電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱-光伏發(fā)電系統(tǒng)

1、電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱（光伏發(fā)電部分）光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站編制編制說(shuō)明隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏發(fā)電得以快速發(fā)展。為適應(yīng)光伏并網(wǎng)發(fā)電建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作需要，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況監(jiān)督，促進(jìn)工程質(zhì)量管理和投產(chǎn)水平不斷提高，電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站根據(jù)光伏發(fā)電工程建設(shè)特點(diǎn)，考慮到其規(guī)模較小，且組件的安裝、調(diào)試相對(duì)簡(jiǎn)單，監(jiān)督檢查擬按兩個(gè)階段進(jìn)行。為此組織編制了光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱和光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱及與之配套的記錄表式。本大綱是在甘肅省電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督

2、中心站編寫(xiě)的初稿基礎(chǔ)上，吸納了江蘇、云南、寧夏、青海等開(kāi)展過(guò)光伏發(fā)電站建設(shè)監(jiān)督中心站的反饋意見(jiàn)后，修改形成的。電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站于2011年4月22日，在蘭州組織部分電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站的代表和專(zhuān)家，對(duì)本大綱進(jìn)行了正式審查。根據(jù)審查意見(jiàn)對(duì)本大綱及記錄表進(jìn)行了修改、完善、形成了本版本。光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱和光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱，適用于10MWp及以上容量或出站電壓10kV及以上電壓等級(jí)接入公用電網(wǎng)的地面式和屋頂式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目,低于上述等級(jí)的光伏發(fā)電工程可參照?qǐng)?zhí)行。本大綱引入了光伏方陣的概念，第一階段監(jiān)檢在首批光伏方陣基礎(chǔ)完成后即可進(jìn)行，

3、后續(xù)完成其它光伏方陣基礎(chǔ)可在下一階段再進(jìn)行抽檢；第二階段“光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前”的監(jiān)檢，是指首批和本期工程最后一批光伏方陣,經(jīng)調(diào)試試運(yùn)驗(yàn)收結(jié)束后并網(wǎng)前的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。各中心站可根據(jù)工程實(shí)際情況，靈活確定各階段監(jiān)檢的時(shí)間，保證檢查工程質(zhì)量有效性和實(shí)際效果。關(guān)于階段性工程質(zhì)量監(jiān)督檢查檢查步驟，由于光伏電站規(guī)模較小，建設(shè)周期短，現(xiàn)場(chǎng)可不設(shè)立工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督站，監(jiān)檢按自查和正式監(jiān)督檢查兩個(gè)步驟進(jìn)行。本大綱自頒發(fā)之日起開(kāi)始試行。本大綱由電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站負(fù)責(zé)解釋。目 錄關(guān)于印發(fā)電力工程質(zhì)量監(jiān)督典型大綱（光伏發(fā)電部分）的通知編制說(shuō)明光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱光伏發(fā)電首次及土建工

4、程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄附錄光伏發(fā)電建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查依據(jù)主要技術(shù)文件光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱1總 則1.0.1依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、工程質(zhì)量監(jiān)督工作導(dǎo)則和電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定,為統(tǒng)一光伏發(fā)電建設(shè)工程的質(zhì)量監(jiān)督工作程序、方法和內(nèi)容,規(guī)范工程建設(shè)各責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量行為，加強(qiáng)電力建設(shè)工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，確保電網(wǎng)安全，保障人民生命、財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境,維護(hù)社會(huì)公共利益,充分發(fā)揮工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,編制光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱。凡接入公用電網(wǎng)的光伏發(fā)電工程項(xiàng)

5、目,包括各類(lèi)投資方式建設(shè)的工程，均應(yīng)按本典型大綱規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。1.0.2光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱適用于電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站對(duì)光伏發(fā)電工程正式開(kāi)工后的首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。1.0.3首次檢查的主要內(nèi)容包括：（1）按本“大綱”要求進(jìn)行監(jiān)督檢查；（2）宣布本工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)；（3）布置本工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃及其實(shí)施要求。1.0.4質(zhì)量監(jiān)督檢查以重點(diǎn)抽查的方法進(jìn)行。檢查工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為時(shí)，對(duì)階段“大綱”中重復(fù)性的條款一般只抽查一次。凡經(jīng)檢查符合規(guī)定，在后續(xù)工程中又未發(fā)生情況變化者，一般不再重復(fù)檢查。1.0.5根據(jù)工程設(shè)計(jì)的具體情況，中心站可結(jié)合

6、工程的實(shí)際特點(diǎn)，補(bǔ)充編制其具體的監(jiān)督檢查細(xì)則，保證檢查的針對(duì)性和全面性。2.質(zhì)量監(jiān)督檢查的依據(jù)見(jiàn)附錄3、質(zhì)量監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件3.0.1工程建設(shè)單位已按規(guī)定程序辦理了質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)手續(xù)。3.0.2工程建設(shè)施工組織總設(shè)計(jì)、主要危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策、應(yīng)急預(yù)案編制完成并已審批。3.0.3光伏并網(wǎng)發(fā)電場(chǎng)地五通一平已基本完成，監(jiān)控樓地基處理及零米以下首批光伏組件支架基礎(chǔ)已按相關(guān)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)施工完，并已驗(yàn)收簽證。3.0.4施工圖交付計(jì)劃已確定；項(xiàng)目主體工程施工圖紙的交付可滿(mǎn)足連續(xù)施工的需要，且圖紙已通過(guò)會(huì)檢。3.0.5勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)，其現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)及人員配備，按規(guī)定持證上崗的人員，均

7、符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求。3.0.6已組織編制了“質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分表”。3.0.7監(jiān)控樓建筑物、零米以下首批光伏組件支架基礎(chǔ)完成,并已驗(yàn)收簽證。3.0.8施工技術(shù)文件，主要施工技術(shù)資料，主要施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和原材料、成品、半成品、設(shè)備的出廠證件及試驗(yàn)資料和各種簽證手續(xù)齊全、完整。3.0.9由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織對(duì)工程重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵部位的質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃已擬定并實(shí)施。3.0.10由建設(shè)單位已經(jīng)進(jìn)行了自檢工作，并整改驗(yàn)收完畢。4質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容和要求4.1對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.1對(duì)建設(shè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查。4.1.1.1按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿(mǎn)足開(kāi)工條要求。4.1.1

