湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告資料合規(guī)性檢查表

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上湖北省安全生產技術協(xié)會關于印發(fā)湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告資料合規(guī)性檢查表、湖北省企業(yè)安全生產標準化（到期直接換證）自評報告檢查表的通知發(fā)布時間：2015-03-04        訪問量：272次鄂安協(xié)201504號各市（州）、直管市、林區(qū)安監(jiān)局，各安全生產標準化評審組織單位、評審機構、有關企業(yè)：為認真貫徹湖北省安監(jiān)局關于印發(fā)的通知（鄂安監(jiān)發(fā)201484號）、（鄂安協(xié)201503號），規(guī)范企業(yè)安全生產標準化的評審工作，推進標準化建設工作的健康發(fā)展，省安全生產技術協(xié)會組織編制了湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告資料合規(guī)性檢查表

2、、湖北省企業(yè)安全生產標準化（到期直接換證）自評報告檢查表，現(xiàn)印發(fā)給你們，并將有關事項通知如下。一、從2015年3月1日起，湖北省安全生產技術協(xié)會（以下簡稱“省安協(xié)”）正式啟用湖北省企業(yè)安全生產標準化管理系統(tǒng)（通過湖北省安全生產技術協(xié)會網站登錄，以下簡稱“管理系統(tǒng)”）進行網上注冊、網上申報。全省達到或正在創(chuàng)建安全生產標準化二級的企業(yè)，均應通過“管理系統(tǒng)”上傳標準化運行及持續(xù)改進的相關信息和資料。二、“管理系統(tǒng)”啟用后，安全生產標準化二級企業(yè)的自評、申請、評審（不含現(xiàn)場評審）、公告，一律通過“管理系統(tǒng)”完成。三、省安監(jiān)局委托省安協(xié)負責全省企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建情況的統(tǒng)計匯總工作，請各市（州）、直管

3、市、林區(qū)安監(jiān)局或安全生產標準化評審組織單位明確專人，利用“管理系統(tǒng)”將開展標準化創(chuàng)建工作以來，所轄企業(yè)標準化達標情況及相關信息錄入“管理系統(tǒng)”，建立安全生產標準化企業(yè)檔案，實現(xiàn)省局提出的“一企業(yè)一份電子檔案”的目標。四、省安協(xié)通過“管理系統(tǒng)”收到安全生產標準化二級申報或直接換證的資料后，將嚴格按照湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告資料合規(guī)性檢查表或湖北省企業(yè)安全生產標準化（到期直接換證）自評報告檢查表進行審查，不符合要求的，通過“管理系統(tǒng)”告知企業(yè)。五、為方便各級安監(jiān)部門、評審組織單位、評審機構和企業(yè)使用“管理系統(tǒng)”，省安協(xié)近期將舉辦“管理系統(tǒng)”培訓班，講解“管理系統(tǒng)”的主要功能、操作方法等。六

4、、企業(yè)和評審組織單位、評審機構在注冊或使用“管理系統(tǒng)”有疑問時，可撥客服電話、     或QQ群：詢問。附件：1.湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告資料合規(guī)性檢查表2.湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告檢查表湖北省安全生產技術協(xié)會2015年3月4日附件1：湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告資料合規(guī)性檢查表企業(yè)名稱： 年 月 日序號檢查項目 檢查內容 檢 查 要 求是否 備 注1封面頁 1.企業(yè)名稱應于工商營業(yè)執(zhí)照一致。2.無空項2概述企業(yè)簡介1. 有地理位置和交通的描述；2. 有生產經營范圍的描述；3. 有主要產品和年產值的描述；4. 有主要生產工藝流程的描述；5. 有

