最新45001管理評審

1、XXXXXXX有限公司管理評審 2019年1月8日管理評審計劃計劃評審日期2019年1月8日評審地點會議室評審目的：對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標和公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進行評審，確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織： 主 持：總經理 出席人員：管理者代表、各部門負責人評審內容：1）審核結果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產品的符合性；包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果。5）對內部審

2、核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質量管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進的建議。9）可能導致質量管理體系發(fā)生變化的內外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關的發(fā)展變化；b) 和外部相關方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； 11）公司應對風險和機遇的措施實施控制情況；注：本次管理評審還需關注公司質量/環(huán)境策劃情況；準備資料名稱負責部門完成日期評審準備工作要求：預定評審前3天，辦公室負責根據評審內容要求，組織評審資料的收集。要求公司各

3、部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 體系相關部門評審前一周編制：曲寶霞 批準：丁清峰 日期：2019.1.5 編號：JL-9.3-01管 理 評 審 報 告 編號：JL-B-13 評審目的：評價本公司按GB/T19001-2016，GB/T24001-2016和ISO45001:2018；標準建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的修改需求。評審內容：1）審核結果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健

4、康安全方針和目標的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產品的符合性；包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果。5）對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。6）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質量管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進的建議。9）可能導致質量管理體系發(fā)生變化的內外部因素； 10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關的發(fā)展變化；b) 和外部相關方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； 公司質量/環(huán)境策劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括手冊及程序文件的制定、策劃、標準知識的宣

5、貫等，其中包括基于風險的管理意識、產品生命周期的觀點、領導進一步參與體系管理等，公司標準運行工作比較順利，公司體系運行基本達到相關標準的要求；參加人員：總經理、管理者代表、各部門負責人。評審時間：2019年1月8日;評審地點：公司會議室評審結果: 2019年1月8日在公司會議室，由總經理主持召開了我公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來的管理評審會議，各部門負責人參加了會議，會上各部門均按管理評審計劃通知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標對照現(xiàn)有組織機構，文件規(guī)定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認為：1、公司制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安

6、全方針、目標和指標是適宜的可行的，作為今后公司最高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機構適應新建立的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行需要并適合于新制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的要求。3、從內部審核報告以及合規(guī)評價結果可以看出，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來，公司各項管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產品質量有了進一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調，積極配合，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行是有效的，并適合于制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標。當然也有不足的方面，主要體

7、現(xiàn)在：1）在相關方溝通，安全文明產品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運行還不夠完善，個別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責任心教育，強調嚴格按標準和文件的要求去實施，另一方面要不斷學習標準及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內對不合格項進行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4、 從顧客反饋信息及與相關方的交流信息看，顧客對我公司產品是認可的，對產品的質量很滿意，自體系運行以來相關方在火災、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說明我公

8、司按標準建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標是切實可行的。5、公司針對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取了糾正預防措施，均對實施及其有效性進行了檢測，符合要求；。6、以往內審、管理評審問題均落實完成；7、可能導致質量管理體系發(fā)生變化的內外部因素主要是標準轉換工作，公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系運行基本達到相關標準的要求；8、公司的產品質量有了進一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯提高，通過產品質量檢驗及環(huán)境檢測報告證明了我公司有能力持續(xù)改進質

9、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，各部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及各項工作完成的很好,員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了進一步的提高。9、糾正和預防的情況,反映在內審和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預防措施.總的來說，公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標準要求的，是充分的、適宜的和有效的。公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標準轉換工作比較順利，公司體系運行基本達到相關標準的要求；改進的建議1) 加強標準培訓，由辦公室負責重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負責人

10、，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現(xiàn)全員培訓。2）加強對重要環(huán)境因素和重大危險源的運行控制，由生技部負責重點加強重要環(huán)境因素和重大危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。3）進一步完善新標準實施的工作，保證公司體系正常實施；最后，總經理要求各部門在今后工作中要不斷地加強自身素質的提高，特別對標準的理解和貫徹，結合公司特點靈活運用，進一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進建議，充分發(fā)揮自我完善機制，使公司產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴大，公司經濟效益不斷上升。 編制：吳勝龍 批準