8、.2環(huán)保、消防、施工圖審查完畢，核準(zhǔn)資料齊全。4.1.1.3工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，已明確工程質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核，各責(zé)任主體質(zhì)量責(zé)任人到位：(1)工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全，運(yùn)轉(zhuǎn)有效，滿(mǎn)足工程管理和質(zhì)量控制的要求，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)；(2)已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)，已簽訂合同，各類(lèi)招投標(biāo)文件齊全；(3)工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定、見(jiàn)證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文(以下簡(jiǎn)稱(chēng)強(qiáng)制性條文)執(zhí)行計(jì)劃和防止質(zhì)量通病計(jì)劃；(4)已確定工程采

9、用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，滿(mǎn)足工程需要。4.1.1.4施工圖紙交付計(jì)劃已落實(shí)，對(duì)已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底與施工圖會(huì)檢，且交底與會(huì)檢記錄規(guī)范。4.1.1.5施工組織總設(shè)計(jì)編制完成并已審批。4.1.1.6工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員已到位工作。4.1.1.7無(wú)明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位違反強(qiáng)制性條文，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為。4.1.1.8按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購(gòu)的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并建立了責(zé)任制度。4.1.1.9質(zhì)檢人員持證上崗，制定對(duì)工程重點(diǎn)項(xiàng)目和關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。

10、4.1.2對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.2.1承擔(dān)本工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全運(yùn)行有效。4.1.2.2主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書(shū)與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并書(shū)面報(bào)送建設(shè)單位。4.1.2.3按計(jì)劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整。4.1.2.4施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工方便，施工圖紙及設(shè)計(jì)變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖審查意見(jiàn)已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責(zé)任落實(shí)。4.1.2.5設(shè)計(jì)單位無(wú)指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商行為。4.1.2.6工代制度健全，按規(guī)定參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工

11、程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字；簽署設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)洽商單人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案并管理規(guī)范。4.1.3對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.3.1工程建設(shè)監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全運(yùn)行有效。4.1.3.2總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全，專(zhuān)業(yè)人員配備滿(mǎn)足工程需要；各級(jí)監(jiān)理人員資格證書(shū)齊全，資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及其行為符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)理規(guī)范”)，并書(shū)面報(bào)送建設(shè)單位。4.1.3.3根據(jù)監(jiān)理合同、委托書(shū)和建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃，滿(mǎn)足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備并有效

12、執(zhí)行。4.1.3.4已審定施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際，已確定關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)；對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件審批手續(xù)已確定并及時(shí)辦理。4.1.3.5對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體的合格供貨商名錄進(jìn)行了審查。4.1.3.6已經(jīng)建立對(duì)設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開(kāi)箱檢驗(yàn)和對(duì)原材料質(zhì)量跟蹤管理辦法、相關(guān)制度及管理臺(tái)帳。4.1.3.7對(duì)各施工承包單位(含各類(lèi)分包隊(duì)伍)資質(zhì)以及人員資格審查，無(wú)違規(guī)行為。4.1.3.8對(duì)各類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)(含合同檢測(cè)機(jī)構(gòu))和檢測(cè)人員的資質(zhì)和資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺(tái)帳；見(jiàn)證取樣檢測(cè)制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全。4.1

13、.3.9對(duì)各施工單位計(jì)量管理進(jìn)行審查，符合“中華人民共和國(guó)計(jì)量法規(guī)定，滿(mǎn)足施工的需要。4.1.3.10按照“強(qiáng)制性條文”、國(guó)家或行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)隱蔽工程、完工項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收簽證規(guī)范。4.1.3.11質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生質(zhì)量事故，及時(shí)配合相關(guān)單位調(diào)查處理。4.1.3.12儀器、設(shè)備配置滿(mǎn)足工程監(jiān)理工作需要。4.1.3.13建筑基礎(chǔ)控制樁復(fù)測(cè)完畢。4.1.3.14對(duì)已處理完的自監(jiān)檢中提出的待整改問(wèn)題，檢查、驗(yàn)收完畢。4.1.4對(duì)施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.4.1施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔(dān)施工項(xiàng)目

14、與本單位資質(zhì)相符。4.1.4.2項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)書(shū)面報(bào)送建設(shè)單位，如有變動(dòng)，已經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)。4.1.4.3質(zhì)量管理體系健全，并運(yùn)行有效，能體現(xiàn)計(jì)劃實(shí)施、檢查處理各環(huán)節(jié)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程：(1)項(xiàng)目部已編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，工程質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解，制定質(zhì)量管理制度和考核評(píng)價(jià)辦法實(shí)施有效；質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)；(2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員配備能滿(mǎn)足施工質(zhì)量管理需要，具有相應(yīng)資格及上崗證書(shū)；(3)計(jì)量管理制度健全，計(jì)量管理人員持證上崗；計(jì)量器具、儀器、儀表均經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)，計(jì)量管理臺(tái)帳齊全；(4)規(guī)范執(zhí)行見(jiàn)證取樣送檢制度。（5

15、）委托的工程檢測(cè)單位資質(zhì)和試驗(yàn)項(xiàng)目已經(jīng)報(bào)審。4.1.4.4有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃，并貫徹執(zhí)行：（1）施工組織設(shè)計(jì)已編制完成并經(jīng)審批，專(zhuān)業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已編制或已制訂編制計(jì)劃；施工組織設(shè)計(jì)能切實(shí)貫徹實(shí)施；施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，并經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)；驗(yàn)評(píng)結(jié)論、統(tǒng)計(jì)方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范；（2）施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范；（3）強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)容齊全，可操作性強(qiáng)，有檢查記錄和簽證。4.1.4.5施工圖會(huì)檢記錄、紀(jì)要齊全，簽證規(guī)范，提出的問(wèn)題管理閉環(huán)。

