個(gè)人對(duì)開發(fā)建設(shè)審計(jì)模塊工作的一點(diǎn)想法

1、個(gè)人對(duì)開發(fā)建設(shè)審計(jì)模塊工作的一點(diǎn)想法經(jīng)過幾天對(duì)部門的熟悉及對(duì)部門審計(jì)工作的了解，有一些自己的想法，如下：建設(shè)審計(jì)，顧名思義是對(duì)在建工程進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)，結(jié)合以往部門審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)在建項(xiàng)目審計(jì)的時(shí)間段來(lái)看，我建議審計(jì)底稿對(duì)以下工作進(jìn)行增加：一、 從已完工程審計(jì)和未完工程審計(jì)及建議的角度分析審計(jì)工作：1、 已完工程審計(jì)主要內(nèi)容：1） 辦理的各種行政手續(xù)；2） 合同管理；3） 勘察、設(shè)計(jì)管理審計(jì)（是否增加）；4） 采購(gòu)與招投標(biāo)管理審計(jì)；5） 監(jiān)理管理審計(jì)；6） 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的具體審計(jì)（是否滿足國(guó)家各種法律法規(guī)及建管中心的管理制度）（項(xiàng)目實(shí)施是否在項(xiàng)目公司簽定的目標(biāo)責(zé)任的可控范圍內(nèi)），如：a、質(zhì)量管理；b

2、、進(jìn)度管理；c、安全文明施工管理；c、施工過程成本造價(jià)管理；d、工程物資管理；e、財(cái)務(wù)管理；行政管理等2、 對(duì)未完工程的建議：1） 對(duì)未完工程的準(zhǔn)備工作監(jiān)察審計(jì)（結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況而定）（增加）2） 對(duì)未完工程的幾點(diǎn)建議（結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況而定）（增加）二、 從項(xiàng)目的重要服務(wù)單位的角度分析審計(jì)工作：1、 勘察/地勘審計(jì)（是否增加）：參考勘察服務(wù)合同對(duì)項(xiàng)目地勘工作的審計(jì):如，1） 地勘單位是否按照合同要求保質(zhì)保量保時(shí)間的完成地勘報(bào)告；2） 該地勘報(bào)告是否滿足設(shè)計(jì)單位出圖（一般技術(shù)要求是設(shè)計(jì)單位提給地勘單位，在地勘合同中寫明）；3） 是否能夠指導(dǎo)施工單位施工等；4） 地勘報(bào)告與實(shí)際開挖基層是否有較大出入；

3、5） 針對(duì)特殊構(gòu)筑物是否增加勘探點(diǎn)。6） 審計(jì)勘察單位是否有勘察證書；7） 審計(jì)工程勘察取費(fèi)是否按照國(guó)家規(guī)定的工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；8） 審計(jì)工程勘察合同，工程勘察工作應(yīng)當(dāng)在工程設(shè)計(jì)任務(wù)書編制前進(jìn)行，勘察的結(jié)果應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)單位、施工單位的要求。勘察單位是否編制勘察報(bào)告，勘察報(bào)告內(nèi)容是否齊全，勘察報(bào)告內(nèi)容反映是否與實(shí)際開挖的地質(zhì)情況相符，勘測(cè)深度及點(diǎn)位數(shù)量是否滿足相關(guān)規(guī)范要求，勘察結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)及施工的要求。9） 是否發(fā)生因勘查數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確導(dǎo)致的質(zhì)量事故，勘查進(jìn)度是否按期完成，是否對(duì)后期設(shè)計(jì)工作產(chǎn)生影響等。2、 設(shè)計(jì)管理審計(jì)（是否增加）：參考設(shè)計(jì)服務(wù)合同對(duì)項(xiàng)目服務(wù)工作的審計(jì)：如，1） 出圖計(jì)