5、主要原材料的描述；6. 有生產能力和規(guī)模的描述；7. 有主要設備設施、主要輔助設施的描述。2概述企業(yè)下屬單位情況1. 有下屬單位的名稱、地理位置和交通的描述；2. 下屬單位的主要產品和年產值、主要生產工藝流程、主要原材料、生產能力和規(guī)模、主要設備設施、主要輔助設施未在企業(yè)簡介中說明的，應單獨描述。3概述近三年傷亡事故與職業(yè)危害情況1. 有近三年生產區(qū)域內是否發(fā)生國家規(guī)定應納入事故統(tǒng)計范圍上報的事故的描述；2. 有近三年企業(yè)職業(yè)危害的預防和控制情況的描述。主要包括： 1）有毒、有害作業(yè)的監(jiān)測數(shù)據(jù); 2）職業(yè)中毒事故、職業(yè)病患病情況; 3）職業(yè)危害治理情況。3. 企業(yè)沒有職業(yè)病危害的應做說明。4概

6、述安全生產標準化創(chuàng)建或運行情況1. 有安全生產標準化創(chuàng)建工作領導機構的組成情況及工作開展情況的描述；2. 有安全生產標準化創(chuàng)建工作管理機構及人員落實情況的描述；3. 有標準化創(chuàng)建及隱患整改經費的落實情況的描述；4. 有創(chuàng)建過程及重點環(huán)節(jié)的描述；5. 有持續(xù)改進的運行機制的建立及效果情況的描述。5企業(yè)安全生產基本情況安全生產管理制度、操作規(guī)程的建立及落實情況1. 有制度建立和健全情況的描述;2. 有制度制定、評審、發(fā)布情況的描述；3. 有制度運行檢查及落實效果的描述；4. 有制度清單；    6企業(yè)安全生產基本情況安全生產責任制落實及考核、獎懲情況1. 有責任制的制

7、定情況（符合性和針對性）的描述；2. 有責任制覆蓋各級領導、各類人員）情況的描述；3. 有責任制檢查、考核情況的描述。7企業(yè)安全生產基本情況安全生產教育培訓的組織及效果評估情況1. 有培訓計劃、師資、內容（教材）、范圍（對象）的描述；2. 有實施情況的描述；3. 有考核情況、以及效果評估情況的描述。8企業(yè)安全生產基本情況 安全生產費用提取與使用情況1. 有提取依據(jù)、提取標準、應提取數(shù)額、實提數(shù)額的描述；2. 有實際使用情況的描述（附使用清單）；3. 有使用效果情況的描述。9企業(yè)安全生產基本情況重點部位或重要危險源、重大危險源、職業(yè)危害辨識和控制情況1. 有重大危險源、職業(yè)危害辨識和控制情況的描

8、述；2. 有企業(yè)對經過風險評價，確認相對風險較大、需重點加以控制的危險設備（設施）部位進行描述。10企業(yè)安全生產基本情況安全生產隱患排查治理“兩化”系統(tǒng)使用及效果情況1.有成立了以主要負責人為組長的“兩化”推進工作領導小組的描述；2.有負責“兩化”工作的部門及明確信息員的描述；3.有建立了“兩化”規(guī)章制度的描述；4.有按省統(tǒng)一編制的行業(yè)隱患排查標準，結合企業(yè)實際將排查標準細化到車間（工段、班組、崗位），明確檢查頻次的描述；5.有開展企業(yè)各類人員的培訓的描述； 6.有及時排查隱患、治理隱患、通過“系統(tǒng)”上報隱患的描述；7.有“兩化”運行效果的描述。11企業(yè)安全生產基本情況安全生產責任險繳納情況1

9、. 有按（鄂政發(fā)201334號）明確的范圍繳納安全生產責任險的描述；2. 有按決定應繳納數(shù)額和實際繳納數(shù)額的描述；3. 非高危行業(yè)有如何確定重點崗位的描述；4. 非高危行業(yè)的重點崗位有足額繳納責任險的描述。12企業(yè)安全生產基本情況應急管理情況等1. 有應急預案的編制、評審、發(fā)布情況的描述；2. 有專（兼）職應急隊伍組建情況的描述；3. 有應急知識培訓情況的描述；4. 有應急演練的組織、評估、修訂完善應急預案情況的描述；5. 有應急物資的儲備情況的描述。13自評標準的適應性分析自評標準的適應性分析1.有參評前置條件的的描述： 1）有依法取得國家規(guī)定的相應安全生產行政許可（具名許可項目、發(fā)證時間、

