上海浦東新區(qū)總工會

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上上海市浦東新區(qū)總工會2017年度部門決算目 錄第一部分 部門概況第二部分 2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分 2017年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能1、貫徹中央的精神和市委、區(qū)委的決策和部署，圍繞黨的中心任務(wù)和黨的工運(yùn)方針，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。 2、堅(jiān)持黨的全心全

2、意依靠工人階級的方針，依照法律和工會章程，突出強(qiáng)化工會的維護(hù)職能，組織、指導(dǎo)本區(qū)各級工會履行工會的維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能；貫徹執(zhí)行中國工會代表大會、上海市工會代表大會和新區(qū)工會代表大會的決議，開展工會各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。3、加強(qiáng)對涉及職工利益等重大問題的調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及上級工會反映本區(qū)職工的訴求，并提出意見、建議；根據(jù)基層工會和下級工會的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決有關(guān)問題；參與涉及本區(qū)職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。4、指導(dǎo)本區(qū)各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)和改革；支持、幫助本區(qū)新建企業(yè)、社會組織組建工會；監(jiān)督、檢查工會法、勞動法、勞動合同法中國工會章程、上海市工會條例的貫徹執(zhí)行

3、；研究制定本區(qū)工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度。5、依法維護(hù)職工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系；參與重大勞動爭議的調(diào)處；負(fù)責(zé)職工維權(quán)法律咨詢、法律援助工作。推行以職工代表大會為基本形式的職工民主管理制度；指導(dǎo)基層工會代表職工與用人單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂集體合同。研究和參與職工勞動就業(yè)、生活保障和社會保障工作，維護(hù)女職工特殊權(quán)益；監(jiān)督、指導(dǎo)職工安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)工作。6、推動工會組織制度和工會領(lǐng)導(dǎo)體制的貫徹和實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)總工會委員會換屆選舉、本級委員和經(jīng)審委員的替補(bǔ)和增補(bǔ)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級工會的組織建設(shè)；開展各級工會干部的協(xié)管和能力培訓(xùn)，指導(dǎo)基層工會開展建設(shè)“職工之家”。7、開展工會宣傳與職工教育和培訓(xùn)工作

4、；開展職工文體活動；開展精神文明建設(shè)活動，抓好有關(guān)創(chuàng)建工作。8、參與和指導(dǎo)職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動，開展勞動競賽；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層工會開展職工素質(zhì)工程、群眾性科技創(chuàng)新活動；負(fù)責(zé)全國、市勞動模范和浦東新區(qū)先進(jìn)的推薦、評選、管理和服務(wù)工作。9、負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)收繳、管理和使用；負(fù)責(zé)區(qū)總本級預(yù)決算，監(jiān)管下屬工會預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)各級工會經(jīng)費(fèi)等有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的審計(jì)、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)工會資產(chǎn)與投資管理，對下實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)區(qū)總工會基建項(xiàng)目的協(xié)調(diào)管理工作。10、指導(dǎo)職業(yè)化、社會化工會工作者隊(duì)伍建設(shè)。11、承擔(dān)浦東新區(qū)區(qū)委、區(qū)政府和上海市總工會交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。二、部門決算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市浦東新區(qū)總工會部門決算

5、包括：上海市浦東新區(qū)總工會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入上海市浦東新區(qū)總工會2017年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1上海市浦東新區(qū)總工會（本級）2上海市浦東新區(qū)工人文化宮3上海市浦東新區(qū)職工援助服務(wù)中心第二部分 2017年度部門決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財政撥款收入33,560.19一、一般公共服務(wù)支出3,131.06其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出29,286.52五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出400.00六、其他收入七

6、、文化體育與傳媒支出29.46八、社會保障和就業(yè)支出403.28九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.19十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出225.68二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)33,560.19本年支出合計(jì)33,560.19用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)33,560.19總計(jì)33,560.19專心-專注-專業(yè)2017年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入