4、劃是否滿足項(xiàng)目公司總體要求；2） 設(shè)計(jì)院內(nèi)部各專業(yè)是否進(jìn)行圖紙校審；3） 圖紙是否進(jìn)行第三方（專業(yè)機(jī)構(gòu)）審核；4） 是否有設(shè)計(jì)代表或重要節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)人員到場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查指導(dǎo)；5） 是否制定了滿足設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)所用的技術(shù)清單及技術(shù)協(xié)議的制定（如合同上要求是設(shè)計(jì)單位提供）6） 圖紙是否經(jīng)濟(jì)，實(shí)用，經(jīng)過了內(nèi)部?jī)?yōu)化等。7） 審查設(shè)計(jì)單位資格、等級(jí)；8） 審計(jì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同，應(yīng)明確：責(zé)權(quán)利，重點(diǎn)審查：設(shè)計(jì)單位是否按合同履約，是否按規(guī)定期限如數(shù)交付圖紙及文字資料，有否因圖紙不全或未按時(shí)交付而影響工程進(jìn)度，設(shè)計(jì)取費(fèi)是否按照國(guó)家規(guī)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)變更過多，導(dǎo)致投資增加、工期延長(zhǎng)后，合同中有無(wú)相應(yīng)的懲罰約定；9

5、） 施工圖設(shè)計(jì)深度：是否能滿足施工及安裝要求，能否滿足施工圖預(yù)算要求等；10） 向施工單位進(jìn)行全面調(diào)查，了解施工過程中是否發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，有無(wú)設(shè)計(jì)錯(cuò)、漏、碰、缺項(xiàng)等，。11） 是否進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)交底工作。12） 方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)是否實(shí)行了層層限額設(shè)計(jì)，從而保證概算不超過估算，預(yù)算不突破概算。（建筑規(guī)?？刂圃诳裳幸?guī)模±5范圍，投資規(guī)?？刂圃?#177;10%范圍規(guī)定）（一個(gè)工程只允許調(diào)整一次概算）3、 監(jiān)理單位審計(jì)（應(yīng)重點(diǎn)審查）：參考監(jiān)理合同對(duì)項(xiàng)目服務(wù)工作的審計(jì)：如，1） 監(jiān)理單位是否嚴(yán)格按照監(jiān)理中標(biāo)通知書或者監(jiān)理合同里要求的專業(yè)監(jiān)理人員姓名、人數(shù)組織現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)；2

6、） 總監(jiān)是否長(zhǎng)期在場(chǎng)檢查指導(dǎo)工作；3） 是否針對(duì)項(xiàng)目編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并且是否有針對(duì)性、指導(dǎo)性和實(shí)施性等；4） 是否組織定期監(jiān)理理會(huì)并形成監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要；5） 查看監(jiān)理通知單及回復(fù)等文件內(nèi)容；6） 是否有旁站；7） 是否能全局把控整個(gè)項(xiàng)目（針對(duì)安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本）“三控、兩管、一協(xié)調(diào)”等。8） 檢查監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料：監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理日志、旁站記錄、隱預(yù)檢等工程驗(yàn)收記錄、工程變更簽證、計(jì)量等文件。9） 對(duì)監(jiān)理單位的監(jiān)督管理制度的完備性和有效性進(jìn)行審計(jì)，制度是否全面，是否有效執(zhí)行；10） 監(jiān)理招標(biāo)及合同環(huán)節(jié)管理的審計(jì)：審查監(jiān)理招標(biāo)、投標(biāo)工作是否規(guī)范、公平、公正，監(jiān)理單位的資格是否滿足，監(jiān)理公

7、司的經(jīng)驗(yàn)（是否有同類工程的監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)），監(jiān)理公司的信譽(yù)，配備監(jiān)理人員的能力等；監(jiān)察監(jiān)理單位是否與施工單位及材料及設(shè)備供應(yīng)單位有無(wú)隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系，審查監(jiān)理合同文本是否標(biāo)準(zhǔn)示范合同，有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)于因工期延長(zhǎng)等因素而導(dǎo)致監(jiān)理工作日期及監(jiān)理費(fèi)用的計(jì)算是否有明確的約定，其約定是否合理。11） 監(jiān)理單位的履職情況管理的審計(jì)：是否起到管理監(jiān)督作用，對(duì)于造成損失的，是否及時(shí)向監(jiān)理提出索賠。12） 建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理合同履行情況審計(jì)：監(jiān)理費(fèi)用是否逾期或超付，建設(shè)單位是否及時(shí)向監(jiān)理單位提出整改意見，及更換不合格的監(jiān)理人員，是否總監(jiān)長(zhǎng)期不在現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行懲罰的情況。4、 招標(biāo)代理單位審計(jì)（結(jié)合項(xiàng)目情況可不作為重點(diǎn)單