16、4.1.4.6設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時(shí)、齊全，管理閉環(huán)。4.1.4.7技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位，已生成的資料整理符合檔案管理要求。4.1.4.8物資管理制度健全，并有效實(shí)施：經(jīng)評(píng)審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備的采購(gòu)、保管和發(fā)放管理制度完善，臺(tái)賬清晰、規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺(tái)賬完整、齊全、準(zhǔn)確規(guī)范。4.1.4.9工程項(xiàng)目分包制度完善，無(wú)違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求。4.1.4.10針對(duì)工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)。4.1.4.11對(duì)自檢查中，提出待整改問(wèn)題已處理完畢。4.2對(duì)技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查4.2

17、.1建設(shè)單位的主要資料：4.2.1.1按基本建設(shè)程序規(guī)定，檢查開(kāi)工條件要求的有關(guān)文件。4.2.1.2工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定、見(jiàn)證取樣等規(guī)章制度。4.2.1.3各類(lèi)招投標(biāo)文件、合同，各參建責(zé)任單位項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū)。4.2.1.4安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)等方面的資料。4.2.1.5自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)整改閉環(huán)的資料。4.2.2勘察設(shè)計(jì)單位的主要資料：4.2.2.1反映本單位質(zhì)量行為的有關(guān)資料。4.2.2.2施工圖交付計(jì)劃。4.2.2.3工代制度。4.2.2.4按規(guī)定參加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目的資料。4.2.3監(jiān)理單位的主要資料：4.2.3.1監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、工作制度和程序文件。4.2.3

18、.2監(jiān)理開(kāi)工前預(yù)控文件、監(jiān)理過(guò)程控制文件、監(jiān)理驗(yàn)收簽證文件。4.2.3.3監(jiān)理所發(fā)的開(kāi)(復(fù)、停、返)工令和各類(lèi)監(jiān)理書(shū)面指令及閉環(huán)文件。4.2.3.4現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術(shù)資料清單。4.2.3.5強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃和檢查記錄。4.2.4主要施工技術(shù)資料；4.2.4.1施工組織總設(shè)計(jì)和土建專(zhuān)業(yè)施工組織設(shè)計(jì)。4.2.4.2施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.2.4.3單位工程開(kāi)工、竣工報(bào)告。4.2.4.4設(shè)計(jì)變更和材料代用簽證；施工圖會(huì)檢記錄。4.2.4.5施工技術(shù)交底記錄。4.2.4.6質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬。4.2.4.7質(zhì)量事故報(bào)告及處理文件。4.2.4.8監(jiān)理所發(fā)的開(kāi)(復(fù)、

19、停、返)工令和各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題通知單。4.2.4.9現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清單。4.2.5主要施工技術(shù)記錄：4.2.5.1施工日志；4.2.5.2施工測(cè)量記錄；4.2.5.3建(構(gòu))筑物沉降觀測(cè)記錄；4.2.5.4地基處理施工記錄；4.2.5.5混凝土澆筑通知單；4.2.5.6混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日志；4.2.5.7混凝土和主要原材料跟蹤臺(tái)賬；4.2.6質(zhì)量驗(yàn)收記錄：4.2.6.1檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄。4.2.6.2隱蔽工程驗(yàn)收記錄：(1)地基驗(yàn)槽；(2)鋼筋；(3)地下構(gòu)筑物防水、防腐；(4)防雷接地；(

20、5)抹灰砌體、裝飾裝修基層。4.2.7出廠證件和試驗(yàn)資料：4.2.7.1原材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。4.2.7.2成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。4.2.7.3現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告：（1）防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告；（2）砂漿、混凝土試驗(yàn)報(bào)告；（3）鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材焊接試驗(yàn)報(bào)告；（4）土(石)方回填試驗(yàn)報(bào)告；（5）涂料試驗(yàn)報(bào)告；（6）混凝土拌和用水試驗(yàn)報(bào)告；（7）混凝土強(qiáng)度評(píng)定；4.2.7.4檢驗(yàn)記錄:（1）混凝土原材料計(jì)量偏差；（2）鋼筋、預(yù)埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接；鋼筋機(jī)械連接；（3）預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能；（4）混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度、現(xiàn)澆樓板厚度；

21、（5）混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度；（6）有防水要求項(xiàng)目的防滲漏檢驗(yàn)記錄。4.3對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查4.3.1工程現(xiàn)場(chǎng)總平面布置符合施工組織總設(shè)計(jì)。4.3.2消防設(shè)施已按施工組織總設(shè)計(jì)布設(shè)完成。4.3.3已完工或在建的建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量及其施工環(huán)境條件符合要求。4.3.4各類(lèi)物料堆放管理滿(mǎn)足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求。4.3.5混凝土攪拌站的設(shè)備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求；使用預(yù)拌(商品)混凝土?xí)r，已建立其質(zhì)量和資料管理制度。4.3.6現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制件場(chǎng)地的工作條件和機(jī)具設(shè)備及其管理制度符合規(guī)定要求。4.3.7各類(lèi)計(jì)量工器具的實(shí)物保管條件良好。4.3.8測(cè)量定位的三角

22、點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等樁位及有關(guān)原始資料齊全；施工測(cè)量方案實(shí)施情況良好；場(chǎng)區(qū)平面控制網(wǎng)維護(hù)良好。4.3.9鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長(zhǎng)度、接頭位置、焊接質(zhì)量及保護(hù)層厚度抽查。4.3.10回填土質(zhì)量。4.3.11混凝土結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件(預(yù)留孔洞)偏差及設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿質(zhì)量。4.3.12基礎(chǔ)、地下結(jié)構(gòu)和屋面防水、防腐。4.3.13鋼結(jié)構(gòu)安裝質(zhì)量。4.3.14道路路面質(zhì)量。5.質(zhì)量監(jiān)督檢查的步驟和方法5.1檢查步驟鑒于光伏并網(wǎng)發(fā)電工程技術(shù)特點(diǎn)，質(zhì)量監(jiān)督檢查方式以階段性檢查為主，結(jié)合不定期巡檢并隨機(jī)抽查、抽測(cè)的方式進(jìn)行。階段性工程質(zhì)量監(jiān)督檢查按自查和正式監(jiān)督檢查兩個(gè)步驟進(jìn)行。5.1.1自查

