權責分配矩陣

1、亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程的確認。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限，對提交的事項予以審批；下表當中要求交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周

2、期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中中：供: 數據提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準：批準 ：表單接收部門財務部會計欄中的 費：費用會計 工：工資會計 銷：銷售會計 現：現金會計 成：成本主辦會計 產：產成品會計 售后：售后服務序號 類別完成周期表單（事項）董事會董事長總裁財務執(zhí)行董事總裁辦4財務部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質檢董事成本主管總帳主管會計核算統(tǒng)計倉庫主管倉管經理人事保衛(wèi)后

3、勤總監(jiān)經理推廣銷售售服計劃廠長班長技術設備模具11.1生產 次月810書班長、主任考核匯總表辦核21.1生產 次日123書技術改造措施計劃大綱準定 供供核制供31.1生產次 月2書 產品加工(服務)質量滿意度評估表核準 辦41.1生產 10年1518 20電年度產品開發(fā)方案準定供制51.1生產次 月25電產品入庫統(tǒng)計表準辦核 收61.1生產 當月5710書產品生產工藝調查表準供供供供核辦71.1生產 當月5710書產品生產工藝整改報告準供供供供核辦81.1生產 當月510電產品生產能力瓶頸分析表準辦91.1生產 10年20251書年度生產計劃大綱準定 供收供制供核供101.1生產 11年202

4、51書年度生產計劃方案實施總結準定 供收供制供核供111.1生產 10年25 30510電設備維修和技術改造計劃準定收供供核供制121.1生產 次月15書設備維修和技術改造計劃實施總結定收供供核供制131.1生產 11月515電新產品開發(fā)計劃準定 供供供供供供制141.1生產 次月12書車間任務分配匯總表核 制151.1生產 當日1書車間任務分配表制161.1生產 次周1書車間水、電用量匯總表辦制171.1生產 當日148書技術變更工序定額調整單準核辦181.1生產 當日123信模具異常報告準 制核191.1生產 當月258電工序定額調整計劃準辦核201.1生產 當日1書任務實施異常報告單辦

5、制211.1生產 當日1書生產廠區(qū)出入卡辦221.1生產 當日12書生產跟蹤登記表制核231.1生產 當日1書生產管理早會紀要辦241.1生產 次日1書生產任務異常處理單辦 供251.1生產 當日14信生產異常報告準 辦261.1生產當 周12書 會議事項決議單辦271.1生產 當月29書設備日常保養(yǎng)查核匯總表準 核制281.1生產 次月12書設備維修匯總表核 供辦291.1生產 次月12書設備維修總結分析表核 供辦301.1生產 當日24電調試計劃大綱供供準 供 供辦311.1生產 當日248書工序調整定額申請表準收核制 核321.1生產 當日248書工序定額申請表準收核制 核331.1生產

6、 當日24書 工裝（模具）履歷表供供準供辦341.1生產 當日24書 工裝（模具）模具收發(fā)登記表成供準供辦351.1生產 當日24書 工裝（模具）清單成準供辦361.1生產 當日24書技術變更申請單準供供供辦371.1生產 當日24書技術變更通知單準供辦381.1生產 當日24書交期變更申請單準核391.1生產 當日24書領料申請單制核收制401.1生產 當日24書設備點檢表供準供辦411.1生產 當日24書設備卡片供供準供辦421.1生產 當日24書設備開箱驗收單供成供準供辦431.1生產 當日24書設備試產驗收報告供供準供辦441.1生產 當月4書涂裝過程參數管理記錄表供辦451.1生產

7、當日24書設備臺帳供成核供準供辦461.1生產 次月12書物料消耗超額分析表準核辦供制 供471.1生產 次月12書物料消耗超額整改報告準核辦供制 供481.1生產 當日24書設備維修單供準供辦491.1生產 當日24書設備維修臺帳供準供辦501.1生產 當日24書生產計劃跟蹤單準 辦511.1生產當 月67書 防盜門制造廠常規(guī)門生產周期表核辦521.1生產 次日12書異常產品整改措施準核辦供531.1生產12 年 25 2630 書 年度產品生產管理改進方案準核辦541.1生產12 年 20 2530 書 生產成本降低計劃準核辦551.1生產12 年 20 2530 書 生產規(guī)劃大綱準核辦5

8、61.1生產次 月81010 書 員工月度工作評價表準核核辦571.1生產 當月26 2728電月工作計劃準核 制辦581.1生產次 月58書 制造廠工作計劃完成情況統(tǒng)計表核 辦591.1生產 當日24書現場管理檢查表供準 辦 供601.1生產 次日27信員工定崗表準 辦611.1生產 當周7書廢料場檢查表收辦621.1生產 次月12書設備事故匯總表收核供制631.1生產當 月 30書 制造廠質量合格率示意圖收 辦641.1生產次 周1書 裝配一次送檢合格率統(tǒng)計表收辦651.1生產 次月24書KPI考核不合格項整改措施:財務/行政/采購準核 辦 辦 制制 制 制制 辦辦 制 制辦供661.1生

