權(quán)責(zé)分配矩陣

1、亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程的確認(rèn)。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周

2、期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中中：供: 數(shù)據(jù)提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準(zhǔn)：批準(zhǔn) ：表單接收部門財(cái)務(wù)部會計(jì)欄中的 費(fèi)：費(fèi)用會計(jì) 工：工資會計(jì) 銷：銷售會計(jì) 現(xiàn)：現(xiàn)金會計(jì) 成：成本主辦會計(jì) 產(chǎn)：產(chǎn)成品會計(jì) 售后：售后服務(wù)序號 類別完成周期表單（事項(xiàng)）董事會董事長總裁財(cái)務(wù)執(zhí)行董事總裁辦4財(cái)務(wù)部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準(zhǔn)提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質(zhì)檢董事成本主管總帳主管會計(jì)核算統(tǒng)計(jì)倉庫主管倉管經(jīng)理人事保衛(wèi)后

3、勤總監(jiān)經(jīng)理推廣銷售售服計(jì)劃廠長班長技術(shù)設(shè)備模具11.1生產(chǎn) 次月810書班長、主任考核匯總表辦核21.1生產(chǎn) 次日123書技術(shù)改造措施計(jì)劃大綱準(zhǔn)定 供供核制供31.1生產(chǎn)次 月2書 產(chǎn)品加工(服務(wù))質(zhì)量滿意度評估表核準(zhǔn) 辦41.1生產(chǎn) 10年1518 20電年度產(chǎn)品開發(fā)方案準(zhǔn)定供制51.1生產(chǎn)次 月25電產(chǎn)品入庫統(tǒng)計(jì)表準(zhǔn)辦核 收61.1生產(chǎn) 當(dāng)月5710書產(chǎn)品生產(chǎn)工藝調(diào)查表準(zhǔn)供供供供核辦71.1生產(chǎn) 當(dāng)月5710書產(chǎn)品生產(chǎn)工藝整改報(bào)告準(zhǔn)供供供供核辦81.1生產(chǎn) 當(dāng)月510電產(chǎn)品生產(chǎn)能力瓶頸分析表準(zhǔn)辦91.1生產(chǎn) 10年20251書年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱準(zhǔn)定 供收供制供核供101.1生產(chǎn) 11年202

4、51書年度生產(chǎn)計(jì)劃方案實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)定 供收供制供核供111.1生產(chǎn) 10年25 30510電設(shè)備維修和技術(shù)改造計(jì)劃準(zhǔn)定收供供核供制121.1生產(chǎn) 次月15書設(shè)備維修和技術(shù)改造計(jì)劃實(shí)施總結(jié)定收供供核供制131.1生產(chǎn) 11月515電新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃準(zhǔn)定 供供供供供供制141.1生產(chǎn) 次月12書車間任務(wù)分配匯總表核 制151.1生產(chǎn) 當(dāng)日1書車間任務(wù)分配表制161.1生產(chǎn) 次周1書車間水、電用量匯總表辦制171.1生產(chǎn) 當(dāng)日148書技術(shù)變更工序定額調(diào)整單準(zhǔn)核辦181.1生產(chǎn) 當(dāng)日123信模具異常報(bào)告準(zhǔn) 制核191.1生產(chǎn) 當(dāng)月258電工序定額調(diào)整計(jì)劃準(zhǔn)辦核201.1生產(chǎn) 當(dāng)日1書任務(wù)實(shí)施異常報(bào)告單辦

5、制211.1生產(chǎn) 當(dāng)日1書生產(chǎn)廠區(qū)出入卡辦221.1生產(chǎn) 當(dāng)日12書生產(chǎn)跟蹤登記表制核231.1生產(chǎn) 當(dāng)日1書生產(chǎn)管理早會紀(jì)要辦241.1生產(chǎn) 次日1書生產(chǎn)任務(wù)異常處理單辦 供251.1生產(chǎn) 當(dāng)日14信生產(chǎn)異常報(bào)告準(zhǔn) 辦261.1生產(chǎn)當(dāng) 周12書 會議事項(xiàng)決議單辦271.1生產(chǎn) 當(dāng)月29書設(shè)備日常保養(yǎng)查核匯總表準(zhǔn) 核制281.1生產(chǎn) 次月12書設(shè)備維修匯總表核 供辦291.1生產(chǎn) 次月12書設(shè)備維修總結(jié)分析表核 供辦301.1生產(chǎn) 當(dāng)日24電調(diào)試計(jì)劃大綱供供準(zhǔn) 供 供辦311.1生產(chǎn) 當(dāng)日248書工序調(diào)整定額申請表準(zhǔn)收核制 核321.1生產(chǎn) 當(dāng)日248書工序定額申請表準(zhǔn)收核制 核331.1生產(chǎn)

6、 當(dāng)日24書 工裝（模具）履歷表供供準(zhǔn)供辦341.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書 工裝（模具）模具收發(fā)登記表成供準(zhǔn)供辦351.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書 工裝（模具）清單成準(zhǔn)供辦361.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書技術(shù)變更申請單準(zhǔn)供供供辦371.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書技術(shù)變更通知單準(zhǔn)供辦381.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書交期變更申請單準(zhǔn)核391.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書領(lǐng)料申請單制核收制401.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書設(shè)備點(diǎn)檢表供準(zhǔn)供辦411.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書設(shè)備卡片供供準(zhǔn)供辦421.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書設(shè)備開箱驗(yàn)收單供成供準(zhǔn)供辦431.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書設(shè)備試產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告供供準(zhǔn)供辦441.1生產(chǎn) 當(dāng)月4書涂裝過程參數(shù)管理記錄表供辦451.1生產(chǎn)

7、當(dāng)日24書設(shè)備臺帳供成核供準(zhǔn)供辦461.1生產(chǎn) 次月12書物料消耗超額分析表準(zhǔn)核辦供制 供471.1生產(chǎn) 次月12書物料消耗超額整改報(bào)告準(zhǔn)核辦供制 供481.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書設(shè)備維修單供準(zhǔn)供辦491.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書設(shè)備維修臺帳供準(zhǔn)供辦501.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤單準(zhǔn) 辦511.1生產(chǎn)當(dāng) 月67書 防盜門制造廠常規(guī)門生產(chǎn)周期表核辦521.1生產(chǎn) 次日12書異常產(chǎn)品整改措施準(zhǔn)核辦供531.1生產(chǎn)12 年 25 2630 書 年度產(chǎn)品生產(chǎn)管理改進(jìn)方案準(zhǔn)核辦541.1生產(chǎn)12 年 20 2530 書 生產(chǎn)成本降低計(jì)劃準(zhǔn)核辦551.1生產(chǎn)12 年 20 2530 書 生產(chǎn)規(guī)劃大綱準(zhǔn)核辦5

