工程項(xiàng)目管理內(nèi)控制度

1、工程項(xiàng)目管理內(nèi)控制度XX建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)控制度第一章 總則第一條 為保證本單位所有工程項(xiàng)目的建筑質(zhì)量，對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程進(jìn)行有效控制，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，根據(jù)XX縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法、開(kāi)江縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法等相關(guān)文件編制本制度。第二條 本制度適用于本單位所有工程。第二章 組織管理體系第三條 單位成立以XX為代表的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)本單位基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項(xiàng)目，工程技術(shù)科、總工辦是項(xiàng)目的具體實(shí)施執(zhí)行部門(mén)。第四條 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（一）根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定并控制基本建設(shè)項(xiàng)目及投資；（二）研究決定工程設(shè)計(jì)的重大變更；（

2、三）由單位領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開(kāi)一次會(huì)議，聽(tīng)取項(xiàng)目情況匯報(bào)，研究決定工程項(xiàng)目方面的重大問(wèn)題，如有特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)，會(huì)議的時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、參加人，由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知，工程技術(shù)科、總工辦負(fù)責(zé)記錄并整理，及時(shí)編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要；（四）會(huì)議由單位負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)，單位負(fù)責(zé)人外出由工程技術(shù)科科長(zhǎng)主持召開(kāi)。第五條 工程技術(shù)科、總工辦職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （二）收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項(xiàng)目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計(jì)變更提供盡量詳細(xì)必要的依據(jù)；（三）提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)的建議，組織實(shí)施工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗(yàn)收、決算等管理工作。（四）參加工程項(xiàng)目的招

3、投標(biāo)工作； （五）工程完工后，組織工程驗(yàn)收；（六）工程驗(yàn)收后，及時(shí)審查施工方結(jié)算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時(shí)入檔保存。（七）加強(qiáng)對(duì)工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)本單位項(xiàng)目管理人員的管理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度及款項(xiàng)撥付。（八）及時(shí)召開(kāi)有關(guān)方面參加的聯(lián)席會(huì)議，研究解決工程項(xiàng)目開(kāi)展中存在的問(wèn)題，交流管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)好有關(guān)各方的關(guān)系。第三章 項(xiàng)目管理第六條 管理程序1、項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目建議書(shū)的編報(bào)：100萬(wàn)元以下項(xiàng)目只編報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)，100至200萬(wàn)元項(xiàng)目先編報(bào)可研報(bào)告（代項(xiàng)目建議書(shū)），200萬(wàn)元以上項(xiàng)目先編報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)再編報(bào)可研報(bào)告。根據(jù)單位需求、技術(shù)需求向

4、發(fā)改局提交項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請(qǐng)，立項(xiàng)備案后，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的可行性研究咨詢單位進(jìn)行調(diào)研和可行性研究，組織編制項(xiàng)目建議書(shū)。2、可行性研究將可行性研究咨詢合同送法制辦備案，然后簽訂可行性研究合同。可行性研究咨詢單位出具可行性研究報(bào)告，送發(fā)改局批復(fù)。 3、初步設(shè)計(jì)勘察設(shè)計(jì)單位確定：20萬(wàn)元以下項(xiàng)目由我單位指定勘察、設(shè)計(jì)單位，20至50萬(wàn)元項(xiàng)目采用比選方案確定勘察、設(shè)計(jì)單位，50萬(wàn)元以上項(xiàng)目采用招標(biāo)方式確定勘察、設(shè)計(jì)單位。確定勘察、設(shè)計(jì)單位后，合同送法制辦備案，簽訂勘察、設(shè)計(jì)合同，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，將設(shè)計(jì)方案送行政主管部門(mén)審批。4、項(xiàng)目實(shí)施前期按照行政主管部門(mén)的審批后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，編制項(xiàng)目預(yù)算。送財(cái)政進(jìn)