8、位審查）：參考招標(biāo)代理合同對(duì)項(xiàng)目服務(wù)工作的審計(jì)。5、 總包單位（施工單位）審計(jì)（重點(diǎn)審查）：參考施工總包合同對(duì)項(xiàng)目服務(wù)工作的審計(jì)：如，5 1技術(shù)資料（增加）1） 施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案（a樁基施工方案；b基坑開挖施工方案；c模板施工方案；d混凝土施工方案及大體積混凝土施工方案（如有）；e臨時(shí)用電用水施工方案；f施工措施方案（冬雨季施工方案、降水施工方案、深基坑邊坡支護(hù)施工方案、圍堰施工方案、吊裝方案、腳手架施工方案等）；g安裝（管道、設(shè)備）施工方案；h構(gòu)筑物或罐體滲漏閉水試驗(yàn)方案；i單機(jī)試車及清水聯(lián)動(dòng)試車方案等編制是否適用，方案是否層層審批，方案是否同步等等；2） 查看技術(shù)交底及安全交底編

9、制是否適用，方案是否層層審批，方案是否同步等等；3） 施工資料（重點(diǎn)隱預(yù)檢、設(shè)備開箱檢驗(yàn)、施工材料及設(shè)備性能、功能檢驗(yàn)等）是否齊全，是否與施工同步等，是否滿足當(dāng)?shù)刂鞴懿块T（城建檔案館）的要求；4） 與該項(xiàng)目采購(gòu)的所有設(shè)備有關(guān)的資料是否齊全（a廠家資質(zhì)證明文件b設(shè)備出廠合格證c檢測(cè)報(bào)告d安裝指導(dǎo)說明書e使用及維護(hù)說明書f設(shè)備供貨明細(xì)單g特種設(shè)備需要備案提供的資料等）52施工現(xiàn)場(chǎng)查看：1）安全文明（增加）：a現(xiàn)場(chǎng)是否滿足相應(yīng)規(guī)范及集體建管中心及當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)規(guī)定的安全文明施工的要求，臨時(shí)道路是否干凈整潔，現(xiàn)場(chǎng)施工平面布局是否合理，材料是否碼放整齊，排水設(shè)施通暢，現(xiàn)場(chǎng)5牌1圖的設(shè)置等；b安全重點(diǎn)查看：

10、基坑支護(hù)及邊坡穩(wěn)定情況；腳手架搭設(shè)是否牢固滿足施工方案要求；施工臨電是否滿足臨電施工方案要求及供電安全操作規(guī)程；消防設(shè)施是否配備齊全及滿足消防相應(yīng)規(guī)范要求；工人安全帽、安全帶的佩帶情況；檢查工人進(jìn)場(chǎng)有無(wú)安全教育及安全考核等資料；高空作業(yè)安全問題；現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)語(yǔ)等內(nèi)容。C甲乙雙方是否專門簽署了安全責(zé)任書。D施工單位是否有安全保障體系，是否有安全事故應(yīng)急預(yù)案及是否進(jìn)行了演練。E是否滿足目標(biāo)責(zé)任制中安全文明的具體要求，如：至少每周召開一次安全文明生產(chǎn)會(huì)（且有會(huì)議紀(jì)要）。F現(xiàn)場(chǎng)工人宿舍檢查：中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ 2009施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)建筑物技術(shù)規(guī)范工人宿舍內(nèi)應(yīng)保證必要的生活空間，室內(nèi)凈高不應(yīng)低于2

11、.5m，通道寬度不應(yīng)小于0.9m。每間宿舍居住人數(shù)不應(yīng)超過16人。 宿舍內(nèi)應(yīng)設(shè)置單人鋪，床鋪的搭設(shè)不應(yīng)超過2層。G現(xiàn)場(chǎng)工人食堂的廚師應(yīng)有健康證；H現(xiàn)場(chǎng)廁所應(yīng)干凈整潔；I現(xiàn)場(chǎng)施工單位配置安全員的要求：施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范GB50656-2011 12.0.4 本條第3款是參考住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法>的通知(建質(zhì)200891號(hào))規(guī)定，施工項(xiàng)目部配備專職安全管理人員的數(shù)量為： 總承包單位配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)滿足下列要求： 1）建筑工程、裝修工程按照建筑面積配備：