8、61.1生產(chǎn)次 月81010 書 員工月度工作評價(jià)表準(zhǔn)核核辦571.1生產(chǎn) 當(dāng)月26 2728電月工作計(jì)劃準(zhǔn)核 制辦581.1生產(chǎn)次 月58書 制造廠工作計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表核 辦591.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書現(xiàn)場管理檢查表供準(zhǔn) 辦 供601.1生產(chǎn) 次日27信員工定崗表準(zhǔn) 辦611.1生產(chǎn) 當(dāng)周7書廢料場檢查表收辦621.1生產(chǎn) 次月12書設(shè)備事故匯總表收核供制631.1生產(chǎn)當(dāng) 月 30書 制造廠質(zhì)量合格率示意圖收 辦641.1生產(chǎn)次 周1書 裝配一次送檢合格率統(tǒng)計(jì)表收辦651.1生產(chǎn) 次月24書KPI考核不合格項(xiàng)整改措施:財(cái)務(wù)/行政/采購準(zhǔn)核 辦 辦 制制 制 制制 辦辦 制 制辦供661.1生

9、產(chǎn) 次月24書KPI考核不合格項(xiàng)整改措施:生產(chǎn)/銷售/質(zhì)檢準(zhǔn)辦 辦 制 制 制制辦 制 制 制亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程的確認(rèn)。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求

10、交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中中：供: 數(shù)據(jù)提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準(zhǔn)：批準(zhǔn) ：表單接收部門財(cái)務(wù)部會計(jì)欄中的 費(fèi)：費(fèi)用會計(jì) 工：工資會計(jì) 銷：銷售會計(jì) 現(xiàn)：現(xiàn)金會計(jì) 成：成本主辦會計(jì) 產(chǎn)：產(chǎn)成品會計(jì) 售后：售后服務(wù)序號 類別完成周期表單（事項(xiàng)）董事會董事長總裁財(cái)務(wù)執(zhí)行董事總裁辦4財(cái)務(wù)部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核

11、定 準(zhǔn)提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質(zhì)檢董事成本主管總帳主管會計(jì)核算統(tǒng)計(jì)倉庫主管倉管經(jīng)理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經(jīng)理推廣銷售售服計(jì)劃廠長班長技術(shù)設(shè)備模具671.1生產(chǎn) 次月24書班長、主任考核不合格項(xiàng)目整改措施準(zhǔn)辦供681.1生產(chǎn) 當(dāng)月28 2930電日產(chǎn)能表準(zhǔn)定核 辦691.1生產(chǎn) 當(dāng)月20 2530電產(chǎn)品編碼表(變動或增加)準(zhǔn)定核辦辦701.1生產(chǎn) 當(dāng)月2528書產(chǎn)品出廠不合格項(xiàng)的處理及整改措施準(zhǔn)定 供辦 制711.1生產(chǎn) 10年25 30510電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單準(zhǔn)定核供核 供 制721.1生產(chǎn) 10年25 30510電產(chǎn)品能力結(jié)構(gòu)清單準(zhǔn)定核供核 供 制731.1生產(chǎn) 當(dāng)月24電產(chǎn)品清單準(zhǔn)核辦制741.1

12、生產(chǎn) 當(dāng)月20 22 25電產(chǎn)品物料清單準(zhǔn)定核算核 供 制751.1生產(chǎn) 10年25 30510電產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)劃準(zhǔn)定 供核成定供辦 辦 制761.1生產(chǎn) 次月123書車間任務(wù)分配差異分析報(bào)告準(zhǔn)核 制771.1生產(chǎn)次 月81010 書 業(yè)績考核表:財(cái)務(wù)/行政/采購人員準(zhǔn)準(zhǔn)核供 供 供 供 供供供 供核 辦供辦781.1生產(chǎn)次 月81010 書 業(yè)績考核表:生產(chǎn)/銷售/質(zhì)檢人員準(zhǔn)供核 辦供 供 供 供 供供供 供 供供791.1生產(chǎn)次 月81010 書 車間主任、班長業(yè)績考評表準(zhǔn)核辦801.1生產(chǎn) 當(dāng)周71書廢料利用整改報(bào)告準(zhǔn)定供辦供 制811.1生產(chǎn) 當(dāng)日123信設(shè)備異常報(bào)告準(zhǔn)定核 供辦821

13、.1生產(chǎn) 10年25 30510電工裝（模具）配套計(jì)劃準(zhǔn)定供核 供 制供831.1生產(chǎn) 當(dāng)月25 302書工裝（模具）配套計(jì)劃實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)定供核 供 制供841.1生產(chǎn) 當(dāng)日2書領(lǐng)料單制制核收核 辦 核851.1生產(chǎn)次 月81010 書 考查評估表:供方準(zhǔn)定供核供 供 供供 辦供 供 供861.1生產(chǎn)次 月81010 書 考查評估表:應(yīng)聘銷售管理業(yè)務(wù)員營銷培訓(xùn)廣告策劃人員準(zhǔn)定辦核 核辦871.1生產(chǎn)次 月81010 書 考查評估表:應(yīng)聘總裁辦人員生管品管技術(shù)人員和模具機(jī)修熟練工準(zhǔn)定辦核供 供881.1生產(chǎn)次 月81010 書 考查評估表:應(yīng)聘車間一線工人質(zhì)檢員準(zhǔn)辦定 核核891.1生產(chǎn)次 月81

14、010 書 考查評估表:應(yīng)聘保衛(wèi)清潔園林人員準(zhǔn) 辦 核901.1生產(chǎn)次 月81010 書 考查評估表:應(yīng)聘其他行政財(cái)務(wù)采購人員準(zhǔn)定核 核供供核 辦911.1生產(chǎn)當(dāng) 月 25 2830 書 設(shè)備維修和技術(shù)改造計(jì)劃準(zhǔn)定核 供 辦 供921.1生產(chǎn) 當(dāng)月20 2028書設(shè)備月檢修計(jì)劃準(zhǔn)核制931.1生產(chǎn) 3年5810電設(shè)備狀態(tài)審（季審）核計(jì)劃準(zhǔn) 供定 供 供辦941.1生產(chǎn) 6年5810電設(shè)備狀態(tài)審（季審）核計(jì)劃準(zhǔn) 供定 供 供辦951.1生產(chǎn) 當(dāng)日4書表面處理過程參數(shù)管理記錄表供核 辦961.1生產(chǎn) 當(dāng)日4書產(chǎn)品組批管制表核 辦971.1生產(chǎn)當(dāng) 日4書 超低負(fù)荷發(fā)電申請運(yùn)行記錄表核辦981.1生產(chǎn)

15、 9年5810電設(shè)備狀態(tài)審（季審）核計(jì)劃準(zhǔn) 供定供辦991.1生產(chǎn) 12年5810電設(shè)備狀態(tài)審（季審）核計(jì)劃準(zhǔn) 供定供辦100 1.1生產(chǎn) 次月135電設(shè)備狀態(tài)審（季審）核計(jì)劃實(shí)施總結(jié)準(zhǔn) 供定 供 供辦101 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日44書記時(shí)工作日報(bào)表核 制102 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日4書檢測卡制辦核103 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日4書膠合工藝參數(shù)記錄表供辦 辦104 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日4書卷印工藝參數(shù)記錄表供辦 辦105 1.1生產(chǎn)當(dāng) 日48書 試產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表準(zhǔn)辦106 1.1生產(chǎn) 12年1015電設(shè)計(jì)方案報(bào)告準(zhǔn)定 供供供 供供供 供 辦107 1.1生產(chǎn) 12年15電設(shè)計(jì)計(jì)劃準(zhǔn)定 供供供 供供供 供 辦108