5、行項(xiàng)目預(yù)算及招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果報(bào)政府審批,然后確定施工、監(jiān)理單位。 確定施工、監(jiān)理單位:50萬(wàn)元以下項(xiàng)目由我單位指定施工、監(jiān)理單位，50至200萬(wàn)元項(xiàng)目采用比選方案確定施工、監(jiān)理單位單位，200萬(wàn)元以上項(xiàng)目采用招標(biāo)方式確定施工、監(jiān)理單位單位。5、項(xiàng)目建設(shè)確定施工、監(jiān)理單位后，將合同送法制辦備案，然后簽訂施工、監(jiān)理合同。進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)：建設(shè)單位組織項(xiàng)目建設(shè)，監(jiān)理單位按合同和規(guī)范嚴(yán)格監(jiān)理，施工單位嚴(yán)格按施工圖施工。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，涉及設(shè)計(jì)變更及簽證時(shí)按照XX縣政府性投資建設(shè)項(xiàng)目變更現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法執(zhí)行。 第四章 工程概預(yù)算管理第七條 工程預(yù)算管理工作由工程技術(shù)科預(yù)算員或委托的相關(guān)單位負(fù)責(zé)

6、，工程預(yù)算編制人員應(yīng)持證上崗。工程預(yù)算編制要求：（一）熟悉并掌握預(yù)算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)算方法；（二）熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費(fèi)用項(xiàng)目，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算公式； （三）熟悉并掌握施工圖及其文字說(shuō)明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容； （四）根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；（五）確定分部工程項(xiàng)目，列出工程細(xì)目，計(jì)算工程量，套用預(yù)算單價(jià)； （六）編制補(bǔ)充單價(jià)，計(jì)算總價(jià)和小計(jì)； （七）進(jìn)行工、料分析，計(jì)算應(yīng)取費(fèi)用； （八）復(fù)核、計(jì)算單位工程總價(jià)及單方造價(jià)； （九）填寫(xiě)編制說(shuō)明書(shū)并裝訂簽章。第八條 工程預(yù)算編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：（一）在熟悉設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對(duì)

7、待設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證； （二）編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格對(duì)工程預(yù)算的影響； （三）必須使用計(jì)算機(jī)編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)確性；（四）預(yù)算員要不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的完成預(yù)算的編制工作；（五）預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。第九條 工程預(yù)算書(shū)的評(píng)審（一）對(duì)于向外委托預(yù)算的必須經(jīng)分管工程的單位負(fù)責(zé)人審批，不需要向外委預(yù)算的由工程技術(shù)科人員進(jìn)行預(yù)算編制，工程預(yù)算書(shū)編制完成后應(yīng)由我分管工程的單位負(fù)責(zé)人審核，并交單位負(fù)責(zé)人審核并簽字；（二）經(jīng)審定的工程預(yù)算書(shū)作為控制工程投資、編制工

8、程進(jìn)度、編制計(jì)劃報(bào)表、提供各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù)。第五章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理第十條 單位所有項(xiàng)目交由單位負(fù)責(zé)人審批，審批后交由工程技術(shù)科、總工辦負(fù)責(zé)實(shí)施。第十一條 單位黨委成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定單位年度基本建設(shè)項(xiàng)目及投資。第十二條 單位黨委成員研究決定各科室、各場(chǎng)站臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工程，進(jìn)行立項(xiàng)并交由工程技術(shù)科直接負(fù)責(zé)。第十三條 單位所有工程項(xiàng)目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開(kāi)工的，該項(xiàng)工程由相關(guān)人員自行承擔(dān)。第十四條 工程技術(shù)科根據(jù)確定的工程項(xiàng)目，逐項(xiàng)深入實(shí)際調(diào)查，收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評(píng)估項(xiàng)

9、目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設(shè)施的布置走向；對(duì)項(xiàng)目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見(jiàn)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十五條 招投標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會(huì)信譽(yù)和合理報(bào)價(jià)情況開(kāi)展工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作。第十六條 工程技術(shù)科、總工辦為工程項(xiàng)目招投標(biāo)組織和管理的部門(mén)，財(cái)務(wù)科、辦公室為工程項(xiàng)目招投標(biāo)參與部門(mén)，單位紀(jì)檢組為工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督部門(mén)。第十七條 招標(biāo)申請(qǐng)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由工程技術(shù)科按程序組織招標(biāo)。工程技術(shù)科根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況，組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底，提出擬采用的招標(biāo)方式和對(duì)投標(biāo)單位的要求等，并組織相關(guān)單位及人員召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)

10、議。第十八條 發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，按以下程序進(jìn)行招標(biāo)：1、對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請(qǐng)投標(biāo)者；2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等； 3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)招標(biāo)文件答疑； 4、制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法； 5、召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議，審查投標(biāo)標(biāo)書(shū)； 6、織評(píng)標(biāo)，決定中標(biāo)單位；7、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)；8、承發(fā)包合同會(huì)簽，并與中標(biāo)單位簽訂。第十九條 招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：1、工程綜合說(shuō)明。包括工程名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)場(chǎng)條件、招標(biāo)方式、要求開(kāi)工和竣工時(shí)間、對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求等；2、必要的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料；3、工程量清單（視

