最高管理者技術、質(zhì)量技術負責人內(nèi)審檢查記錄表

1、評審準則條款審核要求審核內(nèi)容審核記錄審核結論符合基本符合不符合4.1.1檢驗檢測機構或者其所在的組織，應是能承擔法律責任的實體，檢驗檢測機構對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責，并承擔相應法律責任。第五條檢驗機構應當是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。查：看檢驗檢測機構是否具有獨立法人資格(法人證書有效期)；1） 質(zhì)量手冊中承擔法律責任的承諾。4.1.2 檢驗檢測機構應明確其組織結構及質(zhì)量管理、技術管理和行政管理之間的關系查：組織機構、要素分配表4.1.3檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會

2、責任。第十一條食品檢驗實行檢驗機構與檢驗人負責制。檢驗機構和檢驗人對出具的食品檢驗報告負責。檢驗機構和檢驗人出具虛假檢驗報告的，按照相關法律法規(guī)的規(guī)定承擔相應責任。第十六條食品檢驗由檢驗機構指定的檢驗人獨立進行。檢驗人應當依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照食品標準和食品檢驗工作規(guī)范對食品進行檢驗，尊重科學，恪守職業(yè)道德，保證出具的檢驗數(shù)據(jù)和結論客觀、公正，不得出具虛假檢驗數(shù)據(jù)和報告。查：1）是否有員工行為規(guī)范；2）質(zhì)量手冊中有無相關公正、誠信等承諾。3）是否向社會公示其承諾4）中心職工是否有違反公正性規(guī)定的行為，管理層對違反公正性規(guī)定的行為是否采取了相應的措施。4.1.4檢驗檢測機構應建立和保持

3、維護其公正和誠信的程序。檢驗檢測機構及其人員應不受來自內(nèi)外部的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果的真實、客觀、準確和可追溯。查：是否制定了有關公正和誠信方面的程序；1） 公正性聲明；2） 員工行為規(guī)范。4.1.4若檢驗檢測機構所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動，應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。查：法人證書，是否涉及檢驗檢測以外的活動？4.1.4檢驗檢測機構不得使用同時在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人員。第十九條檢驗人員應當為正式聘用人員，并且只能在本檢驗機構中從業(yè)。檢驗機構不得聘用相關法律法規(guī)規(guī)定禁止從事食品檢驗工作的人員。查： 檢驗檢測機構是否以文件規(guī)定或

4、合同約定等方式不錄用同時在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人員。 是否有關于不得聘用相關法律法規(guī)規(guī)定禁止從事食品檢驗工作人員的聲明。4.1.5檢驗檢測機構應建立和保持保護客戶秘密和所有權的程序，該程序應包括保護電子存儲和傳輸結果信息的要求。檢驗檢測機構及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并制定和實施相應的保密措施。查：是否制定了保護客戶秘密和所有權的程序；程序里面是否包括保護電子存儲和傳輸結果信息的要求；并制定有關措施，有效實施，以保證客戶利益不受侵害。4.2具有與其從事檢驗檢測活動相適應的檢驗檢測技術人員和管理人員。第十七條檢驗機構應當具備與所開展的檢

5、驗活動相適應的管理人員。管理人員應當具有檢驗機構管理知識，并熟悉食品相關的法律法規(guī)和標準。查：技術負責人、授權簽字人、質(zhì)量負責人、理化、微生物科負責技術檔案，有無食品相關法律法規(guī)培訓4.2.1檢驗檢測機構應建立和保持人員管理程序，對人員資格確認、任用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構應與其人員建立勞動或錄用關系，明確技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關系，使其滿足崗位要求并具有所需的權力和資源，履行建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。查：1、是否制定了人員管理程序，并涵蓋對人員資格確認、任用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理等內(nèi)容；2、人員一覽表（要求有明確的從事崗位，聘

6、用性質(zhì)）；4.2.2檢驗檢測機構的最高管理者應履行其對管理體系中的領導作用和承諾：負責管理體系的建立和有效運行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實現(xiàn)其預期結果；滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。查：1） 體系文件宣貫培訓記錄、考核記錄、發(fā)放登記及理解和執(zhí)行情況；2） 是否授權發(fā)布了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3） 人員和設備一覽表；4） 是否有客戶滿意度調(diào)查，提升客戶滿意度的措施有哪些，是否有文件規(guī)定；5） 一年內(nèi)是否開展了管理評審。4.2.3檢驗檢