16、 1.1生產(chǎn) 12年15電設(shè)計(jì)計(jì)劃實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)定 供供供 供供供 供 辦供109 1.1生產(chǎn) 6周11:0017:00書設(shè)計(jì)評審產(chǎn)品存在問題清單準(zhǔn)定 供供供 供供供 供 辦供110 1.1生產(chǎn) 次月13書設(shè)計(jì)評審產(chǎn)品存在問題整改方案準(zhǔn)定 供供供 供供供 供 辦供111 1.1生產(chǎn) 次月13書設(shè)計(jì)評審產(chǎn)品存在問題整改方案總結(jié)準(zhǔn)定 供供供 供供供辦供112 1.1生產(chǎn) 次月13電生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)圖準(zhǔn)定辦供供113 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月281電生產(chǎn)區(qū)6S檢查不合格項(xiàng)實(shí)施整改措施準(zhǔn)核 制114 1.1生產(chǎn) 次月27電 生產(chǎn)區(qū)6S檢查記錄表（電子周六）準(zhǔn)辦核 制115 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月2830書生產(chǎn)問題整改措施

17、準(zhǔn)定 辦辦116 1.1生產(chǎn) 次日24書 設(shè)備（工裝）配置申請單準(zhǔn)定核 供核核 供 辦辦117 1.1生產(chǎn) 12年1015電試驗(yàn)計(jì)劃大綱準(zhǔn)定 供供供 供供核 供 辦118 1.1生產(chǎn) 11月510 15電物料需求計(jì)劃準(zhǔn)定供供 核辦供 供119 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書生產(chǎn)任務(wù).進(jìn)度表供供核 辦120 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日24書試產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表準(zhǔn) 供 辦供121 1.1生產(chǎn) 次月310書制造廠月度考核表準(zhǔn)供供辦供122 1.1生產(chǎn) 11月515電制造費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 供核成制供供供123 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月2022書低收入員工調(diào)查整改措施準(zhǔn)核供 供124 1.1生產(chǎn) 6年5810電管理評審計(jì)劃準(zhǔn)供辦 供 供

18、 供 供供 供供 供供供125 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日88書非標(biāo)門生產(chǎn)進(jìn)度表準(zhǔn) 供126 1.1生產(chǎn)當(dāng) 日888書 工時(shí)定額表準(zhǔn)收核 辦亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程的確認(rèn)。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限

19、，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中中：供: 數(shù)據(jù)提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準(zhǔn)：批準(zhǔn) ：表單接收部門財(cái)務(wù)部會計(jì)欄中的 費(fèi)：費(fèi)用會計(jì) 工：工資會計(jì) 銷：銷售會計(jì) 現(xiàn)：現(xiàn)金會計(jì) 成：成本主辦會計(jì) 產(chǎn)：產(chǎn)成品會計(jì) 售后：售后服務(wù)序號 類別完成周期表單（事項(xiàng)）董事會董事長總裁財(cái)務(wù)執(zhí)行董事總裁辦4財(cái)務(wù)部采購

20、科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準(zhǔn)提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質(zhì)檢董事成本主管總帳主管會計(jì)核算統(tǒng)計(jì)倉庫主管倉管經(jīng)理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經(jīng)理推廣銷售售服計(jì)劃廠長班長技術(shù)設(shè)備模具127 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月512 15書管理評審計(jì)劃實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)供辦 供 供 供供 供供 供供供128 1.1生產(chǎn)當(dāng) 日8書 噴塑過程參數(shù)控制記錄表辦129 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月2528書評審報(bào)告實(shí)施整改報(bào)告準(zhǔn)供辦 供 供 供供 供供 供供供130 1.1生產(chǎn)當(dāng) 日8書 入庫背門工及打包出錯(cuò)記錄表辦131 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月125書設(shè)備故障事故整改措施準(zhǔn)供核供制132 1.1生產(chǎn) 6周11:0017:00書設(shè)計(jì)任務(wù)分配執(zhí)行表準(zhǔn)核辦

21、133 1.1生產(chǎn) 次月15書設(shè)計(jì)任務(wù)實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)供核 供 辦供134 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日8書設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表準(zhǔn)核制135 1.1生產(chǎn) 10年25 30510書生產(chǎn)成本控制計(jì)劃(降低)準(zhǔn) 供成供供 供供供制供136 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月25 302書生產(chǎn)成本控制計(jì)劃實(shí)施總結(jié)準(zhǔn) 供成供供 供供供辦供137 1.1生產(chǎn) 4年1517 20書質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)審計(jì)劃（監(jiān)審準(zhǔn)備）準(zhǔn)辦 供供138 1.1生產(chǎn)當(dāng) 日8書 生產(chǎn)任務(wù)完成反饋表收 辦139 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日88書生產(chǎn)日報(bào)表核辦140 1.1生產(chǎn) 次日88書質(zhì)量體系評審報(bào)告準(zhǔn)辦 供供供 供供 供供供供141 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日8書員工每日績效考核表準(zhǔn)辦14

22、2 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日8書 增減工單收準(zhǔn)供143 1.1生產(chǎn)當(dāng) 日8書 自動噴粉線工藝過程參數(shù)控制記錄表辦144 1.1生產(chǎn) 次日88書設(shè)備事故報(bào)告準(zhǔn)核 供辦145 1.1生產(chǎn) 次日88書試產(chǎn)通知單準(zhǔn) 供供供核 供 辦146 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日148書人事調(diào)令單:銷售管理業(yè)務(wù)員營銷培訓(xùn)廣告策劃人員準(zhǔn)定辦供 供147 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日148書人事調(diào)令單:總裁辦人員生管品管技術(shù)人員和模具機(jī)修熟練工準(zhǔn)定辦供供148 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日148書人事調(diào)令單:車間一線工人質(zhì)檢員準(zhǔn) 供核 辦供149 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日148書人事調(diào)令單:保衛(wèi)清潔園林人員準(zhǔn) 辦 供150 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日148書人事調(diào)令單:其他行政

23、財(cái)務(wù)采購人員準(zhǔn)供 供供 核 辦151 1.1生產(chǎn) 10年25 30510書人員配置計(jì)劃(總配置計(jì)劃)準(zhǔn)定核 供 供 供 供辦供 供供152 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日28書人員配置申請表:銷售管理業(yè)務(wù)員營銷培訓(xùn)廣告策劃人員準(zhǔn)定核辦 辦153 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日28書人員配置申請表:總裁辦人員生管品管技術(shù)人員和模具機(jī)修熟練工準(zhǔn)定 辦核辦154 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日28書人員配置申請表:車間一線工人質(zhì)檢員準(zhǔn) 辦核辦155 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日28書人員配置申請表:保衛(wèi)清潔園林人員準(zhǔn) 核 辦156 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日28書人員配置申請表:其他行政財(cái)務(wù)采購人員準(zhǔn)定 辦 辦辦 核157 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日28書人員配置申請表準(zhǔn)