11、具體工程定）；4、主要材料（鋼材、砂、石、水泥等）與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況和材料、設(shè)備價(jià)差的處理方法；5、特殊工程的施工要求以及采用的技術(shù)規(guī)范； 6、投標(biāo)書(shū)的編制要求及評(píng)標(biāo)、定標(biāo)原則； 7、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)的日程安排；8、建設(shè)工程施工合同條件及調(diào)整要求；9、要求交納的投標(biāo)保證金額度。第六章 工程設(shè)計(jì)及變更管理第二十條 單位所投資基建工程的設(shè)計(jì)可分為兩種情況：（一）大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來(lái)完成，可進(jìn)行工程設(shè)計(jì)招標(biāo)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求完成設(shè)計(jì)任務(wù)，形成施工圖、說(shuō)明書(shū)、專題報(bào)告及設(shè)備材料明細(xì)表等，單位安排專人參與設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)過(guò)程；（二）一般小型基建項(xiàng)目或修繕

12、工程由單位工程技術(shù)科負(fù)責(zé)實(shí)施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第二十一條 施工圖會(huì)審（一）工程技術(shù)科收到設(shè)計(jì)院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見(jiàn)； （二）工程技術(shù)科須首先將收到的設(shè)計(jì)圖紙交由分管審閱，審閱同意后方可進(jìn)行后續(xù)工作。如設(shè)計(jì)方案不能滿足要求，同設(shè)計(jì)院進(jìn)行協(xié)商優(yōu)化。（三）工程技術(shù)科將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；（四）在工程技術(shù)科、監(jiān)理、施工等單位均對(duì)施工圖熟悉之后，我單位組織設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工單位等進(jìn)行施工圖會(huì)審；（五）施工圖會(huì)審及工程施工過(guò)程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題，我單位可邀請(qǐng)有關(guān)專家作專題咨詢，工程技術(shù)科負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成專家咨詢會(huì)議報(bào)告，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行；（六）施工圖會(huì)

13、審記錄由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。第二十二條 施工圖變更（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、我單位、監(jiān)理、施工單位等提出。（二）施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是： 1、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報(bào)告、資料不符合； 2、投資額的變化； 3、項(xiàng)目整體規(guī)劃的變動(dòng)；4、施工中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不改變?cè)O(shè)計(jì)就無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；5、原設(shè)計(jì)的錯(cuò)漏或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不適宜； 6、其他更改的依據(jù)。（三）施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)或履行報(bào)批手續(xù)，填寫(xiě)相應(yīng)的表格和記錄；2、由工程技術(shù)科科長(zhǎng)對(duì)施工圖變更請(qǐng)求進(jìn)行

14、初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后提交分管領(lǐng)導(dǎo)組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審；3、委托設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計(jì)單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件方可按施工圖變更施工；4、設(shè)計(jì)變更通過(guò)后，單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織雙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交底，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進(jìn)行施工。5、更改設(shè)計(jì)可能引起的下列之一的更改，管理處單位負(fù)責(zé)人應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：（1）增減合同中約定的工程數(shù)量； （2）更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求； （3）更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸； （4）增加工程需要的附加工作；（5）改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序。6、施工單位應(yīng)將施工圖變更

15、的情況如實(shí)反映在竣工圖紙上。7、項(xiàng)目涉及變更及簽證時(shí)按照XX縣政府性投資建設(shè)項(xiàng)目變更現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法執(zhí)行。第七章 監(jiān)理管理第二十三條 單位所有政府性投資基本建設(shè)都應(yīng)實(shí)行法定的監(jiān)理制度。工程技術(shù)科要根據(jù)工程項(xiàng)目的性質(zhì)，通過(guò)相應(yīng)的程序選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。同時(shí)要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定，跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強(qiáng)同監(jiān)理部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。對(duì)單位的重點(diǎn)工程，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度。第二十四條 監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù)（一）監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場(chǎng)的管理者，有權(quán)對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全合同、施工圖紙等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)我單位； （二）監(jiān)理必須熟悉施工圖紙，掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范，