9、產 次月24書KPI考核不合格項整改措施:生產/銷售/質檢準辦 辦 制 制 制制辦 制 制 制亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程的確認。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限，對提交的事項予以審批；下表當中要求

10、交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中中：供: 數據提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準：批準 ：表單接收部門財務部會計欄中的 費：費用會計 工：工資會計 銷：銷售會計 現：現金會計 成：成本主辦會計 產：產成品會計 售后：售后服務序號 類別完成周期表單（事項）董事會董事長總裁財務執(zhí)行董事總裁辦4財務部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核

11、定 準提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質檢董事成本主管總帳主管會計核算統(tǒng)計倉庫主管倉管經理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經理推廣銷售售服計劃廠長班長技術設備模具671.1生產 次月24書班長、主任考核不合格項目整改措施準辦供681.1生產 當月28 2930電日產能表準定核 辦691.1生產 當月20 2530電產品編碼表(變動或增加)準定核辦辦701.1生產 當月2528書產品出廠不合格項的處理及整改措施準定 供辦 制711.1生產 10年25 30510電產品結構清單準定核供核 供 制721.1生產 10年25 30510電產品能力結構清單準定核供核 供 制731.1生產 當月24電產品清單準核辦制741.1

12、生產 當月20 22 25電產品物料清單準定核算核 供 制751.1生產 10年25 30510電產品質量成本計劃準定 供核成定供辦 辦 制761.1生產 次月123書車間任務分配差異分析報告準核 制771.1生產次 月81010 書 業(yè)績考核表:財務/行政/采購人員準準核供 供 供 供 供供供 供核 辦供辦781.1生產次 月81010 書 業(yè)績考核表:生產/銷售/質檢人員準供核 辦供 供 供 供 供供供 供 供供791.1生產次 月81010 書 車間主任、班長業(yè)績考評表準核辦801.1生產 當周71書廢料利用整改報告準定供辦供 制811.1生產 當日123信設備異常報告準定核 供辦821

13、.1生產 10年25 30510電工裝（模具）配套計劃準定供核 供 制供831.1生產 當月25 302書工裝（模具）配套計劃實施總結準定供核 供 制供841.1生產 當日2書領料單制制核收核 辦 核851.1生產次 月81010 書 考查評估表:供方準定供核供 供 供供 辦供 供 供861.1生產次 月81010 書 考查評估表:應聘銷售管理業(yè)務員營銷培訓廣告策劃人員準定辦核 核辦871.1生產次 月81010 書 考查評估表:應聘總裁辦人員生管品管技術人員和模具機修熟練工準定辦核供 供881.1生產次 月81010 書 考查評估表:應聘車間一線工人質檢員準辦定 核核891.1生產次 月81

14、010 書 考查評估表:應聘保衛(wèi)清潔園林人員準 辦 核901.1生產次 月81010 書 考查評估表:應聘其他行政財務采購人員準定核 核供供核 辦911.1生產當 月 25 2830 書 設備維修和技術改造計劃準定核 供 辦 供921.1生產 當月20 2028書設備月檢修計劃準核制931.1生產 3年5810電設備狀態(tài)審（季審）核計劃準 供定 供 供辦941.1生產 6年5810電設備狀態(tài)審（季審）核計劃準 供定 供 供辦951.1生產 當日4書表面處理過程參數管理記錄表供核 辦961.1生產 當日4書產品組批管制表核 辦971.1生產當 日4書 超低負荷發(fā)電申請運行記錄表核辦981.1生產

15、 9年5810電設備狀態(tài)審（季審）核計劃準 供定供辦991.1生產 12年5810電設備狀態(tài)審（季審）核計劃準 供定供辦100 1.1生產 次月135電設備狀態(tài)審（季審）核計劃實施總結準 供定 供 供辦101 1.1生產 當日44書記時工作日報表核 制102 1.1生產 當日4書檢測卡制辦核103 1.1生產 當日4書膠合工藝參數記錄表供辦 辦104 1.1生產 當日4書卷印工藝參數記錄表供辦 辦105 1.1生產當 日48書 試產計劃進度表準辦106 1.1生產 12年1015電設計方案報告準定 供供供 供供供 供 辦107 1.1生產 12年15電設計計劃準定 供供供 供供供 供 辦108

16、 1.1生產 12年15電設計計劃實施總結準定 供供供 供供供 供 辦供109 1.1生產 6周11:0017:00書設計評審產品存在問題清單準定 供供供 供供供 供 辦供110 1.1生產 次月13書設計評審產品存在問題整改方案準定 供供供 供供供 供 辦供111 1.1生產 次月13書設計評審產品存在問題整改方案總結準定 供供供 供供供辦供112 1.1生產 次月13電生產部組織結構圖準定辦供供113 1.1生產 當月281電生產區(qū)6S檢查不合格項實施整改措施準核 制114 1.1生產 次月27電 生產區(qū)6S檢查記錄表（電子周六）準辦核 制115 1.1生產 當月2830書生產問題整改措施