11、：丁清峰 日期：2019.1.8會議記錄編號：JL-B-12會議名稱管理評審會議地 點會議室主 持 人丁清峰記 錄曲寶霞時 間8：0012：00會議議程安排及內容：（可加附頁）評審議程：1）審核結果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產品的符合性；包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果。5）對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質量管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的

12、變化等。8）改進的建議。9）可能導致質量管理體系發(fā)生變化的內外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關的發(fā)展變化；b) 和外部相關方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； 11）公司應對風險和機遇的措施實施控制情況；注：本次管理評審還需關注公司質量/環(huán)境策劃情況；參 加 人 員 簽 到 表姓 名工 作 部 門職 務姓 名工 作 部 門職 務丁清峰總經理吳勝龍管代曲寶霞辦公室主任張明新供銷部經理王愛芳質檢部經理丁華林生技部經理質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況一、 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行及改版所做的工作1、公司質量/環(huán)境策

13、劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括手冊及程序文件的制定、策劃、標準知識的宣貫等，公司標準貫標工作比較順利，公司體系運行基本達到相關標準的要求；2、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施。對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了整體的策劃，總經理配置了人力資源，建立了貫標領導小組，并對各個部門的負責人進行了授權；按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標準對全體員工進行了相關知識培訓及考核，從整體上強化了員工的質量意識，為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行打下了基礎。組織編寫了管理手冊、程序文件及支持性文件，并根據企業(yè)各部門的實際情況

14、編制了記錄，經過反復修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學習，培訓和交流。于2018年10月發(fā)布了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并正式實施。4、學習標準建立文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系根據一些貫標企業(yè)的經驗，建立健全文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標工作中的重要一步。各部門認真學習管理手冊，在體系運行過程中嚴格執(zhí)行與本部門歸口的程序文件，自體系運行以來，目前質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況良好。5、建立完善質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全運行中逐步完善質量、環(huán)境、職

15、業(yè)健康安全記錄工作a. 整理規(guī)范現(xiàn)有質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄b.按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標準要求補充完善新的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c. 通過培訓，規(guī)范質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況留下如實的記錄，以證明我們質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行工作提供有可信的證據。二、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標指標和方案的實施情況：公司自開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經理根據公司實際情況并結合企業(yè)長期發(fā)展目標制定并批準了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對

16、法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、預防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司產品、活動和服務的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)以及滿足重要質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運行和經營的要求，根據目前公司環(huán)境因素、技術條件、財力情況和相關方的要求，制定了“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和方案”，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理方案。體系運行以來，質量目標、環(huán)境目標、指標已全部完成。三、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經理的一項承諾，為確保實現(xiàn)，公

17、司辦公室自體系實施以來，先后于縣環(huán)保局、質監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認證有關工作進行咨詢、聯(lián)系，而且上網查詢下載、收集國家和省市相關的法律法規(guī)。辦公室根據公司年度培訓計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓，中層以上領導還進行了書面考核；辦公室通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價后，認為本公司所用的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識別了與公司產品、活動和服務有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實際情況的。四、企業(yè)的組織機構、職責分配、資源配備是否合理 公司自質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，任命了管理者代表，在原組織結構的基礎上成立了辦

18、公室、供銷部、生技部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責，明確了要求，制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構。 通過體系運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結構、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。五、顧客和相關方關注的問題及信息反饋我公司按要求對顧客度進行了調查, 對顧客的滿意情況進行了匯總統(tǒng)計。我公司共有重點影響相關方均能按對相關方施加影響管理制度的要求對相關方施加影響。辦公室對部門的相關方發(fā)放了我公司的“質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”，或者通過口頭培訓等方式，提高相關方的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護行為，