16、標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計(jì)劃，填寫(xiě)工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。（三）負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）驗(yàn)收并簽字，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗(yàn)合格證等進(jìn)行檢查，并作好記錄； （四）負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，進(jìn)度和投資等進(jìn)行控制；（五）協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問(wèn)題，有權(quán)對(duì)不符合要求的工程項(xiàng)目簽發(fā)整改單或停工通知；（六）負(fù)責(zé)定期向我單位匯報(bào)工程進(jìn)度及質(zhì)量情況； （七）工程結(jié)束后，參加工程驗(yàn)收及竣工資料的整理移交工作； （八）監(jiān)理工作需符合國(guó)家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。第二十五條 監(jiān)理單位要加強(qiáng)信息反饋，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問(wèn)題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時(shí)地給施工單位下達(dá)監(jiān)理通知單，

17、并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達(dá)的監(jiān)理通知單對(duì)施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)把情況反饋到我單位。第二十六條 工程開(kāi)工前，監(jiān)理單位的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測(cè)儀器進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程技術(shù)科要下大力度對(duì)監(jiān)理單位所監(jiān)理的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒(méi)有這些必要的檢測(cè)儀器，我單位將通報(bào)限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒(méi)有配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理單位。第八章 施工質(zhì)量管理第二十七條 工程技術(shù)科明確施工過(guò)程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他科室的相互關(guān)系。第二十八條 工程技術(shù)科或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并組織實(shí)施。第二十九條 工程技術(shù)科和監(jiān)理驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材

18、料的出廠檢驗(yàn)合格證、商檢證明，對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，并做好測(cè)試記錄；第三十條 施工工序未經(jīng)工程技術(shù)科和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗(yàn)收，經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；第三十一條 在施工過(guò)程中，工程技術(shù)科和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗(yàn)收合格后，由工程技術(shù)科和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開(kāi)工令。第三十二條 土方、現(xiàn)場(chǎng)措施等沒(méi)有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量（運(yùn)距）的確定，必須由我單位會(huì)同監(jiān)理、施工單位組成工程量（運(yùn)距）驗(yàn)收小組，經(jīng)實(shí)地測(cè)量，并在工程簽證單上簽字后，由單位負(fù)責(zé)人審核，審核后報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。第

19、三十三條 施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序（一）施工單位完成一項(xiàng)重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向單位管理處和監(jiān)理報(bào)檢：（二）工程技術(shù)科負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、單位分管領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)等進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收；（三）驗(yàn)收合格，工程管理員填寫(xiě)驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗(yàn)收不合格則責(zé)令施工單位限期整改；（四）施工單位整改完畢后，進(jìn)行二次報(bào)檢，工程技術(shù)科負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)等進(jìn)行二次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，工程管理員填寫(xiě)驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員

20、將相關(guān)資料存檔，二次驗(yàn)收不合格，工程技術(shù)科通知施工單位停工，報(bào)單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)。第三十四條 配置的施工過(guò)程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足下列要求（一）專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要；（二）崗位人員對(duì)所控制的施工過(guò)程具有必須的專業(yè)知識(shí)和一定的經(jīng)驗(yàn)；（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度； （四）應(yīng)配備為施工過(guò)程質(zhì)量控制所需的檢測(cè)、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。第三十五條 施工過(guò)程質(zhì)量控制的方法有（一）認(rèn)可、確認(rèn)； （二）簽證、簽發(fā)； （三）指令；（四）審核、審定、審批；（五）旁站；（六）檢查（巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查），檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、核定等。第

21、三十六條 控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿足：（一）符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求； （二）符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定； （三）滿足合同及其他約定。第三十七條 控制項(xiàng)目及內(nèi)容（一）質(zhì)量控制應(yīng)按單項(xiàng)、單位、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行； （二）質(zhì)量控制項(xiàng)目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制： 1、土方與爆破工程、道路工程；2、地基與基礎(chǔ)工程； 3、地下防水工程；4、混凝土結(jié)構(gòu)工程；5、鋼結(jié)構(gòu)工程；6、地面、樓面、門(mén)窗工程；7、室內(nèi)室外給排水工程；8、裝飾工程； 9、屋面工程。（三）控制的內(nèi)容：1、按相關(guān)的有效國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行；2、工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；3、工程使用的機(jī)具、模板