24、 供核制供158 1.1生產(chǎn) 當(dāng)月2022書 員工工資差異整改措施報(bào)告準(zhǔn)定核供辦 供159 1.1生產(chǎn) 次月12電組織結(jié)構(gòu)圖準(zhǔn)定核辦 供160 1.1生產(chǎn) 次日88電設(shè)計(jì)產(chǎn)品性能指標(biāo)評審記錄準(zhǔn) 供供供供供辦供161 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日8書非正常出勤單(非部門主管出勤)核核 核 制 制 制辦制 核準(zhǔn)辦 辦 核 核 辦 制 制辦核辦 辦辦162 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日8書非正常出勤單(部門主管出勤)準(zhǔn)核制制 制制制制 制制163 1.1生產(chǎn) 次日88電設(shè)計(jì)評審報(bào)告準(zhǔn)核 供供供 供供供辦供164 1.1生產(chǎn) 次日88書設(shè)計(jì)評審申請書準(zhǔn)核 供供供 供供供辦供165 1.1生產(chǎn) 次日88書設(shè)計(jì)確認(rèn)通知單準(zhǔn)核 供

25、供供 供供供辦供166 1.1生產(chǎn) 次日88電設(shè)計(jì)任務(wù)書準(zhǔn)核 供供供 供供供辦供167 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日8書派公單收準(zhǔn) 辦168 1.1生產(chǎn) 次日88書試制計(jì)劃大綱準(zhǔn)定 供供供 供供核辦供169 1.1生產(chǎn) 次日88書試制總結(jié)報(bào)告準(zhǔn)定 供供供 供供核辦供170 1.1生產(chǎn) 當(dāng)日48書獎懲申報(bào)通知單準(zhǔn)辦171 1.1生產(chǎn) 6年1517 19電管理評審輸入材料清單（半年審）準(zhǔn)供辦 供 供 供供 供供 供供供172 1.1生產(chǎn) 12年1517 19電管理評審輸入材料清單（半年審）準(zhǔn)供辦 供 供 供供 供供 供供供11.2質(zhì)量 12年15 17 19 22書計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃表準(zhǔn)定 制核21.2質(zhì)量次

26、月5書 不合格品處理報(bào)告收 辦31.2質(zhì)量次 月5書 不合格退貨匯總表收 辦41.2質(zhì)量當(dāng) 月 30書 制造廠質(zhì)量匯總表收 辦51.2質(zhì)量 當(dāng)日4書計(jì)量設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表辦供61.2質(zhì)量次 月55書 質(zhì)檢科業(yè)績考核表準(zhǔn) 供辦供供71.2質(zhì)量次 月510 書 質(zhì)檢員評分記錄表準(zhǔn) 辦核81.2質(zhì)量當(dāng) 日88書 產(chǎn)品質(zhì)量日報(bào)表核辦91.2質(zhì)量 當(dāng)日8書裝配質(zhì)檢員報(bào)表匯總單辦101.2質(zhì)量當(dāng) 日8書 總裝復(fù)檢統(tǒng)計(jì)表辦111.2質(zhì)量 當(dāng)日12書產(chǎn)品退貨流轉(zhuǎn)單核辦121.2質(zhì)量 次 日1書 產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨通知單核/定辦131.2質(zhì)量次 日1書 涂裝不合格產(chǎn)品返工單辦制亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安

27、安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程的確認(rèn)。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次

28、周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中中：供: 數(shù)據(jù)提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準(zhǔn)：批準(zhǔn) ：表單接收部門財(cái)務(wù)部會計(jì)欄中的 費(fèi)：費(fèi)用會計(jì) 工：工資會計(jì) 銷：銷售會計(jì) 現(xiàn)：現(xiàn)金會計(jì) 成：成本主辦會計(jì) 產(chǎn)：產(chǎn)成品會計(jì) 售后：售后服務(wù)序號 類別完成周期表單（事項(xiàng)）董事會董事長總裁財(cái)務(wù)執(zhí)行董事總裁辦4財(cái)務(wù)部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準(zhǔn)提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質(zhì)檢董事成本主管總帳主管會計(jì)核算統(tǒng)計(jì)倉庫主管倉管經(jīng)理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經(jīng)理推廣銷售售服計(jì)劃廠長班長技

29、術(shù)設(shè)備模具141.2質(zhì)量 當(dāng)日123信質(zhì)量異常報(bào)告核準(zhǔn) 辦151.2質(zhì)量 次月123書不合格產(chǎn)品合格分析整改措施核辦 供161.2質(zhì)量 當(dāng)日24電不合格品率趨勢管制圖準(zhǔn) 辦供供供171.2質(zhì)量 當(dāng)日24電不合格品評審狀態(tài)管制表準(zhǔn) 辦成供供181.2質(zhì)量 當(dāng)日2書計(jì)量設(shè)備履歷表辦供供供供191.2質(zhì)量 當(dāng)日2書計(jì)量設(shè)備清單辦供供供供201.2質(zhì)量 當(dāng)日24書計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)管制表準(zhǔn) 辦供供供供211.2質(zhì)量 次月12書產(chǎn)品退貨處理匯總表辦核供221.2質(zhì)量 當(dāng)日2書計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)通知核收收收231.2質(zhì)量 當(dāng)日222書糾正和預(yù)防措施管制表準(zhǔn) 核制制制制制制241.2質(zhì)量 次月12書產(chǎn)品質(zhì)量問題處理匯總

30、單辦核供251.2質(zhì)量 當(dāng)日222書糾正和預(yù)防措施追蹤報(bào)告準(zhǔn) 核制制制制制制261.2質(zhì)量 當(dāng) 日24書 讓步放行申請單準(zhǔn) 核成辦271.2質(zhì)量 當(dāng) 月1書 吹補(bǔ)及修理統(tǒng)計(jì)表收收制281.2質(zhì)量 當(dāng) 日222書 重要不良對策報(bào)告書準(zhǔn) 定制制制制291.2質(zhì)量 當(dāng) 月 28書 計(jì)量設(shè)備報(bào)廢問題總結(jié)辦核辦301.2質(zhì)量 次 周13書 配件退貨整改措施準(zhǔn) 辦311.2質(zhì)量 當(dāng) 周6書 讓步放行整改報(bào)告準(zhǔn) 核制 辦321.2質(zhì)量 當(dāng) 周1書 上周外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量反饋匯總表辦收331.2質(zhì)量 當(dāng) 月24書 異常產(chǎn)品處理匯總表辦成準(zhǔn) 供 供341.2質(zhì)量 當(dāng) 周6電 質(zhì)量評級指導(dǎo)書辦供供供供351.2質(zhì)量 當(dāng)

31、 周6書 拆包檢驗(yàn)問題總結(jié)報(bào)告收 辦361.2質(zhì)量 次 月1書 產(chǎn)品質(zhì)量問題匯總表收 辦供371.2質(zhì)量 次 周1書 配件退貨總結(jié)分析表收 辦381.2質(zhì)量 次 月135電 上月度報(bào)廢處理產(chǎn)品匯總表收 辦核391.2質(zhì)量 次 月2書 上月度報(bào)廢處理產(chǎn)品問題總結(jié)收 辦供401.2質(zhì)量 次月5書質(zhì)量問題跟蹤卡問題匯總收 辦411.2質(zhì)量 當(dāng)日4電不合格品評審處理報(bào)告辦成供供 供421.2質(zhì)量 當(dāng)日4書計(jì)量設(shè)備報(bào)廢申請單制核 供 辦431.2質(zhì)量 當(dāng)日4書檢驗(yàn)日報(bào)表辦供供441.2質(zhì)量 當(dāng)日4書檢驗(yàn)日報(bào)表辦供供 供451.2質(zhì)量 當(dāng)日4書進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表供/辦供供461.2質(zhì)量 當(dāng)日4書進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表