19、降低或消除相關方質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全因素對本公司及社會所造成的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。六、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及趨勢分析體系運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內環(huán)境目標、指標、管理方案等運行實施有效控制，辦公室經過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時，及時采取糾正或預防措施，保證了公司各項程序的正常運行。體系運行辦公室需要改進的重點問題，作為今后的工作方向，主要有：（1） 消防器材的檢查與保護要制定相應措施。（2） 員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護意識要提高。七、不符合、糾正

20、和預防措施實施情況報告持續(xù)改進是總經理在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產品和服務過程中，均能依照糾正/預防措施程序的要求進行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預防措施2條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應措施的有效性，減少了對顯在和潛在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產生的影響，從而確保了公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經具備了自我完善機制，運行是有效的。八、以往管理評審的跟蹤措施 以往內審、管理評審問題均落實完成。九、可

21、能影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。質量/環(huán)境策劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括管理手冊及程序文件的制定、策劃、標準知識的宣貫等，公司標準貫徹工作比較順利，公司體系運行基本達到相關標準的要求；十、改進的建議1) 加強標準培訓，由辦公室負責重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現(xiàn)全員培訓。2）加強對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運行控制，由生技部負責重點加強重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境、職業(yè)健

22、康安全績效。體系運行以來，我認為我們所建立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運行。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標已得到逐步實施和有效的保持。 管理者代表：吳勝龍 2019.1.8生技部管理評審匯報材料本部門在管理體系中，主要負責產品 計劃、設施設備的管理控制，自管理體系運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報： 1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學習方針、管理手冊和程序文件，并參加了辦公室組織的所有培訓。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊、程序文件應知培訓考試，成績優(yōu)良。2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制定

23、與實施 根據目前公司現(xiàn)狀、技術條件和相關方的要求，制定了年度目標、指標和方案，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施。3、負責設施設備的管理工作自體系運行以來，部門人員加強了以設施設備的管理工作，一方面加強了對設施設備 的維護保養(yǎng)工作，確保設施設備完好率達到了100%。4、 負責本部門和相關方環(huán)境因素/危險源的識別工作按程序文件的要求，識別出本部門的環(huán)境因素/危險源，確定了公司的環(huán)境因素。根據程序文件的排查方法對本公司的環(huán)境因素/危險源進行排查，根據評價結果，確定了重大環(huán)境因素/危險源。5、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門將本部門業(yè)務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，

24、做好本部門的信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。向供應商宣傳本公司的環(huán)境目標和方針，使他們能夠遵守本公司的環(huán)境管理體系中的相關規(guī)定，作為合格供方評審的重要依據之一，并將合格供方列入相關方清單。9、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據公司年度培訓計劃的要求于2019年2月進行了法律法規(guī)的培訓和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。10、協(xié)助內審組開展內審工作內審組在2019年1月3-4日開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在辦公室 等待內審組審查，回答了內審組提出的問題。11、負責相

25、關方施加影響程序、員工健康管理程序、應急準備和響應程序事故、事件的調查與處理程序、產品指導書、現(xiàn)場安全管理制度、產品責任制、消防安全管理規(guī)定、安全用電制度、用電防護規(guī)定等運行控制程序實施和管理工作。為維護公司內及生技部現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全，將粉塵、噪聲、廢棄物排放、觸電列為重要環(huán)境因素/重要危險源并制定出相應的目標、指標及管理方案對火災、噪聲、觸電、廢棄物排放進行有效控制與管理。生技部在產品 、運輸過程中對設備、車輛進行全面的維護保養(yǎng)以降低設備火災、廢棄物排放，并定期對設備、車輛設施運行情況進行檢查。生技部根據工程生技部區(qū)域的劃分，對公司內的照明及辦公設備指定專人進行管理，要求各部門負責人在