22、是否符合要求；4、混凝土和砂漿配比及配比試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)是否符合規(guī)定；5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗(yàn)記錄/報(bào)告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有效；6、施工程序、方法和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和要求。第三十八條 控制時(shí)機(jī)（一）工程使用的重要材料（如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件）在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、驗(yàn)收后使用前進(jìn)行確認(rèn)、核查，必要時(shí)取樣送有關(guān)單位進(jìn)行試驗(yàn)；（二）機(jī)具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；（三）分部、分項(xiàng)工程在施工過(guò)程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)收；（四）隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。第三十九條 控制判定依據(jù)（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件； （二）國(guó)家和行

23、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； （三）法律、法規(guī)、規(guī)范； （四）合同及其他形式的約定。第四十條 判定結(jié)果（一）判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求； （二）合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合（如混凝土養(yǎng)護(hù)等），不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格；（四）應(yīng)確保不合格工程或施工不驗(yàn)收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。第四十一條 在質(zhì)量控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：（一）暫停施工； （二）返工； （三）返修；（四）請(qǐng)求設(shè)計(jì)更改；（五）停用、禁用（對(duì)

24、不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用）； （六）限時(shí)糾正； （七）拒收或禁止施工。第四十二條 記錄的控制（一）施工過(guò)程質(zhì)量控制所用的記錄或報(bào)告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項(xiàng)目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。（二）按可追溯性及工程竣工驗(yàn)收要求對(duì)記錄進(jìn)行管理。第十章 施工安全管理第四十三條 施工現(xiàn)場(chǎng)的用電線路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線接電。第四十四條 施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險(xiǎn)潮濕場(chǎng)所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。第四十五條 施工機(jī)械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不

25、得任意侵占施工場(chǎng)所。施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)使用前必須經(jīng)過(guò)檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機(jī)械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無(wú)證人員操作。第四十六條 工程技術(shù)科應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場(chǎng)周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施，非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。第四十七條 工程技術(shù)科應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部嚴(yán)格依照中華人民共和國(guó)消防法的規(guī)定，在施工現(xiàn)場(chǎng)建立消防管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保持其狀態(tài)完好。第四十八條 工程技術(shù)科應(yīng)聯(lián)合單位紀(jì)檢組、監(jiān)理定期或不定期的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，同時(shí)對(duì)安全管理實(shí)施情況進(jìn)行檢查，督促其整改，必要時(shí)應(yīng)用安全隱患整改通知單的書(shū)面形式，限定

26、施工單位整改。第五十四條 重大安全隱患或下達(dá)的書(shū)面安全整改指令，施工方不積極采取有力措施或進(jìn)行整改時(shí)，我單位應(yīng)對(duì)其進(jìn)行停工處理。第十一章 施工進(jìn)度管理第四十九條 進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé)（一）工程技術(shù)科1、根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計(jì)劃；2、按照施工計(jì)劃對(duì)各施工單位下達(dá)施工任務(wù)并監(jiān)督落實(shí)；3、掌握各工程施工動(dòng)態(tài)和進(jìn)度,對(duì)照總體施工計(jì)劃，進(jìn)行工程進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)和分析，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行總體控制；4、如果實(shí)際施工情況對(duì)比施工進(jìn)度有延誤，工程技術(shù)科工程管理員可對(duì)施工單位進(jìn)行罰款。（二）施工單位1、根據(jù)總體施工計(jì)劃，按月度編制施工計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行施工； 2、負(fù)責(zé)及時(shí)將施工進(jìn)度控制情況上報(bào)管理處。第十二章 施工

27、現(xiàn)場(chǎng)管理第五十條 工程技術(shù)科應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，定期檢查。（一）各施工隊(duì)要對(duì)所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進(jìn)行管理；（二）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人24小時(shí)看管；（三）各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生； （四）各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；（五）各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫(kù)，合理擺放。第十三章 竣工驗(yàn)收管理第五十一條 工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件（一）已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工

28、程/施工；（二）已通過(guò)施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；（三）交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。第五十二條 驗(yàn)收程序（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料；（二）工程技術(shù)科和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請(qǐng)，收集相關(guān)資料；（三）工程技術(shù)科和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對(duì)工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見(jiàn)，通知施工方及時(shí)整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)；（五）工程技術(shù)科和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程已具備竣工驗(yàn)收資格后，單位負(fù)責(zé)人組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)