17、準定 辦辦116 1.1生產 次日24書 設備（工裝）配置申請單準定核 供核核 供 辦辦117 1.1生產 12年1015電試驗計劃大綱準定 供供供 供供核 供 辦118 1.1生產 11月510 15電物料需求計劃準定供供 核辦供 供119 1.1生產 當日24書生產任務.進度表供供核 辦120 1.1生產 當日24書試產準備狀態(tài)檢查表準 供 辦供121 1.1生產 次月310書制造廠月度考核表準供供辦供122 1.1生產 11月515電制造費用標準準 供核成制供供供123 1.1生產 當月2022書低收入員工調查整改措施準核供 供124 1.1生產 6年5810電管理評審計劃準供辦 供 供

18、 供 供供 供供 供供供125 1.1生產 當日88書非標門生產進度表準 供126 1.1生產當 日888書 工時定額表準收核 辦亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程的確認。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限

19、，對提交的事項予以審批；下表當中要求交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中中：供: 數據提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準：批準 ：表單接收部門財務部會計欄中的 費：費用會計 工：工資會計 銷：銷售會計 現：現金會計 成：成本主辦會計 產：產成品會計 售后：售后服務序號 類別完成周期表單（事項）董事會董事長總裁財務執(zhí)行董事總裁辦4財務部采購

20、科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質檢董事成本主管總帳主管會計核算統(tǒng)計倉庫主管倉管經理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經理推廣銷售售服計劃廠長班長技術設備模具127 1.1生產 當月512 15書管理評審計劃實施總結準供辦 供 供 供供 供供 供供供128 1.1生產當 日8書 噴塑過程參數控制記錄表辦129 1.1生產 當月2528書評審報告實施整改報告準供辦 供 供 供供 供供 供供供130 1.1生產當 日8書 入庫背門工及打包出錯記錄表辦131 1.1生產 當月125書設備故障事故整改措施準供核供制132 1.1生產 6周11:0017:00書設計任務分配執(zhí)行表準核辦

21、133 1.1生產 次月15書設計任務實施總結準供核 供 辦供134 1.1生產 當日8書設備日常保養(yǎng)項目表準核制135 1.1生產 10年25 30510書生產成本控制計劃(降低)準 供成供供 供供供制供136 1.1生產 當月25 302書生產成本控制計劃實施總結準 供成供供 供供供辦供137 1.1生產 4年1517 20書質量體系運行內審計劃（監(jiān)審準備）準辦 供供138 1.1生產當 日8書 生產任務完成反饋表收 辦139 1.1生產 當日88書生產日報表核辦140 1.1生產 次日88書質量體系評審報告準辦 供供供 供供 供供供供141 1.1生產 當日8書員工每日績效考核表準辦14

22、2 1.1生產 當日8書 增減工單收準供143 1.1生產當 日8書 自動噴粉線工藝過程參數控制記錄表辦144 1.1生產 次日88書設備事故報告準核 供辦145 1.1生產 次日88書試產通知單準 供供供核 供 辦146 1.1生產 當日148書人事調令單:銷售管理業(yè)務員營銷培訓廣告策劃人員準定辦供 供147 1.1生產 當日148書人事調令單:總裁辦人員生管品管技術人員和模具機修熟練工準定辦供供148 1.1生產 當日148書人事調令單:車間一線工人質檢員準 供核 辦供149 1.1生產 當日148書人事調令單:保衛(wèi)清潔園林人員準 辦 供150 1.1生產 當日148書人事調令單:其他行政

23、財務采購人員準供 供供 核 辦151 1.1生產 10年25 30510書人員配置計劃(總配置計劃)準定核 供 供 供 供辦供 供供152 1.1生產 當日28書人員配置申請表:銷售管理業(yè)務員營銷培訓廣告策劃人員準定核辦 辦153 1.1生產 當日28書人員配置申請表:總裁辦人員生管品管技術人員和模具機修熟練工準定 辦核辦154 1.1生產 當日28書人員配置申請表:車間一線工人質檢員準 辦核辦155 1.1生產 當日28書人員配置申請表:保衛(wèi)清潔園林人員準 核 辦156 1.1生產 當日28書人員配置申請表:其他行政財務采購人員準定 辦 辦辦 核157 1.1生產 當日28書人員配置申請表準