7、經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)33,560.1933,560.19201一般公共服務(wù)支出3,131.063,131.0620129群眾團(tuán)體事務(wù)3,131.063,131.062012901行政運(yùn)行846.69846.692012902一般行政管理事務(wù)1,787.531,787.532012950事業(yè)運(yùn)行496.84496.84205教育支出29,286.5229,286.5220509教育費(fèi)附加安排的支出29,286.5229,286.522050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出29,286.5229,286.52206科學(xué)技術(shù)支出400.00400.002

8、0699其他科學(xué)技術(shù)支出400.00400.002069999 其他科學(xué)技術(shù)支出400.00400.00207文化體育與傳媒支出29.4629.4620799其他文化體育與傳媒支出29.4629.462079999其他文化體育與傳媒支出29.4629.46208社會保障和就業(yè)支出403.28403.2820805行政事業(yè)單位離退休163.28163.282080501歸口管理的行政事業(yè)單位離退休20.8820.882080502 事業(yè)單位離退休16.2216.222080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出94.2594.252080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.9331.93

9、20899其他社會保障和就業(yè)支出240.00240.002089901其他社會保障和就業(yè)支出240.00240.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.1984.1921011行政事業(yè)單位醫(yī)療84.1984.192101101行政單位醫(yī)療43.7243.722101102事業(yè)單位醫(yī)療39.2739.272101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.201.20221住房保障支出225.68225.6822102住房改革支出225.68225.682210201住房公積金99.1999.192210203購房補(bǔ)貼126.49126.492017年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出

10、經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)33,560.191,816.6831,743.51201一般公共服務(wù)支出3,131.061,343.531,787.5320129群眾團(tuán)體事務(wù)3,131.061,343.531,787.532012901 行政運(yùn)行846.69846.692012902 一般行政事務(wù)管理1,787.531,787.532012950 事業(yè)運(yùn)行496.84496.84205教育支出29,286.5229,286.5220509教育費(fèi)附加安排的支出29,286.5229,286.522050999其他教育費(fèi)附加安排的支出29,286.5229,286.5

11、2206科學(xué)技術(shù)支出400.00400.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出400.00400.002069999 其他科學(xué)技術(shù)支出400.00400.00207文化體育與傳媒支出29.4629.4620799其他文化體育與傳媒支出29.4629.462079999 其他文化體育與傳媒支出29.4629.46208社會保障和就業(yè)支出403.28163.28240.0020805行政事業(yè)單位離退休163.28163.282080501 歸口管理的行政單位離退休20.8820.882080502 事業(yè)單位離退休16.2216.222080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出94.2594.25208

12、0506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.9331.9320899其他社會保障和就業(yè)支出240.00240.002089901 其他社會保障和就業(yè)支出240.00240.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.1984.1921011行政事業(yè)單位醫(yī)療84.1984.192101101 行政單位醫(yī)療43.7243.722101102 事業(yè)單位醫(yī)療39.2739.272101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.201.20221住房保障支出225.68225.6822102住房改革支出225.68225.682210201 住房公積金99.1999.192210203 購房補(bǔ)貼126.49126.49201

13、7年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款33,560.19一、一般公共服務(wù)支出3,131.063,131.06二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出29,286.5229,286.52六、科學(xué)技術(shù)支出400.00400.00七、文化體育與傳媒支出29.4629.46八、社會保障和就業(yè)支出403.28403.28九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 84.1984.19十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)

14、等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出225.68225.68二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)33,560.19本年支出合計(jì)33,560.1933,560.19年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款總計(jì)33,560.19總計(jì)33,560.1933,560.192017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出3,131.061,343.531,787.5320129群眾團(tuán)體事務(wù)3,131.061,343

15、.531,787.532012901 行政運(yùn)行846.69846.692012902 一般行政事務(wù)管理1,787.531,787.532012950 事業(yè)運(yùn)行496.84496.84205教育支出29,286.5229,286.5220509教育費(fèi)附加安排的支出29,286.5229,286.522050999其他教育費(fèi)附加安排的支出29,286.5229,286.52206科學(xué)技術(shù)支出400.00400.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出400.00400.002069999 其他科學(xué)技術(shù)支出400.00400.00207文化體育與傳媒支出29.4629.4620799其他文化體育與傳媒支出29