23、由工程建設(shè)單位組織督促設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位（含建設(shè)單位本身），按照本“大綱”規(guī)定的內(nèi)容和要求，對(duì)質(zhì)量行為、強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況、工程實(shí)體質(zhì)量及技術(shù)文件、資料進(jìn)行全面自查，檢查完畢對(duì)工程質(zhì)量做出客觀、公正、恰當(dāng)?shù)淖晕以u(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)且形成管理閉環(huán)資料后，由建設(shè)單位提前七天向中心站提出正式監(jiān)督檢查的書(shū)面申請(qǐng)。工程建設(shè)各責(zé)任主體均應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備好關(guān)于工程建設(shè)管理和工程質(zhì)量情況的書(shū)面匯報(bào)材料(匯報(bào)的主要內(nèi)容見(jiàn)4.2)。5.1.2正式監(jiān)檢中心站接到建設(shè)單位的質(zhì)量監(jiān)督檢查申請(qǐng)后，應(yīng)在不超過(guò)七天之內(nèi)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)質(zhì)監(jiān)工程師組成監(jiān)檢組，按照本“大綱”規(guī)定內(nèi)容和要求，對(duì)質(zhì)量行為、強(qiáng)

24、制性條文執(zhí)行情況和工程實(shí)體質(zhì)量及技術(shù)文件、資料進(jìn)行重點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查，并核查自檢中提出的整改項(xiàng)目。建設(shè)單位負(fù)責(zé)接受監(jiān)檢的組織工作，其他各責(zé)任主體必須全程認(rèn)真配合檢查。5.2檢查方法5.2.1監(jiān)督檢查組可按本階段工程所涉專(zhuān)業(yè)分專(zhuān)業(yè)小組，也可按質(zhì)量行為檢查和實(shí)體質(zhì)量檢查分組，按照本“大綱”規(guī)定的內(nèi)容和要求，在相關(guān)受監(jiān)單位的相應(yīng)管理人員和專(zhuān)業(yè)人員配合下，進(jìn)行檢查工作。5.2.2檢查一般采?。捍髸?huì)聽(tīng)取匯報(bào)后，分專(zhuān)業(yè)組以查閱資料、座談詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、抽查實(shí)測(cè)等方法進(jìn)行。在專(zhuān)業(yè)小組檢查的基礎(chǔ)上，經(jīng)監(jiān)檢組討論評(píng)議，形成對(duì)本階段工程質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)和檢查結(jié)論。然后，以大會(huì)形式通報(bào)工程建設(shè)各責(zé)任主體。5.2.3工

25、程建設(shè)各責(zé)任主體迎檢匯報(bào)材料編寫(xiě)，結(jié)合本“大綱”內(nèi)容和要求，并力求簡(jiǎn)明、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映本單位在工程建設(shè)組織管理、質(zhì)量管理方面工作情況；反映實(shí)體質(zhì)量以及存在問(wèn)題和改進(jìn)措施等方面情況。匯報(bào)的主要內(nèi)容一般為：5.2.3.1建設(shè)單位：工程概況，工程建設(shè)組織、管理，工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理措施，里程碑進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際施工進(jìn)度控制，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施，本階段自查情況。5.2.3.2設(shè)計(jì)單位：工程設(shè)計(jì)概況和技術(shù)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和工作原則，設(shè)計(jì)質(zhì)量控制措施，技術(shù)供應(yīng)和工代現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)（包括參加施工質(zhì)量驗(yàn)收情況），設(shè)計(jì)意圖在工程中的實(shí)施情況，發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施。5.2.3.3施工單位：施工承

26、包范圍和主要工程量，質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行效果，施工質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理工作和質(zhì)量控制效果，實(shí)體質(zhì)量狀況，實(shí)際施工進(jìn)度，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施；樁基（地基處理）施工單位除匯報(bào)上述內(nèi)容外，還應(yīng)匯報(bào)驗(yàn)收結(jié)果。5.2.3.4監(jiān)理單位：監(jiān)理工作范圍，工作指導(dǎo)思想、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備，對(duì)工程質(zhì)量目標(biāo)的響應(yīng)，監(jiān)理工作組織管理，工程質(zhì)量控制，施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，對(duì)目前施工質(zhì)量情況評(píng)估，本階段工程發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施。6檢查評(píng)價(jià)6.0.1各監(jiān)檢小組檢查結(jié)束，經(jīng)組內(nèi)評(píng)議，對(duì)本專(zhuān)業(yè)的工程質(zhì)量提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)、整改要求以及改進(jìn)工作建議并形成書(shū)面資料。6.0.2經(jīng)監(jiān)檢組評(píng)議后，

27、對(duì)本階段工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為、強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況、實(shí)體質(zhì)量、技術(shù)文件及資料做出綜合評(píng)價(jià)和檢查結(jié)論。6.0.3以大會(huì)形式通報(bào)各專(zhuān)業(yè)小組的質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)和整改要求以及改進(jìn)工作建議，監(jiān)檢組通報(bào)綜合評(píng)價(jià)及檢查結(jié)論。6.0.4由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織完成監(jiān)檢組提出的整改要求，由監(jiān)理單位檢查驗(yàn)收、辦理簽證、實(shí)施閉環(huán)管理，經(jīng)工程建設(shè)部門(mén)確認(rèn)并書(shū)面報(bào)送中心站備案。6.0.5中心站收到整改回復(fù)單進(jìn)行核查，當(dāng)滿(mǎn)足本“大綱”要求時(shí)，可頒發(fā)本階段工程“質(zhì)量監(jiān)督檢查證書(shū)”或出具質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告，主送本階段工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的相關(guān)受檢單位和其主管部門(mén)。MWp光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄序號(hào)監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果1工