24、 供核制供158 1.1生產 當月2022書 員工工資差異整改措施報告準定核供辦 供159 1.1生產 次月12電組織結構圖準定核辦 供160 1.1生產 次日88電設計產品性能指標評審記錄準 供供供供供辦供161 1.1生產 當日8書非正常出勤單(非部門主管出勤)核核 核 制 制 制辦制 核準辦 辦 核 核 辦 制 制辦核辦 辦辦162 1.1生產 當日8書非正常出勤單(部門主管出勤)準核制制 制制制制 制制163 1.1生產 次日88電設計評審報告準核 供供供 供供供辦供164 1.1生產 次日88書設計評審申請書準核 供供供 供供供辦供165 1.1生產 次日88書設計確認通知單準核 供

25、供供 供供供辦供166 1.1生產 次日88電設計任務書準核 供供供 供供供辦供167 1.1生產 當日8書派公單收準 辦168 1.1生產 次日88書試制計劃大綱準定 供供供 供供核辦供169 1.1生產 次日88書試制總結報告準定 供供供 供供核辦供170 1.1生產 當日48書獎懲申報通知單準辦171 1.1生產 6年1517 19電管理評審輸入材料清單（半年審）準供辦 供 供 供供 供供 供供供172 1.1生產 12年1517 19電管理評審輸入材料清單（半年審）準供辦 供 供 供供 供供 供供供11.2質量 12年15 17 19 22書計量設備校驗計劃表準定 制核21.2質量次

26、月5書 不合格品處理報告收 辦31.2質量次 月5書 不合格退貨匯總表收 辦41.2質量當 月 30書 制造廠質量匯總表收 辦51.2質量 當日4書計量設備日常保養(yǎng)項目表辦供61.2質量次 月55書 質檢科業(yè)績考核表準 供辦供供71.2質量次 月510 書 質檢員評分記錄表準 辦核81.2質量當 日88書 產品質量日報表核辦91.2質量 當日8書裝配質檢員報表匯總單辦101.2質量當 日8書 總裝復檢統(tǒng)計表辦111.2質量 當日12書產品退貨流轉單核辦121.2質量 次 日1書 產品質量問題退貨通知單核/定辦131.2質量次 日1書 涂裝不合格產品返工單辦制亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安

27、安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程的確認。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限，對提交的事項予以審批；下表當中要求交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次

28、周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中中：供: 數據提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準：批準 ：表單接收部門財務部會計欄中的 費：費用會計 工：工資會計 銷：銷售會計 現：現金會計 成：成本主辦會計 產：產成品會計 售后：售后服務序號 類別完成周期表單（事項）董事會董事長總裁財務執(zhí)行董事總裁辦4財務部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質檢董事成本主管總帳主管會計核算統(tǒng)計倉庫主管倉管經理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經理推廣銷售售服計劃廠長班長技

29、術設備模具141.2質量 當日123信質量異常報告核準 辦151.2質量 次月123書不合格產品合格分析整改措施核辦 供161.2質量 當日24電不合格品率趨勢管制圖準 辦供供供171.2質量 當日24電不合格品評審狀態(tài)管制表準 辦成供供181.2質量 當日2書計量設備履歷表辦供供供供191.2質量 當日2書計量設備清單辦供供供供201.2質量 當日24書計量設備校驗管制表準 辦供供供供211.2質量 次月12書產品退貨處理匯總表辦核供221.2質量 當日2書計量設備校驗通知核收收收231.2質量 當日222書糾正和預防措施管制表準 核制制制制制制241.2質量 次月12書產品質量問題處理匯總

30、單辦核供251.2質量 當日222書糾正和預防措施追蹤報告準 核制制制制制制261.2質量 當 日24書 讓步放行申請單準 核成辦271.2質量 當 月1書 吹補及修理統(tǒng)計表收收制281.2質量 當 日222書 重要不良對策報告書準 定制制制制291.2質量 當 月 28書 計量設備報廢問題總結辦核辦301.2質量 次 周13書 配件退貨整改措施準 辦311.2質量 當 周6書 讓步放行整改報告準 核制 辦321.2質量 當 周1書 上周外協產品質量反饋匯總表辦收331.2質量 當 月24書 異常產品處理匯總表辦成準 供 供341.2質量 當 周6電 質量評級指導書辦供供供供351.2質量 當

31、 周6書 拆包檢驗問題總結報告收 辦361.2質量 次 月1書 產品質量問題匯總表收 辦供371.2質量 次 周1書 配件退貨總結分析表收 辦381.2質量 次 月135電 上月度報廢處理產品匯總表收 辦核391.2質量 次 月2書 上月度報廢處理產品問題總結收 辦供401.2質量 次月5書質量問題跟蹤卡問題匯總收 辦411.2質量 當日4電不合格品評審處理報告辦成供供 供421.2質量 當日4書計量設備報廢申請單制核 供 辦431.2質量 當日4書檢驗日報表辦供供441.2質量 當日4書檢驗日報表辦供供 供451.2質量 當日4書進貨驗證記錄表供/辦供供461.2質量 當日4書進貨驗證記錄表