32、辦供供 供471.2質(zhì)量 當(dāng)日4信試驗(yàn)通知單辦供 供481.2質(zhì)量 當(dāng)日4書首件鑒定通知單辦供供491.2質(zhì)量 當(dāng)日4書質(zhì)量管理跟蹤卡供 供501.2質(zhì)量 當(dāng) 日4電 質(zhì)量評級指導(dǎo)書供供供供供511.2質(zhì)量 當(dāng)日4書 裝配檢驗(yàn)記錄表辦供供 供521.2質(zhì)量 次月13書不合格品控制措施報(bào)告準(zhǔn) 辦供531.2質(zhì)量 次 月123書 不合格品控制實(shí)施報(bào)告準(zhǔn) 核供541.2質(zhì)量 當(dāng)日24書工序質(zhì)量審核查檢表(技術(shù)車間自查)準(zhǔn) 制 辦551.2質(zhì)量 當(dāng)日24書工序質(zhì)量審核查檢表(質(zhì)檢科抽查)準(zhǔn)辦核561.2質(zhì)量 當(dāng)周67書拆包檢驗(yàn)問題整改措施準(zhǔn)供核 制 辦571.2質(zhì)量 當(dāng)月3012書產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)表準(zhǔn)辦

33、核581.2質(zhì)量 當(dāng)月3012書產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)分析整改措施供應(yīng)準(zhǔn) 制 核591.2質(zhì)量 6周11:0017:00書產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表準(zhǔn)定 辦核601.2質(zhì)量 次月135書產(chǎn)品退貨整改措施供應(yīng)供準(zhǔn)制核611.2質(zhì)量 當(dāng)月2830書產(chǎn)品質(zhì)量問題整改措施供應(yīng)供準(zhǔn)制核621.2質(zhì)量 次月34書產(chǎn)品轉(zhuǎn)型配件處理報(bào)告準(zhǔn)定核制供631.2質(zhì)量 當(dāng)月 28 2930 書產(chǎn)品轉(zhuǎn)型配件清單匯總表準(zhǔn)供應(yīng)供核供制641.2質(zhì)量 當(dāng)日248書內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄表辦供供供供 供供 供651.2質(zhì)量 次月35書上月度報(bào)廢處理產(chǎn)品清單準(zhǔn) 辦供661.2質(zhì)量 次月135書上月度報(bào)廢處理產(chǎn)品問題整改措施供準(zhǔn) 制 核671.2

34、質(zhì)量 次月25書月質(zhì)量報(bào)表（電子周六）準(zhǔn)辦供 供681.2質(zhì)量 3年2023 25電質(zhì)量評級指導(dǎo)書（季度）準(zhǔn)核制供 供691.2質(zhì)量 6年2023 25書質(zhì)量評級指導(dǎo)書（季度）準(zhǔn)核制供 供701.2質(zhì)量 9年2023 25書質(zhì)量評級指導(dǎo)書（季度）準(zhǔn)核制供 供711.2質(zhì)量 12年2023 25書質(zhì)量評級指導(dǎo)書（季度）準(zhǔn)核制供 供721.2質(zhì)量 6年11:0017:00書質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃準(zhǔn)核制731.2質(zhì)量 當(dāng)日3書校驗(yàn)計(jì)劃準(zhǔn) 辦供741.2質(zhì)量 12 年 2023 25 電質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)審計(jì)劃（監(jiān)審準(zhǔn)備）實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)核制751.2質(zhì)量 當(dāng)日8書拆包檢驗(yàn)記錄辦761.2質(zhì)量 當(dāng)日8書抽查檢驗(yàn)報(bào)表制

35、771.2質(zhì)量 當(dāng)日8書配件退貨申請表核辦781.2質(zhì)量 當(dāng)日8書質(zhì)量申報(bào)單核/定辦791.2質(zhì)量 次周88書質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告準(zhǔn)辦801.2質(zhì)量 次日88電內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)分布表準(zhǔn)辦亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程

36、的確認(rèn)。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中中：供: 數(shù)據(jù)提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準(zhǔn)：批準(zhǔn) ：表單接收部門財(cái)務(wù)部會計(jì)欄中的 費(fèi)：費(fèi)用會計(jì) 工：工資會計(jì) 銷：銷售會計(jì) 現(xiàn)：現(xiàn)金會計(jì) 成：成本主辦會計(jì) 產(chǎn)：產(chǎn)成品會計(jì) 售后：售后服務(wù)序號 類別完成周期表

37、單（事項(xiàng)）董事會董事長總裁財(cái)務(wù)執(zhí)行董事總裁辦4財(cái)務(wù)部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準(zhǔn)提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質(zhì)檢董事成本主管總帳主管會計(jì)核算統(tǒng)計(jì)倉庫主管倉管經(jīng)理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經(jīng)理推廣銷售售服計(jì)劃廠長班長技術(shù)設(shè)備模具11.3采購 當(dāng) 月48書單價(jià)1001元以上常用辦公用品請購單定 定供準(zhǔn) 準(zhǔn)核制核供供供21.3采購 當(dāng)日88書200元以上零星采購請購單準(zhǔn)核 供辦 供 供 供 供 供供核 供 供供31.3采購 當(dāng)周67書200元以上零星采購請購單匯總表供辦 供 供 供 供 供供核 供 供供41.3采購 當(dāng)日88書200元以上設(shè)備維修申請報(bào)告準(zhǔn)核核準(zhǔn)核制51.3采購 11年10 1

38、215書材料成本節(jié)約計(jì)劃表準(zhǔn)核辦61.3采購 當(dāng)日352信 采購產(chǎn)品質(zhì)量、消耗反饋單核準(zhǔn)核供 核71.3采購 當(dāng)周834電 產(chǎn)品分類表（根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)分類）準(zhǔn)核辦供供 供81.3采購 12年51015書 承諾書準(zhǔn)核發(fā)辦91.3采購當(dāng) 月3610 電 短料延誤生產(chǎn)通知準(zhǔn) 定核辦核 供101.3采購當(dāng) 月3610 電 廢料報(bào)價(jià)表準(zhǔn)核辦111.3采購當(dāng) 月3610 電 廢料分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)核辦121.3采購 當(dāng)月578電 付款時(shí)間方式一覽表定 定準(zhǔn)辦供供 供131.3采購 當(dāng)月578電供方基本資料匯總表核供供 供141.3采購當(dāng) 月1712 電 零星采購產(chǎn)品信息匯總表準(zhǔn)核辦 151.3采購 當(dāng)日2816書

39、設(shè)備報(bào)價(jià)匯總表準(zhǔn)核辦161.3采購當(dāng) 月8 1520 電 外協(xié)產(chǎn)品安全庫存標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)核辦核171.3采購 當(dāng)周222信 新產(chǎn)品試用反饋單準(zhǔn)定核準(zhǔn)核供供 供供 核181.3采購 當(dāng)月326電 亞薩合萊-王力單價(jià)匯總表準(zhǔn)核應(yīng)付辦供供 供191.3采購當(dāng) 月3610 書 異常報(bào)廢清單準(zhǔn)辦核收201.3采購 當(dāng)日468書單價(jià)500元以上非常用辦公用品請購單定 定供準(zhǔn)定 供 供 供核制 核定 供 供 供 定 供 供 供供定 供 供供211.3采購 當(dāng)日468書單價(jià)500元以下非常用辦公用品請購單準(zhǔn) 定供定 供 供 供核制 核定 供 供 供 定 供 供 供供定 供 供供221.3采購 當(dāng)周67書常用機(jī)物料請購