7、測機構的技術負責人應具有中級及以上相關專業(yè)技術職稱或同等能力，全面負責技術運作；質(zhì)量負責人應確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持；應指定關鍵管理人員的代理人。第十八條檢驗機構應當具備充足的技術人員，其數(shù)量、專業(yè)技術背景、工作經(jīng)歷、檢驗能力等應當與所開展的檢驗活動相匹配，并符合以下要求：（二）技術負責人、授權簽字人應當熟悉業(yè)務，具有食品、生物、化學等相關專業(yè)的中級及以上技術職稱或者同等能力。查：查技術負責人檔案；質(zhì)量負責人職責和權限；是否指定了最高管理者、技術負責人、質(zhì)量負責人等關鍵管理人員的代理人。4.2.4檢驗檢測機構的授權簽字人應具有中級及以上相關專業(yè)技術職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認定部門批準。非

8、授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。第十八條檢驗機構應當具備充足的技術人員，其數(shù)量、專業(yè)技術背景、工作經(jīng)歷、檢驗能力等應當與所開展的檢驗活動相匹配，并符合以下要求：（二）技術負責人、授權簽字人應當熟悉業(yè)務，具有食品、生物、化學等相關專業(yè)的中級及以上技術職稱或者同等能力。查：授權簽字人檔案及相關資質(zhì)；隨機抽查三份檢測報告，是否是授權簽字人簽發(fā)。4.5具有并有效運行保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學、誠信的管理體系。4.5.1檢驗檢測機構應建立、實施和保持與其活動范圍相適應的管理體系，應將其政策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件，管理體系文件應傳達至有關人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。第七條檢驗

9、機構應當按照食品安全法及其實施條例、國家有關檢驗檢測機構管理的規(guī)定及本認定條件的要求，建立和實施與其所開展的檢驗活動相適應的獨立、科學、誠信和公正的管理體系。查：1、查體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄和技術記錄）是否已制定，是否與活動范圍相適應；是否增加食品檢驗機構資質(zhì)認定條件2、 體系文件宣貫培訓記錄、考核記錄、發(fā)放登記及其理解和執(zhí)行情況。4.5.2檢驗檢測機構應闡明質(zhì)量方針，應制定質(zhì)量目標，并在管理評審時予以評審。查：是否制定了質(zhì)量目標，并在管理評審時予以評審；4.5.12檢驗檢測機構應建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序，以便驗證其運作是否符合管理體系和本準則的要求，管理體

10、系是否得到有效的實施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓，具備相應資格，內(nèi)審員應獨立于被審核的活動。檢驗檢測機構應：a) 依據(jù)有關過程的重要性、對檢驗檢測機構產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；b) 規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；c) 選擇審核員并實施審核；d) 確保將審核結果報告給相關管理者；e) 及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；f) 保留形成文件的信息，作為實施審核方案以及做出審核結果的證據(jù)。第九條檢驗機構應當采用內(nèi)部審核、管理評審、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部質(zhì)控、能力驗證等有效內(nèi)外部

11、措施定期審查和完善管理體系，保證其基本條件和技術能力能夠持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求，并確保管理體系有效運行。查：1、是否制定并執(zhí)行了“內(nèi)部審核程序”；2、是否制定“內(nèi)審方案”和“年度內(nèi)審計劃表”，其內(nèi)容是否涉及管理體系的全部要素，包括與管理體系有關的所有檢測活動；3、質(zhì)量負責人是否按照上述計劃表策劃和組織內(nèi)部審核；4、內(nèi)審員的培訓記錄、培訓簽到表、考核試卷、內(nèi)審員證書；5、“內(nèi)審實施計劃表”與“內(nèi)審檢查表” 是否有內(nèi)審員審核自身工作情況；6、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題是否采取糾正措施并驗證有效性。7、內(nèi)審是否包含食品檢驗機構資質(zhì)認證條件4.5.13檢驗檢測機構應建立和保持管理評審的程序。管理評審通常12個月