32、辦供供 供471.2質量 當日4信試驗通知單辦供 供481.2質量 當日4書首件鑒定通知單辦供供491.2質量 當日4書質量管理跟蹤卡供 供501.2質量 當 日4電 質量評級指導書供供供供供511.2質量 當日4書 裝配檢驗記錄表辦供供 供521.2質量 次月13書不合格品控制措施報告準 辦供531.2質量 次 月123書 不合格品控制實施報告準 核供541.2質量 當日24書工序質量審核查檢表(技術車間自查)準 制 辦551.2質量 當日24書工序質量審核查檢表(質檢科抽查)準辦核561.2質量 當周67書拆包檢驗問題整改措施準供核 制 辦571.2質量 當月3012書產品合格率統(tǒng)計表準辦

33、核581.2質量 當月3012書產品合格率統(tǒng)計分析整改措施供應準 制 核591.2質量 6周11:0017:00書產品缺陷嚴重性分級表準定 辦核601.2質量 次月135書產品退貨整改措施供應供準制核611.2質量 當月2830書產品質量問題整改措施供應供準制核621.2質量 次月34書產品轉型配件處理報告準定核制供631.2質量 當月 28 2930 書產品轉型配件清單匯總表準供應供核供制641.2質量 當日248書內部質量體系審核記錄表辦供供供供 供供 供651.2質量 次月35書上月度報廢處理產品清單準 辦供661.2質量 次月135書上月度報廢處理產品問題整改措施供準 制 核671.2

34、質量 次月25書月質量報表（電子周六）準辦供 供681.2質量 3年2023 25電質量評級指導書（季度）準核制供 供691.2質量 6年2023 25書質量評級指導書（季度）準核制供 供701.2質量 9年2023 25書質量評級指導書（季度）準核制供 供711.2質量 12年2023 25書質量評級指導書（季度）準核制供 供721.2質量 6年11:0017:00書質量審核實施計劃準核制731.2質量 當日3書校驗計劃準 辦供741.2質量 12 年 2023 25 電質量體系運行內審計劃（監(jiān)審準備）實施總結準核制751.2質量 當日8書拆包檢驗記錄辦761.2質量 當日8書抽查檢驗報表制

35、771.2質量 當日8書配件退貨申請表核辦781.2質量 當日8書質量申報單核/定辦791.2質量 次周88書質量審核總結報告準辦801.2質量 次日88電內部質量審核不符合項分布表準辦亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程

36、的確認。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限，對提交的事項予以審批；下表當中要求交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中中：供: 數據提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準：批準 ：表單接收部門財務部會計欄中的 費：費用會計 工：工資會計 銷：銷售會計 現：現金會計 成：成本主辦會計 產：產成品會計 售后：售后服務序號 類別完成周期表

37、單（事項）董事會董事長總裁財務執(zhí)行董事總裁辦4財務部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質檢董事成本主管總帳主管會計核算統(tǒng)計倉庫主管倉管經理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經理推廣銷售售服計劃廠長班長技術設備模具11.3采購 當 月48書單價1001元以上常用辦公用品請購單定 定供準 準核制核供供供21.3采購 當日88書200元以上零星采購請購單準核 供辦 供 供 供 供 供供核 供 供供31.3采購 當周67書200元以上零星采購請購單匯總表供辦 供 供 供 供 供供核 供 供供41.3采購 當日88書200元以上設備維修申請報告準核核準核制51.3采購 11年10 1

38、215書材料成本節(jié)約計劃表準核辦61.3采購 當日352信 采購產品質量、消耗反饋單核準核供 核71.3采購 當周834電 產品分類表（根據產品性質分類）準核辦供供 供81.3采購 12年51015書 承諾書準核發(fā)辦91.3采購當 月3610 電 短料延誤生產通知準 定核辦核 供101.3采購當 月3610 電 廢料報價表準核辦111.3采購當 月3610 電 廢料分類標準準核辦121.3采購 當月578電 付款時間方式一覽表定 定準辦供供 供131.3采購 當月578電供方基本資料匯總表核供供 供141.3采購當 月1712 電 零星采購產品信息匯總表準核辦 151.3采購 當日2816書

39、設備報價匯總表準核辦161.3采購當 月8 1520 電 外協產品安全庫存標準準核辦核171.3采購 當周222信 新產品試用反饋單準定核準核供供 供供 核181.3采購 當月326電 亞薩合萊-王力單價匯總表準核應付辦供供 供191.3采購當 月3610 書 異常報廢清單準辦核收201.3采購 當日468書單價500元以上非常用辦公用品請購單定 定供準定 供 供 供核制 核定 供 供 供 定 供 供 供供定 供 供供211.3采購 當日468書單價500元以下非常用辦公用品請購單準 定供定 供 供 供核制 核定 供 供 供 定 供 供 供供定 供 供供221.3采購 當周67書常用機物料請購