16、.4629.462079999 其他文化體育與傳媒支出29.4629.46208社會保障和就業(yè)支出403.28163.28240.0020805行政事業(yè)單位離退休163.28163.282080501 歸口管理的行政單位離退休20.8820.882080502 事業(yè)單位離退休16.2216.222080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出94.2594.252080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31.9331.9320899其他社會保障和就業(yè)支出240.00240.002089901 其他社會保障和就業(yè)支出240.00240.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.1984.19210

17、11行政事業(yè)單位醫(yī)療84.1984.192101101 行政單位醫(yī)療43.7243.722101102 事業(yè)單位醫(yī)療39.2739.272101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.201.20221住房保障支出225.68225.6822102住房改革支出225.68225.682210201 住房公積金99.1999.192210203 購房補(bǔ)貼126.49126.49合計(jì)33,560.191,816.6831,743.512017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1,453.761,453.7630101 基本工資

18、244.81244.8130102 津貼補(bǔ)貼340.79340.7930103 獎金225.55225.5530104 其他社會保障繳費(fèi)87.4887.4830106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30.7630.7630107 績效工資323.34323.3430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)158.06158.0630109職業(yè)年金繳費(fèi)36.1736.1730199 其他工資福利支出6.806.80302商品和服務(wù)支出81.4781.4730201 辦公費(fèi)30202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)30206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)30208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)3021

19、1 差旅費(fèi)30212 因公出國（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)24.7524.7530231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用20.4420.4430240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出36.2836.28303對個人和家庭的補(bǔ)助281.45281.4530301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)24.5024.5030303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤

20、金12.6012.6030305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)18.6718.6730308 助學(xué)金30309 獎勵金30311 住房公積金99.1999.1930312 提租補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼126.49126.4930399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計(jì)1,816.681,735.2181.472017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)

21、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)45.37 2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注：本部門2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明本部門2017年度收入總計(jì)為33,560.19元、支出總計(jì)為33,560.19萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各增加29,471.72萬元、29,474

22、.27萬元。主要原因：本年新增企業(yè)職工職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目29,286.52萬元。二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)33,560.19萬元，其中：財政撥款收入33,560.19萬元，占100%。三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)33,560.19萬元，其中：基本支出1,816.68萬元，占5.41%；項(xiàng)目支出31,743.51萬元，占94.59%。四、關(guān)于2017年度財政撥款收入支出總體情況說明本部門2017年度財政撥款收支總決算33,560.19萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加29,471.72萬元，增長721%。主要原因：本年新增企業(yè)職工職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)

23、貼項(xiàng)目29,286.52萬元。五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,560.19萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加29,474.27萬元，增長721%。主要原因：本年新增企業(yè)職工職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目29,286.52萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,560.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3,131.06萬元，占9.33%；教育支出29,286.52萬元，占87.27%；科

24、學(xué)技術(shù)支出400.00萬元，占1.19%；文化體育與傳媒支出29.46萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出403.28萬元，占1.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.19萬元，占0.25%；住房保障支出225.68萬元，占0.67%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為44,216.44萬元，支出決算為33,560.19萬元，完成年初預(yù)算的75.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年企業(yè)職工職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)際支出小于年初預(yù)算。其中：1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）846.69萬元。主要用于：機(jī)關(guān)人員及公用經(jīng)費(fèi)

25、支出。年初預(yù)算為729.25萬元，支出決算為846.69萬元，完成年初預(yù)算的116.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中預(yù)算按實(shí)進(jìn)行調(diào)增。2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）1,787.53萬元。主要用于：職業(yè)化工會工作者聘用補(bǔ)貼。年初預(yù)算為1,846.4萬元，支出決算為1,787.53萬元，完成年初預(yù)算的96.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)化工會工作者人員流動造成實(shí)際人數(shù)與年初預(yù)算存在差異。3、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）496.84萬元。主要用于：事業(yè)單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為463.01萬元，支出決算為496.84萬元

26、，完成年初預(yù)算的107.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中預(yù)算按實(shí)進(jìn)行調(diào)增。4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）29,286.52萬元，主要用于企業(yè)職工職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼。年初預(yù)算為40,000.00萬元，支出決算為29,286.52萬元，完成年初預(yù)算的73.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照實(shí)際向財政申請企業(yè)職工職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼。5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）400.00萬元，主要用于科技創(chuàng)新專項(xiàng)支出。年初預(yù)算為400.00萬元，支出決算為400.00萬元。6、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他

