楚干凈,必要時應(yīng)標示清楚日期以利識別存取。6.2.2 記錄填寫之注意事項:記錄不得以鉛筆填寫,且字跡必須工整
3、、清晰可辨。重要記錄修改時其空白字段需以“/”或“x”等符號劃銷 以避免規(guī)定需填列之字段漏記。記錄需經(jīng)授權(quán)人核準后方為有效,凡記錄修改后,需再經(jīng)授權(quán)人確認和認可。6.3 收集/歸檔:6.3.1記錄之匯整,需依不同表單別,分別設(shè)立檔案,并依序妥善放存,且應(yīng)避免有缺頁、破損之情形。6.3.2若記錄為連續(xù)周期性之表單,則盡可能依日期先后順序歸檔。6.3.3若記錄為非連續(xù)性表單,則依月日先后秩序整理歸檔。6.4 查閱:6.4.1 內(nèi)部查閱:凡屬本公司內(nèi)部部門與部門之間借調(diào),由需求單位和表格制作單位/部門主管協(xié)商同意后,借調(diào)使用。屬機密性記錄,如合同、客戶檔案,銷售信息記錄等,需經(jīng)總經(jīng)理批準。6.5.1 外部查閱:凡屬公司外部借調(diào)者,由外部機構(gòu)或企業(yè)之接洽單位開出書面申請,經(jīng)本公司總經(jīng)理核準后,方可借出。6.5 保存/銷毀:6.5.1 各項記錄應(yīng)規(guī)定保存部門及保存年限在記錄一覽表中,經(jīng)管理代表核準后執(zhí)行。6.5.1 記錄必須存于良好環(huán)境下防潮濕,以避免資料之毀壞。重要的記錄應(yīng)由電子版COPY一份,存入軟硬盤中保存。6.5.2 各項記錄之文件格式修改與變更
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 會計檔案管理面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢分析
- 耕地保護中土地整治與土地復(fù)墾的結(jié)合
- 高粱產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析
- 多元化社會支持體系對農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)的促進作用
- 河北省臨城縣2024-2025學(xué)年數(shù)學(xué)八年級第一學(xué)期期末教學(xué)質(zhì)量檢測模擬試題含解析
- 山東省臨沭縣2025屆八上物理期末統(tǒng)考模擬試題含解析
- 漢服妝造館設(shè)計靈感來源探討
- 中國智慧能源產(chǎn)業(yè)中的人工智能技術(shù)應(yīng)用案例分析
- 2025年急救理論試題及答案
- 2025年公務(wù)員考試時事政治試題庫附答案(綜合卷)
- 2025年度水利工程代建合同模板
- 云南經(jīng)濟管理學(xué)院就業(yè)協(xié)議書
- 2025年全球及中國智能艾灸服務(wù)機器人行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 九年級全一冊英語單詞默寫表(人教版)
- DB50T 990-2020 地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范
- 《鐵路電力線路運行與檢修》課件 第五章 電力線路運行與維護
- 2024年交通基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)信用回顧與2025年展望
- 10kV油浸式變壓器技術(shù)規(guī)范書-通 用部分
- 專題1 重要詞匯復(fù)習(xí)及專練-2022-2023學(xué)年七年級英語上學(xué)期期末考點大串講(人教版)(試題版)
- 【物 理】2024-2025學(xué)年八年級上冊物理寒假作業(yè)人教版
- 上海市2025年中考模擬初三英語試卷試題及答案
評論
0/150
提交評論