10、有效期）的描述； 2）有在申請評審之日的前1年內，無生產安全死亡事故的描述； 3）有建立并有效運行安全生產隱患排查治理“兩化”體系的描述（序號10已描述的，本款可表示“見序號10”）； 4）有主動實施自查自改自報達到國家規(guī)定的“兩化”運用績效達到二類的描述；2.根據(jù)企業(yè)生產實際、特點以及設備（設施）情況，依據(jù)（GB/T 4754-2011）和（安監(jiān)總廳管四201429號），判別企業(yè)所屬的行業(yè)和專業(yè)，確定適用的評審標準，并對所運用標準的適用性進行分析。3.國家或省已經出臺該行業(yè)（專業(yè)）安全生產標準化評定標準的，應優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè)）安全生產標準化標準。4.國家、省未制定該行業(yè)（專業(yè)）安全生產標準

11、化評定標準的，按企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T 90062010）進行評審14自評程序及方法自評程序及方法1.有自評范圍的描述；2.有自評依據(jù)的描述；3.有自評方法的描述；4.有自評程序的描述；5.有自評時間的描述。15要素評審要素評審1. 有對安全生產標準化評定標準規(guī)定的各項評審要素的落實情況及運行效果的描述；2. 有對各要素運行情況及效果按PDCA持續(xù)改進情況的描述；3. 有對不符合項（扣分項）及整改措施的描述（注明扣分原因、整改措施）。 16自評綜述及評分表自評綜述 評分表1. 有對自評情況的概括性描述。1.有自評評分檢查表。2.有不參評項匯總表。17整改及核查 整改核查1. 有對

12、列入“立即整改”的不符合項，應立即組織整改，并對整改結果組織復核的描述；2. 有對列入“限期整改”的不符合項，應按照“五落實”（整改措施落實、資金落實、時限落實、責任落實、應急預案落實）的原則進行整改的描述；3. 有“五落實”情況的相關資料；4. 有按制訂的整改計劃，積極組織推進以及預期效果的描述。有建立按標準化要求運行，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，持續(xù)改進的長效機制及運行效果情況的描述： 1）對企業(yè)是否能夠按安全生產標準化相關標準要求，在安全管理上、現(xiàn)場設備設施本質安全程度上、作業(yè)環(huán)境以及員工的行為上，達到安全生產標準化二級企業(yè)的要求進行描述； 2）對企業(yè)是否建立了自我檢查、自我糾正和

13、自我完善，持續(xù)改進的長效機制，能夠按自我完善、持續(xù)改進的運行機制推進標準化建設工作進行描述。18自評結論自評結論1. 明確依據(jù)的主要評定標準。2. 明確自評實際得分值（保留1位小數(shù)），3. 確認是否達到了安全生產標準化二級企業(yè)要求。19附錄附錄包括但不限于以下內容：1. 企業(yè)相關資質、證照（復印件）；2. 工廠平面布置圖；3. 自評計劃；4. 參與自評及首次會、末次會議議程及人員簽到表；5. 安全生產責任保險、工傷保險繳納情況（復印件）；6.自評前后現(xiàn)場整改對照照片；7.企業(yè)承諾書 1）自評報告內容真實性、客觀性的承諾； 2）整改計劃按進度實施的承諾； 3）按安全生產標準化要求運行、做到持續(xù)改