29、、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)科、總工辦召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收會(huì)議；（六）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程已竣工并驗(yàn)收完畢，邀請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)確認(rèn)合格后，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；（七）竣工驗(yàn)收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/工程技術(shù)科關(guān)文件、報(bào)告。第五十三條 驗(yàn)收依據(jù)（一）適用的法規(guī)、國(guó)家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； （二）有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；（三）相關(guān)合同。第五十四條 竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料（一）竣工預(yù)驗(yàn)收資料由管理處收集、整理、匯總。竣工驗(yàn)收應(yīng)提交的文件、資料，由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔；（二

30、）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。第五十五條 竣工資料審查的要求（一）完整性應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；（二）規(guī)范性應(yīng)用記錄表格、填寫(xiě)及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；（三）符合性是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求； （四）有效性是否與實(shí)際相符。第五十六條 竣工資料審查的方法（一）審閱記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯(cuò)誤、要求提交方進(jìn)行說(shuō)明、補(bǔ)充、更正；（二）驗(yàn)證必要時(shí)可進(jìn)行測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)觀察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證； （三）核對(duì)與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對(duì)，以判斷其正確性。第五十七條 驗(yàn)收后的收尾（一）工程技術(shù)科應(yīng)督促施工/承包單位對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問(wèn)題進(jìn)行整改/施工，并

31、對(duì)整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；（二工程技術(shù)科應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件；（三）工程技術(shù)科應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，工程技術(shù)科要與單位財(cái)務(wù)科密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。第十四章 工程結(jié)算管理第五十八條 工程技術(shù)科管理人員在工程結(jié)束后對(duì)本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交科長(zhǎng)，包括：（一）招標(biāo)文件； （二）合同及補(bǔ)充協(xié)議； （三）現(xiàn)場(chǎng)變更簽證； （四）竣工驗(yàn)收合格證。第五十九條 科長(zhǎng)在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對(duì)所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)：（一）結(jié)算資料的完整性； （二）結(jié)算資料的有效性；（三）

32、結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程管理員應(yīng)立即向管理處長(zhǎng)說(shuō)明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。第六十條 工程結(jié)算的程序（一）施工單位填寫(xiě)結(jié)算單，報(bào)管理處，工程部核對(duì)相關(guān)結(jié)算單； （二）工程技術(shù)科核對(duì)相關(guān)結(jié)算單通過(guò)后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計(jì)算工程量、套用定額和單價(jià)、調(diào)整材料差價(jià)及計(jì)提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫(xiě)結(jié)算書(shū)，報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人審批；（三）審批通過(guò)后，由單位負(fù)責(zé)人組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽，填寫(xiě)工程結(jié)算單，報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)通過(guò)后進(jìn)入財(cái)務(wù)股對(duì)外付款流程，不通過(guò)則根據(jù)下達(dá)的審計(jì)報(bào)告并監(jiān)督審計(jì)報(bào)告的執(zhí)行。第十五章 工程檔案管理第六十一條 工程技術(shù)科是單位

33、基本建設(shè)項(xiàng)目工程檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程的檔案管理工作。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中隨時(shí)形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價(jià)值的材料，都屬于歸檔的文件。第六十二條 檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時(shí)歸案，任何科室或個(gè)人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。第六十三條 歸檔要求（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時(shí)收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫(xiě)歸檔文件材料目錄。（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書(shū)寫(xiě)。（三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋

34、章，并填寫(xiě)好日期。（四）工程項(xiàng)目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時(shí)向單位檔案室歸檔。（五）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程技術(shù)科工程管理員應(yīng)立即向科長(zhǎng)說(shuō)明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。第六十四條 工程結(jié)算的程序（一）施工單位填寫(xiě)結(jié)算單，報(bào)我單位，工程技術(shù)科核對(duì)相關(guān)結(jié)算單； （二）工程部核對(duì)相關(guān)結(jié)算單通過(guò)后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計(jì)算工程量、套用定額和單價(jià)、調(diào)整材料差價(jià)及計(jì)提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫(xiě)結(jié)算書(shū)，報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人審批；（三）審批通過(guò)后，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽，填寫(xiě)工程結(jié)算單，報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)通過(guò)后進(jìn)入財(cái)務(wù)股對(duì)外付款流程，不通過(guò)則由