40、單準 準供制核供 供 供 供 供供核 供 供供231.3采購 當周6書總價2000元以上設備、模具維修申請單定 定準核核核制241.3采購 當日88書常用機物料請購單供準制核供 供 供 供 供供核 供 供供251.3采購 當日88書總價2000元以下設備、模具維修申請單準 準核核核制261.3采購 11年10 1215書材料成本節(jié)約計劃表準 準準核辦271.3采購 當日352信 采購產品的質量反饋單核核供281.3采購 當日88書采購合同(日)準供應付辦供供291.3采購 當周88書采購合同(周)準供應付辦供 供供301.3采購 當 日24書 采購計劃(日)準核 供供供 供 供供 辦供 供 核

41、 供供核 供 核供311.3采購 當月2830書采購計劃(月)準核供供供 供 供供 辦供 供 核 供供核 供 核供321.3采購 當 周56書 采購計劃(周)準核 供供供 供 供供 辦供 供 核 供供核 供 核供331.3采購 次 月12書 采購計劃實施總結準供供供 供 供供 辦供 供 核 供供核 供 核供341.3采購 當月88書采購價格報價及確認單準核應付辦351.3采購 當 月1書 采購價格調查表辦361.3采購 當月20 2528書采購價格審批表準核辦371.3采購 當日123信采購異常報告準核制381.3采購當 月8 1215 電 產品包裝及統(tǒng)計標準表準核辦391.3采購 當月88書

42、產品報價單準核制401.3采購 當月326電 產品比價分析表準核辦411.3采購 當月326書 產品單價變動表準核應付辦421.3采購 當月326電 產品單價匯總表準核應付辦431.3采購 當周834電 產品分類表（根據產品性質分類）準辦441.3采購 當月88書產品市場價格調查表準辦451.3采購當 月8 1520 電 產品質量月報表準辦收461.3采購 12年51015書 承諾書準辦471.3采購 當月10 1215書單價核算表準核辦481.3采購當 月3610 電 刀具制作維修準定核供 制491.3采購當 月3610 電 到貨時間匯總表準核制定501.3采購 當 月3610 電 廢料報價

43、表準 準 準 準核辦511.3采購當 月3610 電 廢料出售流程表準 準 準 準核辦521.3采購 當 月3610 電 廢料分類標準準 準 準 準核辦531.3采購 當 月3610 書 廢料清單（帳目）核辦541.3采購 當 月578書 付款時間方式一覽表核辦551.3采購 當 周84書 鋼板采購計劃準辦供核 供 供561.3采購 當 日84信 鋼板采購記錄準辦571.3采購 1年88書 鋼板采購請購單、計劃準定核581.3采購 當 月88電 供方基本資料表準核 供辦 供供 供供591.3采購 當 月578電 供方基本資料匯總表辦601.3采購 當 月88電 供方考察評價表準核 供辦 供核

44、供 核供611.3采購 當 日88書 廣告布制作申請單準定辦621.3采購 當 日88書 廣告布制作通知單準定辦631.3采購 當月88電合格供方名錄準準核供應付辦 供核 供 供供亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程的確認

45、。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限，對提交的事項予以審批；下表當中要求交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中中：供: 數據提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準：批準 ：表單接收部門財務部會計欄中的 費：費用會計 工：工資會計 銷：銷售會計 現：現金會計 成：成本主辦會計 產：產成品會計 售后：售后服務序號 類別完成周期表單（事

46、項）董事會董事長總裁財務執(zhí)行董事總裁辦4財務部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質檢董事成本主管總帳主管會計核算統(tǒng)計倉庫主管倉管經理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經理推廣銷售售服計劃廠長班長技術設備模具641.3采購 當月81015書貨款結算清單準準辦核651.3采購 當月578電 貨款結算審核流程表準辦供661.3采購 當月578書 結帳資料移交表準辦供671.3采購當 月1712 電 零星采購產品信息匯總表準辦 681.3采購 當 月 10 1517 電 零星采購貨款報銷流程表.準辦691.3采購 當 月3610 電 模具線切割準定核供 制701.3采購 12 年8

47、8書 年工作計劃準制711.3采購 12年88書年終總結準制721.3采購 當月326書 其它產品報價匯總表準應付辦731.3采購 當月88電其它合同準供費用辦 核741.3采購 當日2816書 設備報價匯總表準辦751.3采購 當周88書設備采購請購單準 準 準準核核定 制761.3采購 當日88書設備采購請購單準 準 準準核核定制771.3采購 當月25 2729書 設備試用驗收單準定核 供辦781.3采購 當日522書 設備維修申請表準核核辦791.3采購 當周88書設備選型準辦辦801.3采購 當周88書設備選型準定供核辦811.3采購 當 月88書生產物料的安全庫存清單（表）準定供供