14、進和鞏固提高的承諾；8.自評報告公示情況照片（截圖）；9. 其他。20附件2企業(yè)基本情況表無空項21附件3評審人員表1.評審人員應具明是否通過省評審組織單位評審員（或內審員）培訓并頒發(fā)證書。2.無空項附件2：湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告檢查表湖北省企業(yè)安全生產標準化(到期直接換證）自評報告檢查表企業(yè)名稱： 年 月 日 序號檢查項目 檢查內容 檢 查 要 求是否 備 注 1 自評報告 滿足湖北省企業(yè)安全生產標準化自評報告檢查表要求 2 基本條件按照規(guī)定每年提交自評報告并在企業(yè)內部公示；8. 提交前三年自評報告；9. 從2014年開始，提交自評報告公示情況的照片（或截圖）。10. 通

15、過省安全生產標準化管理系統(tǒng)提交自評報告。 3基本條件建立并運行安全生產隱患排查治理體系，二級企業(yè)達到二類及以上水平，實施自查自改自報；1.建立并運行安全生產隱患排查治理體系，應滿足： 1）按省要求，企業(yè)成立了以主要負責人為組長的“兩化”推進工作領導小組，組員由有關部門、分廠（車間）負責人擔任，負責領導企業(yè)的“兩化”體系推進工作。 2） 明確了推進“兩化”工作的部門，明確了信息員負責“兩化”系統(tǒng)相關信息、數(shù)據(jù)的錄入、上傳和處理工作。 3）制定和建立了推進和規(guī)范“兩化”運行的規(guī)章制度。 4）按省統(tǒng)一編制的行業(yè)隱患排查標準，結合企業(yè)實際細化了標準，確定了各類隱患排查的頻次，落實到分廠、車間（工段）、

16、班組、崗位，并將排查的重點放在崗位上。 5）開展了企業(yè)各類人員的培訓，使全體員工掌握為什么要推進“兩化”體系？“兩化”推進工作“干什么？誰來干？如何干？工作質量有什么要求”？特別是各崗位操作者掌握了本崗位隱患查什么？如何查？如何處置等內容。 2. 達到二類及以上水平，應滿足： 1）按安全生產隱患排查標準，隨機抽查崗位（或班組、工段、車間、分廠）對查出的隱患，逐項核查崗位（或班組、工段、車間、分廠）是否查出了該隱患，是否上報？是否在整改期內？兩者的差異小，則證明該企業(yè)自查自改自報工作抓得好，反之，則抓得效果差。 2）“兩化”的運用績效達到國家和省規(guī)定的二類水平；隱患排查、上報、治理的不準確率應小

17、于20%。3.實施自查自改自報，應滿足： 1）企業(yè)是否建立了隱患排查、報告、治理、復核制度，規(guī)范了隱患自查自改自報的程序？ 2）企業(yè)（分廠、車間、工段、班組、崗位）是否能按規(guī)定的隱患排查標準和頻次實施隱患排查； 3）排查出的隱患是否及時上報、及時治理？且有文本資料可查閱和追溯。 4基本條件未發(fā)生生產安全死亡事故。由當?shù)厥幸患壈脖O(jiān)部門在評審申請書中注明企業(yè)申請評審之日起的前一年內，沒有發(fā)生生產安全死亡事故。 5 基本條件安監(jiān)部門在周期性安全生產標準化檢查工作中，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全管理存在突出問題或者重大隱患；1. 企業(yè)安全管理存在突出問題是指： 1）未按國家要求，設置安全生產管理機構，未按要求配備安全管理人員，企業(yè)安全工作處于無部門負責、無人管的狀況； 2）企業(yè)制定的安全規(guī)章制度形同虛設，不檢查、考核執(zhí)行情況、不定期組織符合性評審、制度和執(zhí)行“兩張皮”； 3）未按省要求的隱患排查治理“兩化”體系運行、排查隱患沒有標準、隱患不能及時查出、查出的隱患不能按期治理，隨時有可能釀成生產安全事故的； 4）未按國家要求，足額提取安全費用的； 5）安全監(jiān)管部門在監(jiān)督檢查時認定的安全管理存在突出問