40、單準(zhǔn) 準(zhǔn)供制核供 供 供 供 供供核 供 供供231.3采購 當(dāng)周6書總價(jià)2000元以上設(shè)備、模具維修申請單定 定準(zhǔn)核核核制241.3采購 當(dāng)日88書常用機(jī)物料請購單供準(zhǔn)制核供 供 供 供 供供核 供 供供251.3采購 當(dāng)日88書總價(jià)2000元以下設(shè)備、模具維修申請單準(zhǔn) 準(zhǔn)核核核制261.3采購 11年10 1215書材料成本節(jié)約計(jì)劃表準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn)核辦271.3采購 當(dāng)日352信 采購產(chǎn)品的質(zhì)量反饋單核核供281.3采購 當(dāng)日88書采購合同(日)準(zhǔn)供應(yīng)付辦供供291.3采購 當(dāng)周88書采購合同(周)準(zhǔn)供應(yīng)付辦供 供供301.3采購 當(dāng) 日24書 采購計(jì)劃(日)準(zhǔn)核 供供供 供 供供 辦供 供 核

41、 供供核 供 核供311.3采購 當(dāng)月2830書采購計(jì)劃(月)準(zhǔn)核供供供 供 供供 辦供 供 核 供供核 供 核供321.3采購 當(dāng) 周56書 采購計(jì)劃(周)準(zhǔn)核 供供供 供 供供 辦供 供 核 供供核 供 核供331.3采購 次 月12書 采購計(jì)劃實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)供供供 供 供供 辦供 供 核 供供核 供 核供341.3采購 當(dāng)月88書采購價(jià)格報(bào)價(jià)及確認(rèn)單準(zhǔn)核應(yīng)付辦351.3采購 當(dāng) 月1書 采購價(jià)格調(diào)查表辦361.3采購 當(dāng)月20 2528書采購價(jià)格審批表準(zhǔn)核辦371.3采購 當(dāng)日123信采購異常報(bào)告準(zhǔn)核制381.3采購當(dāng) 月8 1215 電 產(chǎn)品包裝及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表準(zhǔn)核辦391.3采購 當(dāng)月88書

42、產(chǎn)品報(bào)價(jià)單準(zhǔn)核制401.3采購 當(dāng)月326電 產(chǎn)品比價(jià)分析表準(zhǔn)核辦411.3采購 當(dāng)月326書 產(chǎn)品單價(jià)變動表準(zhǔn)核應(yīng)付辦421.3采購 當(dāng)月326電 產(chǎn)品單價(jià)匯總表準(zhǔn)核應(yīng)付辦431.3采購 當(dāng)周834電 產(chǎn)品分類表（根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)分類）準(zhǔn)辦441.3采購 當(dāng)月88書產(chǎn)品市場價(jià)格調(diào)查表準(zhǔn)辦451.3采購當(dāng) 月8 1520 電 產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表準(zhǔn)辦收461.3采購 12年51015書 承諾書準(zhǔn)辦471.3采購 當(dāng)月10 1215書單價(jià)核算表準(zhǔn)核辦481.3采購當(dāng) 月3610 電 刀具制作維修準(zhǔn)定核供 制491.3采購當(dāng) 月3610 電 到貨時(shí)間匯總表準(zhǔn)核制定501.3采購 當(dāng) 月3610 電 廢料報(bào)價(jià)

43、表準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn)核辦511.3采購當(dāng) 月3610 電 廢料出售流程表準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn)核辦521.3采購 當(dāng) 月3610 電 廢料分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn)核辦531.3采購 當(dāng) 月3610 書 廢料清單（帳目）核辦541.3采購 當(dāng) 月578書 付款時(shí)間方式一覽表核辦551.3采購 當(dāng) 周84書 鋼板采購計(jì)劃準(zhǔn)辦供核 供 供561.3采購 當(dāng) 日84信 鋼板采購記錄準(zhǔn)辦571.3采購 1年88書 鋼板采購請購單、計(jì)劃準(zhǔn)定核581.3采購 當(dāng) 月88電 供方基本資料表準(zhǔn)核 供辦 供供 供供591.3采購 當(dāng) 月578電 供方基本資料匯總表辦601.3采購 當(dāng) 月88電 供方考察評價(jià)表準(zhǔn)核 供辦 供核

44、供 核供611.3采購 當(dāng) 日88書 廣告布制作申請單準(zhǔn)定辦621.3采購 當(dāng) 日88書 廣告布制作通知單準(zhǔn)定辦631.3采購 當(dāng)月88電合格供方名錄準(zhǔn)準(zhǔn)核供應(yīng)付辦 供核 供 供供亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程的確認(rèn)

45、。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中中：供: 數(shù)據(jù)提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制并審核 定：審定 準(zhǔn)：批準(zhǔn) ：表單接收部門財(cái)務(wù)部會計(jì)欄中的 費(fèi)：費(fèi)用會計(jì) 工：工資會計(jì) 銷：銷售會計(jì) 現(xiàn)：現(xiàn)金會計(jì) 成：成本主辦會計(jì) 產(chǎn)：產(chǎn)成品會計(jì) 售后：售后服務(wù)序號 類別完成周期表單（事

46、項(xiàng)）董事會董事長總裁財(cái)務(wù)執(zhí)行董事總裁辦4財(cái)務(wù)部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準(zhǔn)提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質(zhì)檢董事成本主管總帳主管會計(jì)核算統(tǒng)計(jì)倉庫主管倉管經(jīng)理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經(jīng)理推廣銷售售服計(jì)劃廠長班長技術(shù)設(shè)備模具641.3采購 當(dāng)月81015書貨款結(jié)算清單準(zhǔn)準(zhǔn)辦核651.3采購 當(dāng)月578電 貨款結(jié)算審核流程表準(zhǔn)辦供661.3采購 當(dāng)月578書 結(jié)帳資料移交表準(zhǔn)辦供671.3采購當(dāng) 月1712 電 零星采購產(chǎn)品信息匯總表準(zhǔn)辦 681.3采購 當(dāng) 月 10 1517 電 零星采購貨款報(bào)銷流程表.準(zhǔn)辦691.3采購 當(dāng) 月3610 電 模具線切割準(zhǔn)定核供 制701.3采購 12 年8