48、 供核 供 制821.3采購 當周88書生產原材料請購單供定供供 供 供供831.3采購 當日88書生產原材料請購單供定供供 供 供供841.3采購 當月88書投標人資格審查表準定 供辦 供供851.3采購 當 月8 1520 電 外協產品安全庫存標準準核辦861.3采購 當日88書委外加工單準供收料辦 辦 供核 供 供供871.3采購 當月88書委外加工合同準供應付辦 核核供881.3采購 當周222信 新產品的試用質量反饋單核核辦 供891.3采購 當日88電新產品請購單準核辦定辦901.3采購 當日88書新產品請購單(月)準核辦定辦911.3采購當 月3610 書 異常報廢清單準準核辦收

49、921.3采購 當周671書異常采購分析表準核辦供931.3采購 次月15書異常采購匯總表準核辦供941.3采購 次月12書異常采購整改方案準核辦供951.3采購 當月88書月采購綜合情況表準核辦961.3采購 當月2730 書月工作計劃準辦971.3采購 12年2528書戰(zhàn)略采購計劃實施總結準核 供供供 辦 供供供 供 供供981.3采購 當日842書轉型淘汰產品請購單準核辦991.3采購 當 月48書單價1000元以下常用辦公用品請購單供準核制核供供供100 1.3采購 當日248書 2001元至2萬元固定資產審批表（簡表）準 準核核核核核制101 1.3采購 當日248書2-25萬元固定

50、資產投資審批表，亞薩合萊（中文版）定 定準核102 1.3采購 當日248書2-26萬元固定資產投資審批表，亞薩合萊（英文版）定 定準核103 1.3采購 當 月888書當月常用辦公用品清單準 準核核核辦辦計劃 2銷售次月810書采購批次完成考核統(tǒng)計表供辦核 供162 2銷售當月20 2225書物品編碼表準定核辦成倉 2銷售當日246書 防偽號登記表（銷售包辦事處）核辦準供成倉 2銷售當月24書移庫清單產銷辦事收辦供成品 2銷售當日24書背門記錄表產辦準成品 2銷售當日24書發(fā)貨清單銷收產收辦準供成品 2銷售次日23書轉型門、贈送門防偽號匯總表銷核辦成品 2銷售次月2書背門記錄匯總表辦核成品

51、2銷售次月235書標準門入庫分類表準核制成品 2銷售次月3電倉庫發(fā)貨登記表制成品 2銷售次月3電倉庫區(qū)域規(guī)劃表制成品 2銷售當月 30書成品倉月底盤倉核辦成品 2銷售當月20 23 25 28電物料庫存計劃準定供制核大區(qū) 2銷售12年1015 20書產品市場調查項目計劃準定辦 供大區(qū) 2銷售次月358書產品市場調查項目計劃實施結果準定辦 供大區(qū) 2銷售次月358書產品市場分析報告準定辦 供大區(qū) 2銷售12年2025 30書市場營銷對策報告準定 供供供辦 供供供供大區(qū) 2銷售10月1518 20電銷售計劃預測表準 準準定制 供供大區(qū) 2銷售6周20251書銷售收款計劃準 準準定供制 供大區(qū) 2銷

52、售次月5810電月度預算執(zhí)行分析報告準 準準定 供供 供供供供供大區(qū) 2銷售次日88書市場調查報告準定 供辦 供供供供大區(qū) 2銷售10年20251電營銷計劃準定收制 供供供供內勤 2銷售當日2書客戶更改通知書供銷供辦供供大區(qū) 2銷售當日88書市場產品、配件退貨處理清單收辦大區(qū) 2銷售當月30電產品性能知識培訓計劃核辦大區(qū) 2銷售次月1電產品性能知識培訓計劃實施報告核辦亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各

53、種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程的確認。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限，對提交的事項予以審批；下表當中要求交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中中：供: 數據提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制

54、并審核 定：審定 準：批準 ：表單接收部門財務部會計欄中的 費：費用會計 工：工資會計 銷：銷售會計 現：現金會計 成：成本主辦會計 產：產成品會計 售后：售后服務序號 類別完成周期表單（事項）董事會董事長總裁財務執(zhí)行董事總裁辦4財務部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質檢董事成本主管總帳主管會計核算統(tǒng)計倉庫主管倉管經理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經理推廣銷售售服計劃廠長班長技術設備模具大區(qū) 2銷售當月2電銷售終止協議書銷辦大區(qū) 2銷售當月14電樣品門發(fā)放計劃準辦大區(qū) 2銷售6年422書營銷人員個人考核匯總表準供辦 辦 供 供 供供大區(qū) 2銷售當日4222書營銷人員考