28、程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查1.l建設(shè)單位按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿(mǎn)足開(kāi)工條件的要求環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準(zhǔn)資料齊全工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度(1)工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)轉(zhuǎn)有效，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)(2)已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)并已簽訂合同，各類(lèi)招投標(biāo)文件齊全(3)工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定、見(jiàn)證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文(簡(jiǎn)稱(chēng)強(qiáng)制性條文)執(zhí)行計(jì)劃和防治質(zhì)量通病計(jì)劃(4)已確定工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范施工圖紙交付計(jì)劃已落實(shí)，對(duì)已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底

29、與施工圖會(huì)檢，交底與會(huì)檢記錄規(guī)范施工組織總設(shè)計(jì)編制完成并已審批工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員到位工作無(wú)明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位違反強(qiáng)制性條文，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購(gòu)的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)并發(fā)布質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分表1.2勘探、設(shè)計(jì)單位承擔(dān)本工程的勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書(shū)與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并已書(shū)面報(bào)送建設(shè)單位按計(jì)劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交

30、底記錄齊全、完整施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工方便，施工圖紙及設(shè)計(jì)變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會(huì)審意見(jiàn)已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責(zé)任落實(shí)1.2.5設(shè)計(jì)單位無(wú)指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為工代制度健全，按規(guī)定參加基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字；簽署設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案序號(hào)監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果1.3監(jiān)理單位工程建設(shè)監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全，專(zhuān)業(yè)人員配備合理，滿(mǎn)足工程監(jiān)理工作需要；各級(jí)監(jiān)理人員資格證書(shū)齊全，其資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

31、理的組織機(jī)構(gòu)及其行為符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范，已書(shū)面報(bào)送建設(shè)單位根據(jù)監(jiān)理合同、委托書(shū)和建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃，滿(mǎn)足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備有效執(zhí)行已審定施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際，已確定關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)；對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件審批手續(xù)已確定并能及時(shí)辦理對(duì)工程建設(shè)各設(shè)備主體的供貨商名錄進(jìn)行了審查建立對(duì)設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開(kāi)箱檢驗(yàn)和對(duì)原材料質(zhì)量跟蹤管理辦法、相關(guān)制度及管理臺(tái)賬各施工承包單位(含各類(lèi)分包隊(duì)伍)資質(zhì)以及人員資格審查，無(wú)違規(guī)行為各類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)(含合同檢測(cè)機(jī)構(gòu))和檢測(cè)人員資

32、質(zhì)和資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺(tái)賬；見(jiàn)證取樣檢測(cè)制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全對(duì)各施工單位計(jì)量管理進(jìn)行審查，符合中華人民共和國(guó)計(jì)量法規(guī)定，并滿(mǎn)足施工的需要按照強(qiáng)制性條文、國(guó)家或行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)隱蔽工程、完工的項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收，簽證規(guī)范質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬完整、清洗規(guī)范，各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時(shí)配合相關(guān)單位調(diào)查處理儀器、儀表和檢測(cè)設(shè)備配置滿(mǎn)足工程監(jiān)理工作需要建筑方格網(wǎng)基礎(chǔ)控制樁復(fù)測(cè)完畢對(duì)自查中提出的待整改問(wèn)題已處理完并經(jīng)檢查、驗(yàn)收完畢l.4施工單位施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔(dān)的施工項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件

33、相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)并書(shū)面報(bào)送建設(shè)單位，如有變動(dòng)，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效(1)項(xiàng)目部編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，工程質(zhì)量目標(biāo)已細(xì)化分解，已制定質(zhì)量管理制度和考核評(píng)價(jià)辦法，并實(shí)施有效；質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)(2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員及各類(lèi)特殊工種(人員)配備能滿(mǎn)足質(zhì)量管理和施工需要，具有相應(yīng)資格及上崗證書(shū)(3)計(jì)量管理制度健全，計(jì)量管理人員持證上崗；計(jì)量器具、儀器、儀表均經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，計(jì)量管理臺(tái)賬齊全(4)規(guī)范執(zhí)行見(jiàn)證取樣送檢制度續(xù)表序號(hào)監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果(5)委托的工程檢測(cè)單位資質(zhì)和試驗(yàn)項(xiàng)目已報(bào)審質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行

34、有效(1)項(xiàng)目部編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，工程質(zhì)量目標(biāo)已細(xì)化分解，已制定質(zhì)量管理制度和考核評(píng)價(jià)辦法，并實(shí)施有效；質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)(2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員及各類(lèi)特殊工種(人員)配備能滿(mǎn)足質(zhì)量管理和施工需要，具有相應(yīng)資格及上崗證書(shū)(3)計(jì)量管理制度健全，計(jì)量管理人員持證上崗；計(jì)量器具、儀器、儀表均經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，計(jì)量管理臺(tái)賬齊全(4)規(guī)范執(zhí)行見(jiàn)證取樣送檢制度(5)委托的工程檢測(cè)單位資質(zhì)和試驗(yàn)項(xiàng)目已報(bào)審經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(1)施工組織設(shè)計(jì)編制完成并經(jīng)審批，專(zhuān)業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已編制或已制訂編制計(jì)劃；施工組織設(shè)計(jì)能切實(shí)貫徹實(shí)施；施工質(zhì)量驗(yàn)

35、評(píng)項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)；驗(yàn)評(píng)結(jié)論、簽證手續(xù)正確、規(guī)范(2)施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范(3)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)容齊全，可操作性強(qiáng)，并有檢查記錄和簽證施工圖會(huì)檢記錄、紀(jì)要齊全，簽證規(guī)范設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時(shí)、齊全，管理閉環(huán)技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位符合檔案管理要求物資管理制度健全有效實(shí)施：經(jīng)評(píng)審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備采購(gòu)、保管、發(fā)放管理制度完善，臺(tái)賬清晰規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺(tái)賬內(nèi)容完整、齊全、規(guī)范工程項(xiàng)目分包

