公司詢價管理辦法

1、公司詢價管理辦法 第一條 為規(guī)范公司小額工程、服務和貨物采購過程，提高采購效率，獲得較優(yōu)性價比的物資及服務并建立物資采購監(jiān)督機制，特制定本管理辦法。第二條 詢價采購方式適用范圍1、 單批（單項）3萬元以上，30萬元以下的小額工程。2、 單批（單項）2萬元以上，30萬元以下的服務類項目。3、 采購金額在10萬元以上30萬元以下物資，但按規(guī)定又不需招標采購的。4、 單批（單項）10萬元以下的物資。41、單批采購金額在1萬元（含1萬元）以上、10萬元以下（不含10萬元），規(guī)格、標準統(tǒng)一，價格變化幅度小的通用電器設備、辦公自動化設備、網(wǎng)絡設備、其他設備及物資等，以及經(jīng)公司批準的其他需進行詢價采購的物資

2、。4.2、單批采購金額在0.5萬元（含0.5萬元）以上、1萬元以下（不含1萬元），但年度采購金額在1萬元（含1萬元）以上、10萬元以下（不含10萬元）的辦公用品、耗材、勞保用品等低值易耗品。單批采購金額在0.5萬元（含0.5萬元）以下的辦公用品、耗材、勞保用品等低值易耗品采取事后評價辦法，采購完成后由詢價小組按季度對上季度采購物資按批次隨機選擇進行詢價，對偏離市場價格的物資采購及時上報公司以及時糾正。第三條 詢價流程說明1、使用部門根據(jù)業(yè)務需要及月度或年度預算提出工程、服務和物資采購要求，填寫具體需求，按照流程獲得公司審批。2、成立詢價小組。詢價小組由使用部門、技術(shù)部門、成本控制部和財務管理部

3、等有關(guān)人員組成，人數(shù)為三人以上的單數(shù)組成。成本控制部不參與第二條第4款的詢價過程。3、制定詢價文件，詢價文件由使用或技術(shù)部門提出，應確定詢價項目的具體要求，擬簽訂合同主要條款和評定成交的標準。其中，物資確定項目主要包括規(guī)格型號、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、價格構(gòu)成；工程與服務確定內(nèi)容，建設標準、技術(shù)、資質(zhì)及工期要求，施工方案，材料設備技術(shù)要求等。4、確定供應商名單。詢價小組確定專人，以單位名義與供應商取得聯(lián)系，從符合相應資格條件的供應商中確定不少于三家的供應商，并發(fā)出詢價書。5、供應商報價。在報價截止時間之前，供應商一次報出不得更改的價格。報價單位須出具蓋有公章的、正式的報價函。6、評價。詢價小組根據(jù)

4、詢價書要求和項目特點，對被詢價供應商遞交的報價文件進行評審。詢價小組進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式等方面進行綜合比較，出具書面評價意見。7、確定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合業(yè)務需求、質(zhì)量和服務相等且合理低價的原則確定成交供應商，并出具詢價紀要。8、公司審批。按照審批權(quán)限由公司領(lǐng)導對成交結(jié)果進行審批。9、發(fā)出成交通知書。公司根據(jù)詢價小組提交的詢價紀要及審批結(jié)果向供應商發(fā)送成交通知書。10、簽訂合同。公司與成交供應商簽訂合同。11、驗收。驗收小組由使用部門、技術(shù)部門、成本控制部、財務管理部人員以及供方代表組成；現(xiàn)場驗收后出具驗收報告（或收貨清單簽字確認）。領(lǐng)導審批發(fā)放成交通知書

5、詢價小組評審比較詢價小組確定成交供應商供應商一次性報價詢價小組確定和邀請至少三家供應商參加報價制定詢價文件成立詢價小組使用部門提出采購需求詢價采購流程圖第四條 確定成交供應商原則1、詢價過程應遵守公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)以及安全高效原則，自覺接受公司各部門及人員的監(jiān)督。2、當出現(xiàn)兩個或兩個以上相同報價時，按報價時間先后順序確定成交供應商，先報價的供應商為成交供應商。3、當成交供應商不能簽約和履約時，詢價小組可根據(jù)排列順序，依次從候選成交供應商中選擇或重新進行詢價。第五條 本管理辦法未盡事宜由各管理部門共同會審決定。第六條 本管理辦法由財務部負責解釋。附件:1、詢價流程表。2、詢價成交通知書。附件1詢價流程表使用部門： 日期： 采購要求描述詢價小組人員名單使用部門： 簽名：技術(shù)部門： 簽名：成本控制部 簽名：財務管理部： 簽名：詢價文件制定情況詢價供應商名單供應商報價情況說明詢價小組評審情況評審結(jié)果審批意見附件2成交通知書 ：經(jīng)過評審