47、8書 年工作計(jì)劃準(zhǔn)制711.3采購 12年88書年終總結(jié)準(zhǔn)制721.3采購 當(dāng)月326書 其它產(chǎn)品報(bào)價(jià)匯總表準(zhǔn)應(yīng)付辦731.3采購 當(dāng)月88電其它合同準(zhǔn)供費(fèi)用辦 核741.3采購 當(dāng)日2816書 設(shè)備報(bào)價(jià)匯總表準(zhǔn)辦751.3采購 當(dāng)周88書設(shè)備采購請購單準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn)核核定 制761.3采購 當(dāng)日88書設(shè)備采購請購單準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn)核核定制771.3采購 當(dāng)月25 2729書 設(shè)備試用驗(yàn)收單準(zhǔn)定核 供辦781.3采購 當(dāng)日522書 設(shè)備維修申請表準(zhǔn)核核辦791.3采購 當(dāng)周88書設(shè)備選型準(zhǔn)辦辦801.3采購 當(dāng)周88書設(shè)備選型準(zhǔn)定供核辦811.3采購 當(dāng) 月88書生產(chǎn)物料的安全庫存清單（表）準(zhǔn)定供供

48、 供核 供 制821.3采購 當(dāng)周88書生產(chǎn)原材料請購單供定供供 供 供供831.3采購 當(dāng)日88書生產(chǎn)原材料請購單供定供供 供 供供841.3采購 當(dāng)月88書投標(biāo)人資格審查表準(zhǔn)定 供辦 供供851.3采購 當(dāng) 月8 1520 電 外協(xié)產(chǎn)品安全庫存標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)核辦861.3采購 當(dāng)日88書委外加工單準(zhǔn)供收料辦 辦 供核 供 供供871.3采購 當(dāng)月88書委外加工合同準(zhǔn)供應(yīng)付辦 核核供881.3采購 當(dāng)周222信 新產(chǎn)品的試用質(zhì)量反饋單核核辦 供891.3采購 當(dāng)日88電新產(chǎn)品請購單準(zhǔn)核辦定辦901.3采購 當(dāng)日88書新產(chǎn)品請購單(月)準(zhǔn)核辦定辦911.3采購當(dāng) 月3610 書 異常報(bào)廢清單準(zhǔn)準(zhǔn)核辦收

49、921.3采購 當(dāng)周671書異常采購分析表準(zhǔn)核辦供931.3采購 次月15書異常采購匯總表準(zhǔn)核辦供941.3采購 次月12書異常采購整改方案準(zhǔn)核辦供951.3采購 當(dāng)月88書月采購綜合情況表準(zhǔn)核辦961.3采購 當(dāng)月2730 書月工作計(jì)劃準(zhǔn)辦971.3采購 12年2528書戰(zhàn)略采購計(jì)劃實(shí)施總結(jié)準(zhǔn)核 供供供 辦 供供供 供 供供981.3采購 當(dāng)日842書轉(zhuǎn)型淘汰產(chǎn)品請購單準(zhǔn)核辦991.3采購 當(dāng) 月48書單價(jià)1000元以下常用辦公用品請購單供準(zhǔn)核制核供供供100 1.3采購 當(dāng)日248書 2001元至2萬元固定資產(chǎn)審批表（簡表）準(zhǔn) 準(zhǔn)核核核核核制101 1.3采購 當(dāng)日248書2-25萬元固定

50、資產(chǎn)投資審批表，亞薩合萊（中文版）定 定準(zhǔn)核102 1.3采購 當(dāng)日248書2-26萬元固定資產(chǎn)投資審批表，亞薩合萊（英文版）定 定準(zhǔn)核103 1.3采購 當(dāng) 月888書當(dāng)月常用辦公用品清單準(zhǔn) 準(zhǔn)核核核辦辦計(jì)劃 2銷售次月810書采購批次完成考核統(tǒng)計(jì)表供辦核 供162 2銷售當(dāng)月20 2225書物品編碼表準(zhǔn)定核辦成倉 2銷售當(dāng)日246書 防偽號登記表（銷售包辦事處）核辦準(zhǔn)供成倉 2銷售當(dāng)月24書移庫清單產(chǎn)銷辦事收辦供成品 2銷售當(dāng)日24書背門記錄表產(chǎn)辦準(zhǔn)成品 2銷售當(dāng)日24書發(fā)貨清單銷收產(chǎn)收辦準(zhǔn)供成品 2銷售次日23書轉(zhuǎn)型門、贈送門防偽號匯總表銷核辦成品 2銷售次月2書背門記錄匯總表辦核成品

51、2銷售次月235書標(biāo)準(zhǔn)門入庫分類表準(zhǔn)核制成品 2銷售次月3電倉庫發(fā)貨登記表制成品 2銷售次月3電倉庫區(qū)域規(guī)劃表制成品 2銷售當(dāng)月 30書成品倉月底盤倉核辦成品 2銷售當(dāng)月20 23 25 28電物料庫存計(jì)劃準(zhǔn)定供制核大區(qū) 2銷售12年1015 20書產(chǎn)品市場調(diào)查項(xiàng)目計(jì)劃準(zhǔn)定辦 供大區(qū) 2銷售次月358書產(chǎn)品市場調(diào)查項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施結(jié)果準(zhǔn)定辦 供大區(qū) 2銷售次月358書產(chǎn)品市場分析報(bào)告準(zhǔn)定辦 供大區(qū) 2銷售12年2025 30書市場營銷對策報(bào)告準(zhǔn)定 供供供辦 供供供供大區(qū) 2銷售10月1518 20電銷售計(jì)劃預(yù)測表準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn)定制 供供大區(qū) 2銷售6周20251書銷售收款計(jì)劃準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn)定供制 供大區(qū) 2銷

52、售次月5810電月度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn)定 供供 供供供供供大區(qū) 2銷售次日88書市場調(diào)查報(bào)告準(zhǔn)定 供辦 供供供供大區(qū) 2銷售10年20251電營銷計(jì)劃準(zhǔn)定收制 供供供供內(nèi)勤 2銷售當(dāng)日2書客戶更改通知書供銷供辦供供大區(qū) 2銷售當(dāng)日88書市場產(chǎn)品、配件退貨處理清單收辦大區(qū) 2銷售當(dāng)月30電產(chǎn)品性能知識培訓(xùn)計(jì)劃核辦大區(qū) 2銷售次月1電產(chǎn)品性能知識培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施報(bào)告核辦亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各

53、種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程的確認(rèn)。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中中：供: 數(shù)據(jù)提供 制：編制 算：核算 核：審核 辦：編制

54、并審核 定：審定 準(zhǔn)：批準(zhǔn) ：表單接收部門財(cái)務(wù)部會計(jì)欄中的 費(fèi)：費(fèi)用會計(jì) 工：工資會計(jì) 銷：銷售會計(jì) 現(xiàn)：現(xiàn)金會計(jì) 成：成本主辦會計(jì) 產(chǎn)：產(chǎn)成品會計(jì) 售后：售后服務(wù)序號 類別完成周期表單（事項(xiàng)）董事會董事長總裁財(cái)務(wù)執(zhí)行董事總裁辦4財(cái)務(wù)部采購科3行政部2營銷中心所屬日期制辦核 定 準(zhǔn)提交形式名稱及編號執(zhí)行總裁質(zhì)檢董事成本主管總帳主管會計(jì)核算統(tǒng)計(jì)倉庫主管倉管經(jīng)理人事保衛(wèi)后勤總監(jiān)經(jīng)理推廣銷售售服計(jì)劃廠長班長技術(shù)設(shè)備模具大區(qū) 2銷售當(dāng)月2電銷售終止協(xié)議書銷辦大區(qū) 2銷售當(dāng)月14電樣品門發(fā)放計(jì)劃準(zhǔn)辦大區(qū) 2銷售6年422書營銷人員個(gè)人考核匯總表準(zhǔn)供辦 辦 供 供 供供大區(qū) 2銷售當(dāng)日4222書營銷人員考