26、每天下班前和午休時間內關閉照明燈，切斷用電設備電源，減少不安全因素。生技部門經常組織部門負責人對電氣系統(tǒng)進行巡視，以減少電氣、火災危險源，保證產品過程順利進行。生技部對各安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關人員進行培訓和消防演習，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。為保證公司財產安全，生技部在配備了手提式滅火器，制訂出消防設施臺帳、應急預案、成立了以總經理為組長的安全小組，將消防設施劃分區(qū)域責任到人。生技部不定期對公司內及作業(yè)現(xiàn)場的設備設施進行安全檢查，并做好檢查記錄。檢查完畢后對檢查過程中存在的問題及改進的意見以會議的形式進行討論、整改。保證公司財產和人員的安全。為減少設備的不

27、安全，經常檢修設備、精心設備保養(yǎng)和設備安全操作培訓，生技部門要求生技部人員（或外請專業(yè)檢修人員）具備生技部設備資質，設備檢修完畢后應認真進行驗收。12、負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生技部門經常進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進行協(xié)商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案以及公司的管理手冊、程序文件的有關要求，通過下發(fā)文件、網絡共享和開會等方式傳達到每個員工，并在公司的顯著位置張貼公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，增強員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。生技部門 配合辦公室對員工環(huán)境、職業(yè)健康安全知識通過提問方式和書面考試形式進行檢查，其檢查結果和考試成績合格

28、。生技部將本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案及運行情況以書面形式通知相關方；生技部門和相關方的反饋信息及監(jiān)測測量結果匯總給管理者代表，程序運行以來沒有出現(xiàn)由于信息交流不暢造成的損失。 13、負責應急準備與響應程序的實施管理工作為了預防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災、大風和其它原因導致環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應急方案。并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應的應急準和響應程序。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴格按此程序實施執(zhí)行。14、負責向本部門的相關方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全

29、影響與部門重點影響的相關方制定了相關方告知書，按照相關方施加影響程序的要求對相關方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或通過口頭培訓等方式對相關方施加影響，填寫了相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調查表。提高相關方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護行為，降低由相關方危害源對我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門的相關方有不符合行為。15、負責本部門和相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的識別工作生技部/門按照程序文件的要求，識別出與本部門有關的環(huán)境因素、危險源填入環(huán)境因素清單、危險源清單上報給。與相關部門一起對公司內的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素采用評分的方法進行評價，評價出重大環(huán)境、危害源分別為：火災、大

30、風、廢棄物排放、觸電等，制定出相應的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序來加以控制。16、員工(職業(yè)健康安全代表)的建議和要求： 通過職業(yè)健康安全管理體系的運行，員工對保護職業(yè)健康安全的意識已經大大提高，為此，部分員工建議目前職業(yè)健康安全達標但安全衛(wèi)生文明產品 比較差，建議公司重點抓的職業(yè)健康安全衛(wèi)生。以上工作是生技部在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生技部將繼續(xù)努力確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。 生技部：丁華林 2019.1.8質檢部總結匯報材料公司目前產品質量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處，現(xiàn)就體系運行以來的產品質量情況向總經理匯報：一、產

31、品的符合性，產品質量狀況： 我們部門負責產品的監(jiān)視和測量工作，檢驗員按照產品監(jiān)視和測量程序對原材料購進、過程生產及成品出廠實施監(jiān)視和測量。部門嚴格按程序的規(guī)定要求，規(guī)范了產品的測量工作，加強了與產品實現(xiàn)有關的過程控制，在全體職工的共同努力下，產品質量日趨穩(wěn)定。我們部門對質量管理體系實施以來的產品合格率進行了統(tǒng)計，統(tǒng)計情況如下：1、 原材料采購合格率每月均達100%，原材料采購合格率已達到公司質量目標規(guī)定的100%的要求。能取得這樣的成績主要因為我們規(guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對供方進行了選擇和評審，加強了對供方的控制。2、 產品生產過程檢驗情況，我們采用自檢與抽檢相結合，對產品各工序按要求進行了