35、根據(jù)下達(dá)的審計(jì)報(bào)告并監(jiān)督審計(jì)報(bào)告的執(zhí)行。第十六章 內(nèi)部合同管理第六十五條 為加強(qiáng)對(duì)本單位工程項(xiàng)目簽訂合同的管理，有效維護(hù)單位和合同相對(duì)人的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，結(jié)合開(kāi)江縣實(shí)際，制定本辦法。第六十六條 本辦法所稱合同，是指在行政管理和民事活動(dòng)中，作為一方當(dāng)事人和合同相對(duì)人簽訂的契約性法律文件。單位簽訂合同實(shí)行合法性審查、重大合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告審批。任何未經(jīng)單位法定代表人授權(quán)而以單位名義簽訂的合同均為無(wú)效合同，但事后單位予以追認(rèn)的除外。 受委托人在授權(quán)范圍和期限內(nèi)簽訂合同，不得擅自超越授權(quán)權(quán)限從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，委托代理人不得再另行委托他人辦理授權(quán)委托業(yè)務(wù)。第六十七條 本辦法所稱重大合

36、同包括： （一）標(biāo)的額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣的合同；（二）重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目或重大投資項(xiàng)目合同；（三）關(guān)系重大公共利益，社會(huì)影響較大的合同。第六十八條 對(duì)合同管理的主要內(nèi)容包括： （一）負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的調(diào)研、評(píng)估，提出初步意見(jiàn)； （二）審查合同相對(duì)人的主體資格、資信狀況、履約能力等； （三）負(fù)責(zé)訂立合同的協(xié)商與談判，合同文本的擬定與修改； （四）負(fù)責(zé)將合同文本等資料報(bào)審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行合法性審查； （五）根據(jù)審查機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)材料； （六）負(fù)責(zé)合同的履行； （七）負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動(dòng)；（八）負(fù)責(zé)保管合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件資料，并按規(guī)定整理、移交。（九）縣政府法制機(jī)

37、構(gòu)是合同的審查機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查意見(jiàn)書(shū)的要求對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改、調(diào)整。第六十九條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。第七十條 訂立合同，應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：（一）立項(xiàng)。應(yīng)當(dāng)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)集體討論通過(guò)方可立項(xiàng)；屬于本辦法規(guī)定的重大合同的，還應(yīng)當(dāng)報(bào)縣政府審批同意。（二）談判、協(xié)商。組織有關(guān)人員與合同相對(duì)人進(jìn)行談判、協(xié)商。（三）合同文本擬定。根據(jù)談判、協(xié)商結(jié)果擬定合同文本（可參照工程管理示范文本編制）1、當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所;2、標(biāo)的;3、數(shù)量;4、質(zhì)量;5、價(jià)款或者報(bào)酬;6、履行期限、地點(diǎn)和方式;7、違約責(zé)任;8、解決爭(zhēng)議的方法。 （四）審查。合同簽訂前，當(dāng)將合同文本及有關(guān)合同相對(duì)人的資產(chǎn)、資質(zhì)、信用、

38、履約能力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況調(diào)查材料，合同談判、協(xié)商材料和政府其他相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，合同訂立依據(jù)，批準(zhǔn)文件及其他需要提供的資料等材料報(bào)送縣法制辦進(jìn)行合法性審查。 （五）報(bào)批。法律、法規(guī)、規(guī)章及上級(jí)規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的合同，按照有關(guān)程序報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)。（六）簽字和蓋章。合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人簽字。授權(quán)其他人員簽字的，應(yīng)有法定代表人的書(shū)面授權(quán)。簽字后加蓋公章或合同專用章。第七十一條 重大合同簽訂前，應(yīng)當(dāng)組織對(duì)合同簽訂的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)從政治、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、法律、社會(huì)穩(wěn)定等方面對(duì)合同簽訂和履行可能引發(fā)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)和評(píng)估。 根據(jù)(合同法)第271條之規(guī)定，國(guó)家重大建設(shè)工程合同，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家規(guī)

39、定的程序和國(guó)家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等文件訂立。因此，訂立建設(shè)工程合同必須嚴(yán)格地按照一定程序進(jìn)行。重大建設(shè)工程合同其訂立過(guò)程一般分為以下4個(gè)步驟：第一，立項(xiàng)。由業(yè)務(wù)主管部門(mén)或建設(shè)單位提出項(xiàng)目建議書(shū)，對(duì)工程方案、選址、資源、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益提出初步設(shè)想，并報(bào)國(guó)家計(jì)劃部門(mén)批準(zhǔn)。第二，進(jìn)行可行性研究。項(xiàng)目建議書(shū)被國(guó)家計(jì)劃部門(mén)批準(zhǔn)后，成立籌建委員會(huì)，委托有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)工程方案、選址、資源、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行可行性研究，編制計(jì)劃任務(wù)書(shū)，并報(bào)國(guó)家計(jì)劃部門(mén)審批。第三，訂立勘察、設(shè)計(jì)合同。根據(jù)第274條的規(guī)定，勘察、設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件(包括概預(yù)算)的期限、質(zhì)量要求、費(fèi)用以及其他