12、一次，由最高管理者負責。最高管理者應確保管理評審后，得出的相應變更或改進措施予以實施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應保留管理評審的記錄。管理評審輸入應包括以下信息：a) 以往管理評審所采取措施的情況；b) 與管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；c) 客戶滿意度、投訴和相關方的反饋；d) 質(zhì)量目標實現(xiàn)程度；e) 政策和程序的適用性；f) 管理和監(jiān)督人員的報告；g) 內(nèi)外部審核的結果；h) 糾正措施和預防措施；i) 檢驗檢測機構間比對或能力驗證的結果；j) 工作量和工作類型的變化；k) 資源的充分性；l) 應對風險和機遇所采取措施的有效性；m) 改進建議；n) 其他相關因素，如質(zhì)量控制活動、

13、員工培訓。管理評審輸出應包括以下內(nèi)容：a) 改進措施；b) 管理體系所需的變更；c) 資源需求。第九條檢驗機構應當采用內(nèi)部審核、管理評審、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部質(zhì)控、能力驗證等有效內(nèi)外部措施定期審查和完善管理體系，保證其基本條件和技術能力能夠持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求，并確保管理體系有效運行。查：1、是否制定并執(zhí)行了“管理評審程序”；2、是否制定了“管理評審計劃”；3、管理評審輸入內(nèi)容是否包括準則a）-n) 14項內(nèi)容；4、管理評審輸出內(nèi)容是否包括準則a）-c) 3項內(nèi)容；5、管理評審結果是否形成了評審報告，對其中提出的改進措施和結果是否進行了跟蹤驗證。6、管理評審內(nèi)容是否關注食品檢驗4.6符合有關法

14、律法規(guī)或者標準、技術規(guī)范規(guī)定的特殊要求食品檢驗機構資質(zhì)認定評審準則要求詳見上述黑體條款內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： 被審核部門負責人： 年 月 日魚知水恩，乃幸福之源也。魚離不開水，人離不開親人和朋友，當你處于逆境和災難時，幫助你一臂之力，渡過難關的人，都是你的親人和朋友。吃水不忘挖井人，度過苦難，不能忘記援助過你的人。知恩圖報，善莫大焉。一個人要想獲得幸福，必須懂得感恩。生活需要一顆感恩的心來創(chuàng)造， 一顆感恩的心需要生活來滋養(yǎng)。一飯之恩，當永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的晚晴里有這樣一句詩：

15、天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。當一個人闖過難關的時候，一定要記住那些支撐你，陪你一起走過厄運的朋友和親人，這個世界誰也不虧欠誰，幫你是情分，不幫你是本分。如古人所說：淡看世事去如煙，銘記恩情存如血。學會感恩父母養(yǎng)育之恩，學會感恩朋友的幫助之情，生活里做一個有情有義的人。你要知道，父母，永遠是你最親近的人，是最愛你的人，不管他們的方法怎么錯誤？可是愛你的心，都是一樣的。千萬不要因為自己一時的私心，而忘記感恩。我們常常希望別人都對自己有情有義，可是想得到別人你真情，首先你必須先付出真情。你幫助別人，不要記在心里，別人幫助你，你要懂得感恩和感動，而不是

16、當做理所當然。你要知道別人幫你是情分，不幫你是本分。侍父母，要孝順，對朋友，要真誠。不管你生活的精彩或者混沌，孝順父母，頤養(yǎng)天年。一父養(yǎng)十子，十子養(yǎng)一父。在這個美好的時代，中華很多的美德都在逐漸消失，做子孝為天，但是總有一些人，自己活在天堂，硬生生的把父母扔進地獄。魚知水恩，乃幸福之源也。魚離不開水，人離不開親人和朋友，當你處于逆境和災難時，幫助你一臂之力，渡過難關的人，都是你的親人和朋友。吃水不忘挖井人，度過苦難，不能忘記援助過你的人。知恩圖報，善莫大焉。一個人要想獲得幸福，必須懂得感恩。生活需要一顆感恩的心來創(chuàng)造， 一顆感恩的心需要生活來滋養(yǎng)。一飯之恩，當永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的晚晴里有這樣一句詩：天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。當一個人闖過難關的時候，一定要記住那些支撐你，陪你一起走過厄運的朋友和親人，這個世界誰也不虧欠誰，幫你是情分，不幫你是本分。如古人所說：淡看世事去如煙，銘記恩情存如血。學會感恩父母養(yǎng)育之恩，學會感恩朋友的幫助之情，生活里做一個有情有義的人。你要知道，父母，永遠