36、制度完善，無(wú)違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求針對(duì)工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要，制訂培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)對(duì)自查中提出待整改問(wèn)題已處理完畢評(píng)價(jià)和建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師（簽字）：年月日續(xù)表序號(hào)監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果2對(duì)技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查2.1建設(shè)單位的主要資料按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿(mǎn)足開(kāi)工條件要求的有關(guān)文件工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定、見(jiàn)證取樣等規(guī)章制度各類(lèi)招標(biāo)文件、合同，各參建責(zé)任單位項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū)安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)等方面的資料2.2 勘察設(shè)計(jì)單位的主要資料反映本單位質(zhì)量行為的有關(guān)資料施工圖交付計(jì)劃工代制度按規(guī)定參加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目的資料2.3監(jiān)理單位的主要資料2.2勘察設(shè)計(jì)單位的主要

37、資料2.2.1反映本單位質(zhì)量行為的有關(guān)資料2.2.2施工圖交付計(jì)劃2.2.3工代制度2.2.4按規(guī)定參加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目的資料監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、工作制度和程序文件監(jiān)理開(kāi)工前預(yù)控文件、監(jiān)理過(guò)程控制文件、監(jiān)理驗(yàn)收簽證文件監(jiān)理所發(fā)的開(kāi)(復(fù)、停、返)工令和各類(lèi)監(jiān)理書(shū)面指令及閉環(huán)文件現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術(shù)資料清單)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃和檢查記錄2.4 主要施工技術(shù)資料(土建單位)施工組織總設(shè)計(jì)和土建專(zhuān)業(yè)施工組織設(shè)計(jì)施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)單位工程開(kāi)工報(bào)告設(shè)計(jì)變更和材料代用簽證；施工圖會(huì)檢記錄施工技術(shù)交底記錄質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬質(zhì)量事故報(bào)告及處理文件監(jiān)理所發(fā)開(kāi)(復(fù)、停、返)工令和各

38、類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題通知單現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清單2.5主要施工記錄施工日記施工測(cè)量記錄地基處理施工記錄續(xù)表序號(hào)監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果混凝土澆筑通知單混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日志混凝土和主要原材料跟蹤臺(tái)賬2.6質(zhì)量驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄(l)地基驗(yàn)槽(2)鋼筋(3)地下構(gòu)筑物防水、防腐(4)防雷接地(5)抹灰砌體、裝飾裝修基層2.7出廠證件和試驗(yàn)資料原材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告(1)防水、防腐材料、外加劑及摻和料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告(2

39、)砂漿、混凝土試驗(yàn)報(bào)告(3)鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材焊接試驗(yàn)報(bào)告(4)土(石)方回填試驗(yàn)報(bào)告(5)涂料試驗(yàn)報(bào)告(6)混凝土拌和用水試驗(yàn)報(bào)告(7)混凝土強(qiáng)度評(píng)定檢驗(yàn)記錄(1)混凝土原材料計(jì)量偏差(2)鋼筋、預(yù)埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接；鋼筋機(jī)械連接(3)預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能(4)混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度、現(xiàn)澆樓板厚度(5)混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度(6)有防水要求項(xiàng)目的防滲漏檢驗(yàn)記錄評(píng)價(jià)及建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師（簽字）：年月日序號(hào)監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果3對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查3.1工程現(xiàn)場(chǎng)總平面布置符合施工組織總設(shè)計(jì)3.2消防設(shè)施已按施工組織總設(shè)計(jì)實(shí)施完成3.3已完工或在建的建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)外

40、觀質(zhì)量及其施工環(huán)境條件符合要求3.4各類(lèi)物料堆放管理滿(mǎn)足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求3.5混凝土攪拌站設(shè)備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求；使用預(yù)拌(商品)混凝土?xí)r，已建立質(zhì)量和資料管理制度3.6現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制件場(chǎng)地工作條件和機(jī)具設(shè)備管理符合規(guī)定要求3.7各類(lèi)計(jì)量工器具的保管條件良好3.8測(cè)量定位的三角點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等樁位及有關(guān)原始資料齊全；施工測(cè)量方案實(shí)施情況良好；場(chǎng)區(qū)平面控制網(wǎng)維護(hù)良好3.9鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長(zhǎng)度、接頭位置、焊接質(zhì)量及保護(hù)層厚度抽查3.10回填土質(zhì)量3.11混凝土結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件(預(yù)留孔洞)偏差及設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿質(zhì)量3.12基礎(chǔ)、地下結(jié)構(gòu)和屋面防水

41、、防腐3.13鋼結(jié)構(gòu)安裝質(zhì)量3.14道路路面質(zhì)量評(píng)價(jià)及建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師(簽字)： 年月日光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱1.總則1.0.1依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、工程質(zhì)量監(jiān)督工作導(dǎo)則和電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定，為統(tǒng)一光伏發(fā)電建設(shè)工程的質(zhì)量監(jiān)督工作程序、方法和內(nèi)容，規(guī)范工程建設(shè)各責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量行為，加強(qiáng)電力建設(shè)工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，確保電網(wǎng)安全，保障人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)社會(huì)公共利益，充分發(fā)揮工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，編制光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱(簡(jiǎn)稱(chēng)本大綱)。凡接入公用電網(wǎng)的光伏發(fā)電工