40、協(xié)作條件等條款。第四，訂立施工合同。勘察、設(shè)計(jì)合同履行后，依據(jù)被批準(zhǔn)的技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖和總概算等訂立施工合同。合同法第275條規(guī)定：“施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍、質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。建設(shè)工程合同雖然可以由當(dāng)事人自由協(xié)商訂立，但根據(jù)1992年12月30日建設(shè)部工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法第2條的規(guī)定，政府和公有制企業(yè)、事業(yè)單位投資的新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造工程項(xiàng)目的施工，除某些不適宜招標(biāo)的特殊工程外，均應(yīng)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)。因此，建設(shè)工程合同的訂立一般采取

41、招標(biāo)投標(biāo)的方式，即嚴(yán)格地經(jīng)過(guò)招標(biāo)、投標(biāo)和決標(biāo)3個(gè)階段。合同法第271條也規(guī)定：建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律的規(guī)定公開(kāi)、公平、公正進(jìn)行。不允許任何徇私舞弊、透露標(biāo)底的行為。第七十二條 應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)將合同文本和相關(guān)資料報(bào)送縣政府法制機(jī)構(gòu)備案。第七十三條 合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)合同的履行，并及時(shí)對(duì)履行過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行處理。工程合同應(yīng)該對(duì)工程進(jìn)度、工期、資金的管理有明確的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)違約責(zé)任的處理予以明確。合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。當(dāng)事人就有關(guān)合同內(nèi)

42、容約定不明確，依照前述規(guī)定仍不能確定的，適用下列規(guī)定： （1）質(zhì)量要求不明確的，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行;沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按照通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)履行。 （2）價(jià)款或者報(bào)酬不明確的，按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行;依法應(yīng)當(dāng)執(zhí)行政府定價(jià)或者政府指導(dǎo)價(jià)的，按照規(guī)定履行。 （3）履行地點(diǎn)不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行;交付不動(dòng)產(chǎn)的，在不動(dòng)產(chǎn)所在地履行;其他標(biāo)的，在履行義務(wù)一方所在地履行。 （4）履行期限不明確的，債務(wù)人可以隨時(shí)履行，債權(quán)人也可以隨時(shí)要求履行，但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間。 （5）履行方式不明確的，按照有利于實(shí)現(xiàn)合同目的的方式履行。 （6）履行

43、費(fèi)用的負(fù)擔(dān)不明確的，由履行義務(wù)一方負(fù)擔(dān)。第七十四條 合同變更是指合同成立以后和履行完畢以前由雙方當(dāng)事人依法對(duì)合同的內(nèi)容所進(jìn)行的修改。工程變更一般是指在工程施工過(guò)程中，根據(jù)合同約定對(duì)施工的程序、工程的內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)等做出的變更。工程變更屬于合同變更，合同變更主要是由于工程變更而引起的，合同變更的管理也主要是進(jìn)行工程變更的管理。變更的范圍和內(nèi)容：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件中的通用合同條款的規(guī)定，除專用合同條款另有約定外，在履行合同中發(fā)生以下情形之一，應(yīng)進(jìn)行變更：（1）取消合同中任何一項(xiàng)工作，但被取消的工作不能轉(zhuǎn)由發(fā)包人或其他人實(shí)施；（2）改變合同中任何一項(xiàng)工作的質(zhì)量或其他特性；（3）改變合同工程的基線、標(biāo)高、位置或尺寸；（4）改變合同中任何一項(xiàng)工作的施工時(shí)間或改變已批準(zhǔn)的施工工藝或順序；（5）為完成工程需要追加的額外工作。第七十五條 工程變更的程序：（1）變更的提出。在合同履行過(guò)程中，監(jiān)理人認(rèn)為可能發(fā)生通用條款約定變更情形的，可向承包人發(fā)出變更意向書(shū)（對(duì)于已經(jīng)發(fā)生通用條款約定變更情形的，監(jiān)理人應(yīng)按合同約定的程序向承包人發(fā)出變更指示）；承包人