27、文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）29.46萬元，主要用于文明辦專項(xiàng)獎勵支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中預(yù)算調(diào)整增加該項(xiàng)目支出。7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）20.88萬元，主要用于退休人員支出。年初預(yù)算為19.74萬元，支出決算為20.88萬元，完成年初預(yù)算的105.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)退休人員實(shí)際按實(shí)調(diào)整年初預(yù)算及請款。8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）16.22萬元，主要用于退休人員支出。年初預(yù)算為15.23萬元，支出決算為16.22萬元，

28、完成年初預(yù)算的106.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)退休人員實(shí)際按實(shí)調(diào)整年初預(yù)算及請款。9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）94.25萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為156.34萬元，支出決算為94.25萬元，完成年初預(yù)算的60.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實(shí)進(jìn)行在職人員基本養(yǎng)老保險請款。10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）31.93萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為30.33萬元，支出決算為31.93萬元，完成年初預(yù)算的105.2

29、8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實(shí)進(jìn)行在職人員職業(yè)年金預(yù)算調(diào)整及請款。11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）240.00萬元，主要用于特困勞模及職工幫困支出。年初預(yù)算為240.00萬元，支出決算為240.00萬元。12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）43.72萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保障支出。年初預(yù)算為40.86萬元，支出決算為43.72萬元，完成年初預(yù)算的106.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實(shí)進(jìn)行醫(yī)療支出的預(yù)算調(diào)整及請款。13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）39.27萬

30、元，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保障支出。年初預(yù)算為37.91萬元，支出決算為39.27萬元，完成年初預(yù)算的103.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實(shí)進(jìn)行醫(yī)療支出的預(yù)算調(diào)整及請款。14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）1.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為8.05萬元，支出決算為1.20萬元，完成年初預(yù)算的14.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實(shí)進(jìn)行醫(yī)療補(bǔ)助支出的請款。15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）99.19萬元，主要用于住房公積金支出。年初預(yù)算為96萬元，支出決算為99.19萬元，完成年初預(yù)算的103.32%。決算

31、數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實(shí)進(jìn)行住房公積金支出的預(yù)算調(diào)整及請款。16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）126.49萬元，主要用于在職人員購房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為133.32萬元，支出決算為126.49萬元，完成年初預(yù)算的94.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實(shí)進(jìn)行購房補(bǔ)貼支出的請款。六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,816.68萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,735.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)81.47萬元。基本支出中：1、工資福利支出1,453.76萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳

32、費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。2、商品和服務(wù)支出81.47萬元，主要用于：福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭補(bǔ)助支出281.45萬元，主要用于：退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金及購房補(bǔ)貼支出。七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開

33、；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)與2016年度持平，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。購置公務(wù)用車0輛。公

34、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。2017年，本部門所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。公務(wù)接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本部門2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.37萬元，比2016年度減少63.64萬元，降低58.38%。主要原因是根據(jù)財政標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)請

35、款。（二）政府采購支出情況本部門2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為7.42萬元，其中：貨物采購金額7.42萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。2017年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額12.00萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額12.00萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額7.42萬元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額7.42萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，

36、其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況本部門2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本部門按照財政部門制度：浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法浦財督201548號、浦東新區(qū)預(yù)算績效管理服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)管理辦法浦財督20165號等文件開展本部門預(yù)算績效管理工作，建立了相應(yīng)的預(yù)算績效管理工作機(jī)制；全過程績效管理實(shí)施情況：2017年度開展的績效跟蹤評價項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算金額33,940.00萬元；2017年度開展的績效評價項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算金額33,940.00萬元，平均得分88.13分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個；績效評級為“良”的項(xiàng)目1個；績效評級為“合格”的項(xiàng)目0個；績效評級為“不合格”的項(xiàng)目0個）。本部門2017年度財政支出項(xiàng)目績效評價結(jié)果信息詳見下表：績效評價結(jié)果信息表項(xiàng)目