32、嚴格檢驗并填寫記錄，檢驗合格率為99%，對不合格品進行按要求進行了處置，返工、返修后進行了二次檢驗。在生產過程中，檢驗員加強了巡檢，每道關鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質量問題及時解決，過程檢驗也得到了較好控制。3、 成品檢驗設置了檢驗項目，要求檢驗員嚴格按要求進行檢驗，截止到上月統(tǒng)計成品一次交驗平均合格率達到了100%。二、糾正預防措施實施情況。1、對內、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進行了跟蹤驗證，效果良好。2、產品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預防措施的情況，今后有時將嚴格按規(guī)定要求執(zhí)行。質檢部：王愛芳2019.1.8 辦公室管理評審匯報材料一、內外部審核的結果2019年1月3-4

33、日按計劃對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了內部審核。 這次審核小組對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、辦公室、生技部/門等各部門、產品現(xiàn)場、輔助設施進行了審核。 通過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標準要求體系的和運行是成功的，企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內審問題不少，對標準認識不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較嚴重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運行。 本次內部審核，共計開

34、出1個不合格項，均為一般不符合。內審結束后，相關責任部門均對不符合項舉一反三，認真采取了糾正措施并得到了審核的確認。通過這次內外審，對企業(yè)貫徹質量環(huán)境管理體是一個良好促進，體系涉及的各職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足，使管理體系運行更加有效。二、合規(guī)性評價情況適用于本公司的相關法律法規(guī)。辦公室加強設備管理，對設備進行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境、火災、廢棄物排放污染防治法、廢棄物排放標準、消防法、安全生產法、火災、廢棄物排放排放完全符合法律和標準要求。采購人員嚴格在“合格供方”進行采購，并且要相關方的產品的檢測報告和環(huán)保證書。公司各部門執(zhí)行中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)

35、境防治法將固體廢棄物嚴格控制，妥善處理，處置率達到100。辦公室遵守危險化學品安全管理條例，辦公室嚴格控制廢日光燈管、廢墨盒、廢電池、廢墨粉等危險固體廢棄物，進行分類和統(tǒng)一管理，由生技部供方回收，以保證環(huán)境不受污染。各部門嚴格執(zhí)行中華人民共和國消防法要求，做好應急準備和響應工作，準備滅火設備和設施保證生技部安全，杜絕火災。通過對與本公司環(huán)境相關的法律法規(guī)的學習和運行，本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷增強，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系運行有效。三、外部相關方交流情況制定了與外部相關方交流的程序文件，編制了對相關方告知書，并通過發(fā)放

36、相關方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調查表、對相關方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關方進行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關方所獲取，以便得到相關方的支持，自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截止目前無相關方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關方均表示對我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行情況滿意，效果良好。 辦公室 曲寶霞 2019.1.8供銷部理評審匯報材料本部門在管理體系運行以來，主要進行了以下幾方面工作： 一、負責與本部門有關的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及管理方案的制定與實施 根據目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術條件和相關方的要求，制定了年度環(huán)境/

37、職業(yè)健康安全目標、管理方案，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施。二、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門將本部門業(yè)務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好本部門的信息交流，并配合生技處 做好信息交流、傳遞和處置工作。三、對供方的評價和評定。為了使采購的產品符合規(guī)定的要求，確保生產過程得以順利進行，供銷部對每一個新選定的供應商都要進行全面的調查和評價，根據評價結果，確定為合格供方，然后才建立合作關系，保障了采購物資的質量。對所有的合格供方，每年都要進行一次業(yè)績評定，根據評定的結果，確定是否繼續(xù)保留合格供方資格，通過供方的控制，供銷部采購的產品基本上能夠滿足我們公司的要求，起到了事先預防的效果。四、加強采購信息的管理。為了保證采購的物資滿足生產的需求，供銷部要求所有的采購計劃的申請單位必須填寫清楚所購物資的產品特性信息，這樣可以避免因產品特性信息填寫不清楚而造成的扯皮、推諉，給生產造成必要的損失。五、顧客反饋情況，包括報怨自從我們按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標準要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們的工作是否達到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調查，目前，顧客對我們的評價