42、程及附屬工程項(xiàng)目，包括各類(lèi)投資方式建設(shè)的工程，均應(yīng)按本大綱的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。1.0.2本大綱適用于電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站對(duì)光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前的質(zhì)量監(jiān)督檢查。1.0.3本次檢查主要內(nèi)容包括：(1) 本大綱要求進(jìn)行監(jiān)督檢查項(xiàng)目；(2) 土建部分為首檢之后施工的土建項(xiàng)目。1.0.4質(zhì)量監(jiān)督檢查以重點(diǎn)抽查方法進(jìn)行。檢查工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為時(shí)，對(duì)于本大綱中重復(fù)性的條款一般只抽查一次。凡經(jīng)檢查符合規(guī)定、在后續(xù)工程中又未發(fā)生情況變化者，一般不再重復(fù)檢查。1.0.5根據(jù)工程設(shè)計(jì)的具體情況，中心站可結(jié)合工程實(shí)際特點(diǎn)，補(bǔ)充編制具體的監(jiān)督檢查細(xì)則，保證檢查的針對(duì)性和全面性。2.質(zhì)量監(jiān)督檢查的依據(jù)

43、見(jiàn)附錄：光伏發(fā)電建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查依據(jù)的主要技術(shù)文件。附錄所列技術(shù)文件，通過(guò)本大綱的引用而成為本大綱的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后的修改版是否適用于本大綱，由本大綱達(dá)成協(xié)議的各方研究商定。凡是沒(méi)有注明日期的引用文件，其最新版適用于本大綱。3.質(zhì)量監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件3.0.1試運(yùn)指揮部及下設(shè)各工作組已經(jīng)建立，并正常運(yùn)作。3.O.2各方陣的電池組件、防雷匯流箱、直流防雷配電柜、并網(wǎng)逆變器、三相干式變壓器及相關(guān)的場(chǎng)內(nèi)電力線路的建筑、安裝工程已按設(shè)計(jì)全部施工完畢，并進(jìn)行了工程的驗(yàn)收、簽證。且其區(qū)域范圍內(nèi)環(huán)境整潔，無(wú)施工痕跡，安全警示和隔離措施以及消防器材布設(shè)均符合規(guī)定要求。3.0.3設(shè)備投

44、運(yùn)前的電氣試驗(yàn)(包括“五防功能)、繼電保護(hù)、遠(yuǎn)動(dòng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)和通信系統(tǒng)調(diào)試完畢，并驗(yàn)收、簽證完畢。3.0.4消防系統(tǒng)已按設(shè)計(jì)范圍和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)施工完畢，經(jīng)地方消防主管部門(mén)驗(yàn)收，并取得同意投用的書(shū)面文件。3.0.5環(huán)境保護(hù)按環(huán)評(píng)批復(fù)意見(jiàn)已落實(shí)建設(shè)，并取得地方環(huán)保部門(mén)同意并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)的書(shū)面文件。3.0.6光伏發(fā)電接入電網(wǎng)的技術(shù)方案和安全技術(shù)措施已報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審批，并報(bào)電網(wǎng)調(diào)度部門(mén)備案。3.0.7受電后的管理方式已確定，相關(guān)的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒。3.0.8與電網(wǎng)管理部門(mén)已簽署關(guān)于光伏發(fā)電上網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和購(gòu)售電合同等，涉及電網(wǎng)安全的技術(shù)條件滿(mǎn)足電網(wǎng)的要求，且有調(diào)試部門(mén)的確認(rèn)書(shū)。3.0.9各種設(shè)備、器材和

45、原材料的產(chǎn)品出廠合格證明、施工記錄、試驗(yàn)報(bào)告和調(diào)試記錄等完整，齊全、準(zhǔn)確。3.0.10有關(guān)設(shè)計(jì)變更、設(shè)備缺陷處理已閉環(huán)。3.0.11本工程投運(yùn)范圍內(nèi)所涉及的強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況有檢查記錄。3.0.12建設(shè)單位已按本大綱的規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了自查，對(duì)所提出的待整改的問(wèn)題已全部處理完畢。4.質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容和要求4.1對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.1對(duì)建設(shè)單位質(zhì)量行為監(jiān)督檢查4.1.1.1試運(yùn)指揮部已成立，運(yùn)行和維護(hù)人員落實(shí)、到位，并分工清楚，職責(zé)明確。4.1.1.2工程和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)質(zhì)量管理制度完善，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。4.1.1.3按規(guī)定組織設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)檢；

46、按合同約定組織設(shè)備制造廠進(jìn)行了技術(shù)交底。4.l.1.4設(shè)備、材料到貨檢驗(yàn)制度健全，各單位自行采購(gòu)的設(shè)備、材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。4.1.1.5工程組織、協(xié)調(diào)工作得力，設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、生產(chǎn)和監(jiān)理各單位在啟動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)階段組織分工清楚、職責(zé)明確。4.1.1.6開(kāi)關(guān)站接入地區(qū)變電站送電方案已報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，并報(bào)電網(wǎng)調(diào)度部門(mén)備案；上網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和購(gòu)售電合同等已簽署完畢。4.1.1.7調(diào)試單位資質(zhì)已核定，有經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)試計(jì)劃；由制造廠負(fù)責(zé)的調(diào)試項(xiàng)目已組織監(jiān)理單位驗(yàn)收簽證。4.1.1.8在施工中采用的“四新”(新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備)有批準(zhǔn)文件。4.1.1.9光伏并網(wǎng)發(fā)電區(qū)域的安全、保衛(wèi)、消

47、防等工作已經(jīng)布置落實(shí)。4.l.1.10受電后的管理方式已確定。4.1.1.ll經(jīng)設(shè)計(jì)、調(diào)度計(jì)算，雙重審批的繼電保護(hù)定值單已提交調(diào)試單位。4. l.1.l2無(wú)明示或暗示工程各承包單位違反強(qiáng)制性條文、降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為。4.l.l.l3對(duì)自查提出的待整改問(wèn)題，已組織相關(guān)單位處理完畢。4.1.2對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為監(jiān)督檢查4.l.2.l在本工程中承擔(dān)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格與所承擔(dān)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目相符，已由本企業(yè)法定代表人授權(quán)，責(zé)權(quán)明確。 4.l.2.2設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)洽商單等文件審批手續(xù)完備、規(guī)范，按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，記錄完整。