12、60;1萬(wàn)平方米及以下的工程不少于1人； 1萬(wàn)5萬(wàn)平方米的工程不少于2人； 5萬(wàn)平方米以上的工程不少于3人，應(yīng)當(dāng)按專業(yè)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 2）土木工程、線路管道、設(shè)備安裝工程按照工程合同價(jià)配備： 5000萬(wàn)元以下的工程不少于1人；5000萬(wàn)1億元的工程不少于2人； 1億元以上的工程不少于3人，應(yīng)當(dāng)按專業(yè)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 2 分包單位配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員要求： 1）專業(yè)承包單位應(yīng)當(dāng)配置至少1人，并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程的工程量和施工危險(xiǎn)程度增配。 2）勞務(wù)分包單位施工人員在50人

13、以下的，應(yīng)當(dāng)配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員；50人-200人的，應(yīng)當(dāng)配備2名專職安全生產(chǎn)管理人員；200人以上的，應(yīng)當(dāng)配備3名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工危險(xiǎn)實(shí)際情況增加，不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5。J現(xiàn)場(chǎng)腳手架的搭設(shè)是否滿足相應(yīng)規(guī)范及批準(zhǔn)的腳手架搭設(shè)專項(xiàng)施工方案。K塔吊的塔拆是否滿足相應(yīng)規(guī)范及是否進(jìn)行了安檢備案手續(xù)等。L基坑、洞口、臨邊等安全支護(hù)是否牢固可靠。M是否建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否建立安全生產(chǎn)管理制；N是否組織進(jìn)行安全施工檢查，排查安全隱患及落實(shí)隱患整改；O是否制定了安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案；P現(xiàn)場(chǎng)是否分析了重大危險(xiǎn)源評(píng)估、登記及備案，發(fā)現(xiàn)隱患要立即整

14、改，整改要確保整改措施、責(zé)任人、資金、時(shí)限和臨時(shí)處置措施“五落實(shí)”。q項(xiàng)目公司應(yīng)每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)全面自查，并將隱患排查整改登記表上報(bào)到一級(jí)業(yè)務(wù)單位。一級(jí)業(yè)務(wù)單位每月對(duì)下屬單位的隱患排查、整改情況進(jìn)行跟蹤，并將運(yùn)行項(xiàng)目和建設(shè)項(xiàng)目一級(jí)隱患的整改進(jìn)度分別上報(bào)至風(fēng)控中心和建管中心。r各單位應(yīng)規(guī)范對(duì)外施單位的安全管理，明確“屬地為主”的原則，應(yīng)與其簽訂安全協(xié)議，明確雙方的安全管理職責(zé)，定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正，問題嚴(yán)重的可進(jìn)行停工處理。2）施工質(zhì)量（增加）：a重點(diǎn)查驗(yàn)混凝土池體的外觀是否有蜂窩麻面現(xiàn)象，是否已做了池體滲漏試驗(yàn)，對(duì)施工單位采用的商品混凝土或工地拌制砼等進(jìn)行質(zhì)量檢

15、查，對(duì)砼配合比、試塊制作、養(yǎng)護(hù)、試壓等執(zhí)行情況檢查；b 鋼筋的綁扎是否按圖施工，鋼筋的見證取樣檢查，措施鋼筋（馬鐙、拉結(jié)筋）的布設(shè)是否符合建管要求（砼板厚500內(nèi)，馬鐙Ø101000梅花形布置；砼板厚500以上，馬鐙Ø161800梅花形布置）；c模板的搭設(shè)是否滿足施工組織方案或模板方案執(zhí)行，混凝土保護(hù)層的厚度及強(qiáng)度是否滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，對(duì)拉螺栓設(shè)置是否滿足建管中心要求（Ø12600*450）；d預(yù)留預(yù)埋的埋件、套管是否經(jīng)過多方復(fù)檢；e設(shè)備基礎(chǔ)施工是否經(jīng)過設(shè)計(jì)單位和設(shè)備廠家確認(rèn)后的尺寸施工；f重點(diǎn)檢查隱蔽工程（現(xiàn)場(chǎng)能看到的話）及特殊部位，如：橡膠止水帶或鋼板止水帶