55、勤表準(zhǔn)定核 核辦廣告 2銷售當(dāng) 日4書 廣告宣傳品發(fā)放計(jì)劃表準(zhǔn)核 辦 供計(jì)劃 2銷售當(dāng)日8書任務(wù)進(jìn)度核銷表辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)日5電產(chǎn)能審核表辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)日4書日生產(chǎn)計(jì)劃辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)日0書任務(wù)進(jìn)度表編制表辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)日1書任務(wù)進(jìn)度追蹤表辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)月 30書制造廠考核匯總表定核辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)日24書產(chǎn)品合同/訂單變更通知單供供準(zhǔn)辦供計(jì)劃 2銷售當(dāng)日24書定單審核狀況表準(zhǔn)辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)周1書加急任務(wù)匯總表制計(jì)劃 2銷售當(dāng)月5書經(jīng)銷輸信息反饋分析整改報(bào)告收供供供辦計(jì)劃 2銷售12年25電客戶檔案表制供計(jì)劃 2銷售當(dāng)月 30電月度庫存計(jì)劃編制核辦計(jì)劃 2銷售次月2書制造廠任務(wù)考核匯總

56、表制計(jì)劃 2銷售當(dāng)日8書非標(biāo)門下單參數(shù)表辦計(jì)劃 2銷售當(dāng)日8書 工作記錄表核 制 制 制 制制接單 2銷售當(dāng)日18書 出廠證（成品）銷核辦接單 2銷售當(dāng)日24書單據(jù)交接表準(zhǔn)辦接單 2銷售當(dāng)日24書訂、發(fā)貨單銷核準(zhǔn)辦接單 2銷售當(dāng)日2電訂金返還通知單銷辦接單 2銷售當(dāng)日2電訂金收取通知單銷辦接單 2銷售當(dāng)日24書發(fā)貨計(jì)劃表準(zhǔn)辦接單 2銷售當(dāng)日24電合同/訂單受理一覽表準(zhǔn)辦接單 2銷售當(dāng)月24書信息登記表準(zhǔn)辦客主 2銷售當(dāng)日138書工作考核辦核辦客主 2銷售6年6書產(chǎn)品轉(zhuǎn)型規(guī)劃與主導(dǎo)產(chǎn)品的市場引導(dǎo)定辦制客主 2銷售當(dāng)月 30電非適銷產(chǎn)品處理方案定辦供客主 2銷售當(dāng)日1電產(chǎn)品供、提貨管理程序執(zhí)行監(jiān)控

57、與完善核辦客主 2銷售當(dāng)日1書工程非常規(guī)產(chǎn)品訂單受訂與發(fā)貨管控準(zhǔn)辦客主 2銷售當(dāng)日1書客戶和外來人員接待核辦客主 2銷售次月37電數(shù)據(jù)分析報(bào)告定 制制 制制制制制制客主 2銷售10年10書人力資源規(guī)劃與崗位人才儲備準(zhǔn)核辦制客主 2銷售次日2書工程門合同供銷辦供供供供供客主 2銷售次月24電工程統(tǒng)計(jì)表收收核辦客主 2銷售次月12書顧客質(zhì)量問題投訴統(tǒng)計(jì)表收核辦 售供 供供供客主 2銷售次月56書市場產(chǎn)品、配件退貨賠償金額匯總表收辦算核客主 2銷售當(dāng)日2書經(jīng)銷輸信息反饋表辦客主 2銷售當(dāng)日24電信息反饋?zhàn)粉檰喂┕┕?zhǔn) 辦辦供供客主 2銷售當(dāng)月15書產(chǎn)品合同/訂單變更通知匯總表準(zhǔn)辦客主 2銷售當(dāng)月 3

58、0電產(chǎn)品性能知識培訓(xùn)核辦客主 2銷售當(dāng)月301書促銷活動客戶檔案匯總表核辦辦客主 2銷售次月2書訂、發(fā)貨單匯總表核辦客主 2銷售次月2電訂金收、返匯總表銷辦客主 2銷售次月24電發(fā)貨匯總表核辦客主 2銷售當(dāng)日4電貨單登記表辦客主 2銷售當(dāng)周7書受訂量統(tǒng)計(jì)表核辦客主 2銷售12年30書銷售匯總表供制客主 2銷售1年書銷售量統(tǒng)計(jì)表核辦客主 2銷售1月1518 20書銷售趨勢分析表核辦客主 2銷售當(dāng)月 30電員工業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)核辦客主 2銷售當(dāng)月 27 27書月度工作計(jì)劃核辦客主 2銷售當(dāng)月 30電月度庫存計(jì)劃核辦客主 2銷售次月233電月度綜合信息匯總表核辦客主 2銷售1周1書周工作例會核辦客主 2

59、銷售當(dāng)周1書周盤倉工作監(jiān)盤核制準(zhǔn)辦客主 2銷售當(dāng)周 30書主導(dǎo)產(chǎn)品銷售趨勢分析核辦客主 2銷售當(dāng)日24書產(chǎn)品合同/訂單評審記錄表準(zhǔn) 供銷收供核 核制供供客主 2銷售次月235書非標(biāo)門入庫分類表準(zhǔn)定核制客主 2銷售10年20251書市場產(chǎn)品需求計(jì)劃分析表準(zhǔn)收制 供供供供客主 2銷售當(dāng)月26 2829電主生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)制核供供內(nèi)勤 2銷售當(dāng)日188書出差費(fèi)用申請單核核 制內(nèi)勤 2銷售當(dāng)日24電 顧客和經(jīng)銷商電話（來訪）記錄表準(zhǔn) 辦供亞亞薩薩合合萊萊- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司編編 號號版版 次次 工工作作說說明明書書-權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配矩矩陣陣密密 級級頁頁 次次批批 準(zhǔn)準(zhǔn)：審審 核核

60、：編編 制制：編編制制日日期期：使使用用說說明明：在履行各種編制和審批事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對所編制的提交文件，必須按照所導(dǎo)引程序規(guī)定內(nèi)容予以定義，各行使權(quán)責(zé)者應(yīng)對審查和批準(zhǔn)的文件對象進(jìn)行系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性和可追溯性予以查證，當(dāng)必要時(shí)，需對辦事人進(jìn)行經(jīng)辦過程的確認(rèn)。只有在審查無誤時(shí)，方可按照本分配矩陣所定義的權(quán)限，對提交的事項(xiàng)予以審批；下表當(dāng)中要求交審的時(shí)段是指該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)開始計(jì)算的時(shí)間，應(yīng)在所規(guī)定的時(shí)段內(nèi)應(yīng)完成規(guī)定職責(zé)。文件存檔根據(jù)完成周期欄內(nèi)所屬日期所描述的當(dāng)日、當(dāng)周、次周、當(dāng)月為次月的10號前必須提交存檔。次月交辦的在次月的10號前必須提交存檔。財(cái)務(wù)報(bào)表文件報(bào)表及工資相關(guān)文件報(bào)告由財(cái)務(wù)部存檔。下下表表中