55、勤表準定核 核辦廣告 2銷售當 日4書 廣告宣傳品發(fā)放計劃表準核 辦 供計劃 2銷售當日8書任務進度核銷表辦計劃 2銷售當日5電產能審核表辦計劃 2銷售當日4書日生產計劃辦計劃 2銷售當日0書任務進度表編制表辦計劃 2銷售當日1書任務進度追蹤表辦計劃 2銷售當月 30書制造廠考核匯總表定核辦計劃 2銷售當日24書產品合同/訂單變更通知單供供準辦供計劃 2銷售當日24書定單審核狀況表準辦計劃 2銷售當周1書加急任務匯總表制計劃 2銷售當月5書經銷輸信息反饋分析整改報告收供供供辦計劃 2銷售12年25電客戶檔案表制供計劃 2銷售當月 30電月度庫存計劃編制核辦計劃 2銷售次月2書制造廠任務考核匯總

56、表制計劃 2銷售當日8書非標門下單參數表辦計劃 2銷售當日8書 工作記錄表核 制 制 制 制制接單 2銷售當日18書 出廠證（成品）銷核辦接單 2銷售當日24書單據交接表準辦接單 2銷售當日24書訂、發(fā)貨單銷核準辦接單 2銷售當日2電訂金返還通知單銷辦接單 2銷售當日2電訂金收取通知單銷辦接單 2銷售當日24書發(fā)貨計劃表準辦接單 2銷售當日24電合同/訂單受理一覽表準辦接單 2銷售當月24書信息登記表準辦客主 2銷售當日138書工作考核辦核辦客主 2銷售6年6書產品轉型規(guī)劃與主導產品的市場引導定辦制客主 2銷售當月 30電非適銷產品處理方案定辦供客主 2銷售當日1電產品供、提貨管理程序執(zhí)行監(jiān)控

57、與完善核辦客主 2銷售當日1書工程非常規(guī)產品訂單受訂與發(fā)貨管控準辦客主 2銷售當日1書客戶和外來人員接待核辦客主 2銷售次月37電數據分析報告定 制制 制制制制制制客主 2銷售10年10書人力資源規(guī)劃與崗位人才儲備準核辦制客主 2銷售次日2書工程門合同供銷辦供供供供供客主 2銷售次月24電工程統(tǒng)計表收收核辦客主 2銷售次月12書顧客質量問題投訴統(tǒng)計表收核辦 售供 供供供客主 2銷售次月56書市場產品、配件退貨賠償金額匯總表收辦算核客主 2銷售當日2書經銷輸信息反饋表辦客主 2銷售當日24電信息反饋追蹤單供供供準 辦辦供供客主 2銷售當月15書產品合同/訂單變更通知匯總表準辦客主 2銷售當月 3

58、0電產品性能知識培訓核辦客主 2銷售當月301書促銷活動客戶檔案匯總表核辦辦客主 2銷售次月2書訂、發(fā)貨單匯總表核辦客主 2銷售次月2電訂金收、返匯總表銷辦客主 2銷售次月24電發(fā)貨匯總表核辦客主 2銷售當日4電貨單登記表辦客主 2銷售當周7書受訂量統(tǒng)計表核辦客主 2銷售12年30書銷售匯總表供制客主 2銷售1年書銷售量統(tǒng)計表核辦客主 2銷售1月1518 20書銷售趨勢分析表核辦客主 2銷售當月 30電員工業(yè)務能力培訓核辦客主 2銷售當月 27 27書月度工作計劃核辦客主 2銷售當月 30電月度庫存計劃核辦客主 2銷售次月233電月度綜合信息匯總表核辦客主 2銷售1周1書周工作例會核辦客主 2

59、銷售當周1書周盤倉工作監(jiān)盤核制準辦客主 2銷售當周 30書主導產品銷售趨勢分析核辦客主 2銷售當日24書產品合同/訂單評審記錄表準 供銷收供核 核制供供客主 2銷售次月235書非標門入庫分類表準定核制客主 2銷售10年20251書市場產品需求計劃分析表準收制 供供供供客主 2銷售當月26 2829電主生產計劃準制核供供內勤 2銷售當日188書出差費用申請單核核 制內勤 2銷售當日24電 顧客和經銷商電話（來訪）記錄表準 辦供亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權權責責分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準準：審審 核核

60、：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項時，應對所編制的提交文件，必須按照所導引程序規(guī)定內容予以定義，各行使權責者應對審查和批準的文件對象進行系統(tǒng)性、關聯性和可追溯性予以查證，當必要時，需對辦事人進行經辦過程的確認。只有在審查無誤時，方可按照本分配矩陣所定義的權限，對提交的事項予以審批；下表當中要求交審的時段是指該事項發(fā)生時開始計算的時間，應在所規(guī)定的時段內應完成規(guī)定職責。文件存檔根據完成周期欄內所屬日期所描述的當日、當周、次周、當月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財務報表文件報表及工資相關文件報告由財務部存檔。下下表表中