16、的留設(shè)、后澆帶的施工、大體積混凝土的施工、部分工藝管道在澆筑混凝土前預(yù)埋的管道施工、池體的防腐施工、綜合樓及屋面的防水施工、保溫施工等。g工藝設(shè)備安裝及管道鋪設(shè)是否符合相應(yīng)規(guī)范及圖紙及設(shè)備廠家要求的規(guī)定；h進(jìn)場(chǎng)設(shè)備是否有成品保護(hù)措施；i設(shè)備開箱檢驗(yàn)是否有設(shè)備廠家、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位一同開箱檢驗(yàn)；j設(shè)備安裝是否有廠家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或電話指導(dǎo);k材料是否符合圖紙及相應(yīng)規(guī)范及建管制度要求：如不銹鋼護(hù)欄304 1mm厚；門窗材料是否認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，辦公室使用復(fù)合木門、財(cái)務(wù)室使用304不銹鋼或防盜門、餐廳及廚房的門及辦公樓的窗選用正品海螺、實(shí)德等知名品牌塑鋼型材，洗手間門選用鋁合金型材，其它工房門選用鋼門，不得使

17、用塑鋼門；橡膠止水帶及混凝土外加劑是否經(jīng)過建管中心同意；開關(guān)插座及格柵燈應(yīng)選用TCL、松本電工等品牌工裝系列；鋼爬梯及鋼格板應(yīng)進(jìn)行熱鋅處理；井踏步應(yīng)選用質(zhì)量好的鑄鐵、熱鋅鋼件或鋼件混凝土預(yù)制件；穿線軟管應(yīng)使用不銹鋼軟管，不得使用塑料穿線軟管；電纜橋架應(yīng)選用熱鋅材質(zhì)，腐蝕嚴(yán)重的環(huán)境可選用不銹鋼304，嚴(yán)禁使用塑料類橋架。L現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)地基換填工程，地基基礎(chǔ)換填方案是否經(jīng)過集團(tuán)審批，施工是否按照審批的方案執(zhí)行。M施工單位是否有質(zhì)量保證體系。 檢查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系； 檢查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作，對(duì)會(huì)審所提出的問題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)； 檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗(yàn)收，對(duì)不合格項(xiàng)的處理是否適當(dāng)

18、； 檢查是否對(duì)進(jìn)場(chǎng)的成品、半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格品的控制是否有效，對(duì)不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責(zé)任劃分是否明確、適當(dāng)，是否進(jìn)行返工或加固修補(bǔ)； 檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范； 檢查評(píng)定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范，有無(wú)不實(shí)情況； 檢查中標(biāo)人的往來(lái)賬目或通過核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的身份，分析、判斷中標(biāo)人是否存在非法轉(zhuǎn)包、分包等行為； 檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項(xiàng)目法人委托對(duì)施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費(fèi)用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。5） 施工進(jìn)度（增加）：a 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際進(jìn)度情況與特許經(jīng)

19、營(yíng)協(xié)議的建設(shè)工期時(shí)間要求及施工組織設(shè)計(jì)的進(jìn)度安排時(shí)間及項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書的工期目標(biāo)是否在相吻合，在把控范圍內(nèi)；b檢查每月月報(bào)的申報(bào)產(chǎn)值是否與現(xiàn)場(chǎng)吻合，是否有多報(bào)嫌疑；c詢問是否有特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議劃分的非我方范圍內(nèi)的征拆問題導(dǎo)致項(xiàng)目工期受影響問題；e是否有冬雨季施工措施方案及秋收缺人措施方案來(lái)保證項(xiàng)目工期；f是否有人力資源計(jì)劃方案、材料及構(gòu)配件的供應(yīng)計(jì)劃、設(shè)備的到場(chǎng)計(jì)劃等；g施工單位的組織是否有力、配備的施工人員是否充足、配備的技術(shù)力量是否充足；h是否按照施工合同對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行了獎(jiǎng)懲；i施工單位是否有工期保障體系。J各專業(yè)施工之間缺乏溝通，造成專業(yè)間銜接存在問題，影響工程質(zhì)量（三檢制度：自檢、互檢、交接

20、檢）檢查施工許可證、建設(shè)及臨時(shí)占用許可證的辦理是否及時(shí)，是否影響工程按時(shí)開工；檢查現(xiàn)場(chǎng)的原建筑物拆除、場(chǎng)地平整、文物保護(hù)、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；檢查是否有對(duì)設(shè)計(jì)變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；檢查進(jìn)度計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃）的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時(shí)、適當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否能保證工程總進(jìn)度；檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對(duì)進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)；檢查有無(wú)因不當(dāng)管理造成的返工、窩工情況；檢查對(duì)索賠的確認(rèn)是否依據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖排除了對(duì)非關(guān)鍵線路延遲時(shí)間的索賠。6） 工程造價(jià)審計(jì)：a 對(duì)工程預(yù)付款、工程計(jì)量與支付（進(jìn)