48、設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查計(jì)劃落實(shí)。4.1.2.3無(wú)指定材料或設(shè)備生產(chǎn)廠家的行為。4.1.2.4設(shè)計(jì)代表工作到位、處理問(wèn)題及時(shí)，無(wú)因設(shè)計(jì)問(wèn)題而影響施工進(jìn)度現(xiàn)象。4.1.3對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量行為監(jiān)督檢查 4.1.3.1組織機(jī)構(gòu)健全，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理人員配備滿(mǎn)足需要，具備相應(yīng)資格，證書(shū)齊全、有效。 4.1.3.2監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理工作程序、旁站方案及相應(yīng)的記錄表式符合本工程實(shí)際，審批手續(xù)完備；相應(yīng)受電和并網(wǎng)的監(jiān)理工作程序針對(duì)性、操作性強(qiáng)。4.1.3.3按規(guī)定組織或參加設(shè)計(jì)交底、施工圖紙會(huì)檢、施工及調(diào)試措施交底；各會(huì)議紀(jì)要和記錄完整、齊全，交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范。4.1.3.4光伏并網(wǎng)發(fā)電范圍內(nèi)建

49、筑、安裝施工和調(diào)試項(xiàng)目按驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表全部驗(yàn)收完畢，并進(jìn)行了驗(yàn)收項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、匯總、簽證。4.1.3.5總監(jiān)理師對(duì)受電和并網(wǎng)的技術(shù)措施已審核，并報(bào)送試運(yùn)指揮部審批。4.1.3.6按規(guī)定參加對(duì)設(shè)備、器材和原材料到貨檢查，對(duì)施工中發(fā)生的各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)組織有關(guān)單位研究處理；發(fā)出的各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題通知單內(nèi)容完整、齊全；質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬完整、準(zhǔn)確、清晰，管理閉環(huán)。4.1.3.7對(duì)施工單位在施工中采用的“四新組織論證、審核資料齊全。4.1.3.8強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃已實(shí)施，并有檢查記錄。4.1.3.9對(duì)自查提出的待整改問(wèn)題，施工單位處理完畢已經(jīng)驗(yàn)收。4.1.4對(duì)施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.4.1本企業(yè)的資質(zhì)與

50、承擔(dān)工程項(xiàng)目相符，項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)健全，專(zhuān)業(yè)人員配置合理；項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員及特殊工種人員具備相應(yīng)資格及上崗證書(shū)，滿(mǎn)足施工和質(zhì)量管理工作的需要。 4.1.4.2質(zhì)量管理體系健全，運(yùn)行有效，并能持續(xù)改進(jìn)。4.1.4.3各項(xiàng)質(zhì)量管理和質(zhì)量責(zé)任制度以及考評(píng)辦法，與本工程情況相適應(yīng)，質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬完整、準(zhǔn)確、清晰。4.1.4.4設(shè)備的安裝、調(diào)試的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、技術(shù)措施，審批手續(xù)完備。 4.1.4.5按規(guī)定進(jìn)行施工圖會(huì)檢和施工技術(shù)交底，交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范；各項(xiàng)交底和會(huì)檢紀(jì)要、記錄完整、齊全，管理閉環(huán)。 4.1.4.6設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商資料完整、

51、齊全，簽證手續(xù)規(guī)范，管理閉環(huán)。4.1.4.7施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表編制符合規(guī)定和工程實(shí)際情況，并經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理單位審批。4.1.4.8開(kāi)關(guān)站受電范圍內(nèi)的建筑和安裝工程項(xiàng)目已全部驗(yàn)收完畢，簽證齊全、規(guī)范。4.1.4.9電氣試驗(yàn)單位資質(zhì)與承擔(dān)試驗(yàn)項(xiàng)目相符。試驗(yàn)人員資格符合規(guī)定，持證上崗。4.1.4.10配合受電和并網(wǎng)的啟動(dòng)試運(yùn)人員及現(xiàn)場(chǎng)的消防、安全保衛(wèi)措施已全部落實(shí)。4.1.4.11強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃已實(shí)施，并有檢查記錄。4.1.4.12對(duì)自查提出的待整改問(wèn)題，已經(jīng)處理、驗(yàn)收完畢。4.1.5對(duì)調(diào)試單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.5.1調(diào)試單位的資質(zhì)與承擔(dān)的調(diào)試項(xiàng)目相符。4.1.5.2調(diào)試總工程師到位工

52、作，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)；調(diào)試人員資格符合規(guī)定，持證上崗，人員配備滿(mǎn)足受電和并網(wǎng)調(diào)試工作需要。4.1.5.3各項(xiàng)調(diào)試措施編制完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，審批手續(xù)完備；受電和并網(wǎng)調(diào)試措施已經(jīng)試運(yùn)總指揮和電網(wǎng)調(diào)度部門(mén)批準(zhǔn)。4.1.5.4受電并網(wǎng)范圍內(nèi)設(shè)備和系統(tǒng)已按規(guī)定全部調(diào)試完畢，并已驗(yàn)收、簽證。 4.1.5.5調(diào)試報(bào)告齊全、內(nèi)容完整。 4.1.5.6對(duì)自查提出的待整改問(wèn)題，已經(jīng)處理、驗(yàn)收完畢。 4.1.6對(duì)生產(chǎn)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.6.1運(yùn)行和檢修維護(hù)人員已經(jīng)配備齊全，生產(chǎn)運(yùn)行人員已經(jīng)培訓(xùn)、考試合格，具備持證上崗條件。4.1.6.2受電后管理方式已經(jīng)明確，相關(guān)的管理制度和規(guī)定已編制完成。 4.1.6.3所需的運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖冊(cè)、反事故措施等均已編制完成并已印發(fā)。4.1.6.4光伏發(fā)電和逆變裝置運(yùn)行操作所需的備品、備件及工器具、儀器、儀表、防護(hù)用品等均已備齊。4.1.6.5計(jì)劃投運(yùn)和正在施工中設(shè)備、系統(tǒng)隔離措施已制定，并按規(guī)定審批完畢。4.1.6.6設(shè)備名稱(chēng)和雙重