質(zhì)量體系運(yùn)行辦法11年范文

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上煉鐵廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行辦法 編號：LG/lt17-2011 發(fā)放編號：受控狀態(tài)：2011年5月5日發(fā)布 2011年5月6日實(shí)施陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠專心-專注-專業(yè)一.煉鐵廠組織結(jié)構(gòu)圖老1#高爐1#高爐2#高爐設(shè)備管理科設(shè)備副廠長3#高爐4#高爐生產(chǎn)指揮控制中心制中心生產(chǎn)副廠長原料作業(yè)組廠 長安環(huán)科運(yùn)行作業(yè)組輔助副廠長工藝技術(shù)科鑄運(yùn)作業(yè)組噴煤作業(yè)組綜合管理科高爐維修組總支副書記電氣維修組儀控維修組二.各級人員質(zhì)量職責(zé)1.廠長職責(zé)：a.根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，策劃建立并實(shí)施本廠的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)生鐵生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和作業(yè)文件的實(shí)施。b.為QMS運(yùn)行提供充分的資

2、源。 c.負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。d.負(fù)責(zé)作業(yè)文件運(yùn)行考核結(jié)果的兌現(xiàn)。2.生產(chǎn)副廠長職責(zé)a.落實(shí)國家和公司有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)政策以及廠長有關(guān)質(zhì)量工作的指示，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和措施的組織實(shí)施，確保QMS過程的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。b.向廠長報(bào)告QMS運(yùn)行效果及其任何改進(jìn)的需求。c.負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)質(zhì)量文件，提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)，負(fù)責(zé)QMS有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的完成，解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題及處理重大質(zhì)量事故。組織召開每月一次的質(zhì)量工作會(huì)議。 e. 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)改造項(xiàng)目的審定并組織實(shí)施。f. 根據(jù)公司文件要求或單位實(shí)際，組織開展質(zhì)量管理活動(dòng)。3.輔助副廠長職責(zé)a. 批準(zhǔn)月原燃料需求

3、計(jì)劃及原燃料質(zhì)量，并負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。 b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)在生產(chǎn)過程的實(shí)現(xiàn)。 c. 負(fù)責(zé)原燃料質(zhì)量管理工作及合理的爐料配比。 d. 負(fù)責(zé)作業(yè)文件在生產(chǎn)過程中的貫徹執(zhí)行。 e. 及時(shí)了解生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和存在的問題，做好物料平衡和生產(chǎn)信息處理。4.設(shè)備副廠長職責(zé)a.負(fù)責(zé)電、水、氣、計(jì)量和固定資產(chǎn)管理。b.負(fù)責(zé)能源管理。c.及時(shí)組織處理電器、計(jì)量工作中重大質(zhì)量問題和事故。d.負(fù)責(zé)檢修中電器設(shè)備的檢修進(jìn)度和質(zhì)量把關(guān)。e.負(fù)責(zé)電器、計(jì)量方面的更新改造和技術(shù)管理。g.負(fù)責(zé)主要設(shè)備故障休風(fēng)率目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。h.安排大、中、小檢修工作，確保檢修進(jìn)度和質(zhì)量。i.及時(shí)組織處理設(shè)備工作中重大質(zhì)量問題和事故。j.負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)

4、目的審定并組織實(shí)施。k.負(fù)責(zé)月設(shè)備檢修計(jì)劃及采購計(jì)劃的審批及質(zhì)量驗(yàn)收。5.總支副書記職責(zé)a.負(fù)責(zé)制訂各種培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作。c. 負(fù)責(zé)組織開展各項(xiàng)勞動(dòng)競賽，合理化建設(shè)和技術(shù)革新等群眾性生產(chǎn)活動(dòng)。6.綜合管理科主任職責(zé)a. 負(fù)責(zé)員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂，并組織實(shí)施及考核。b. 在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各崗位人員的配備工作。c. 負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位、特種崗位人員的培訓(xùn)及取證工作。7.生產(chǎn)指揮控制中心調(diào)度長職責(zé)a.根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，編制本單位的工作計(jì)劃及原燃料需求計(jì)劃。 b.及時(shí)了解生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和存在問題，做好物料平衡和生產(chǎn)信息處理，協(xié)調(diào)生產(chǎn)中存在問題。 c.負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理

5、工作，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。 d.負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原燃料的質(zhì)量把關(guān)及堆放管理工作。8.工藝技術(shù)科科長職責(zé)a.負(fù)責(zé)本廠工藝、質(zhì)量文件的貫徹執(zhí)行。b.負(fù)責(zé)不合格的評審和處置工作。c.根據(jù)入爐原燃料的實(shí)際情況，提出原燃料配比及最佳可行性方案并監(jiān)督執(zhí)行。d.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的編制和實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的落實(shí)效果。e.負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及質(zhì)量記錄管理工作。f.負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的貫徹執(zhí)行及檢查落實(shí)情況。9.設(shè)備管理科科長職責(zé)a.負(fù)責(zé)主要設(shè)備故障休風(fēng)率目標(biāo)的分解及考核。b.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。c.負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃、落實(shí)設(shè)備檢修、檢修質(zhì)量和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的管理考核工作

6、。d.負(fù)責(zé)設(shè)備事故調(diào)查分析，提出糾正預(yù)防措施。e.做好設(shè)備備品備件、材料的供應(yīng)及質(zhì)量驗(yàn)收工作。10.安環(huán)科科長職責(zé)a.定期組織召開安全例會(huì)，經(jīng)常組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，按計(jì)劃落實(shí)安全培訓(xùn)工作。b.組織各種安全生產(chǎn)檢查，對查出的事故隱患及時(shí)組織制定整改措施并落實(shí)。c.針對污染源提出治理整頓措施，并組織實(shí)施。d.負(fù)責(zé)工作環(huán)境和廠區(qū)的綠化治理管理工作，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。11.高爐爐長職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本高爐安全生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等各項(xiàng)工作。b.根據(jù)分廠質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)本高爐質(zhì)量指標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量作業(yè)文件在本高爐的貫徹執(zhí)行。c.組織本高爐質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小

7、組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能水平和改進(jìn)工序質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)內(nèi)部人力資源的管理。e.負(fù)責(zé)設(shè)備的正常運(yùn)行，f.負(fù)責(zé)工藝、質(zhì)量事故的處理，并主持召開事故分析會(huì)，制定并組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施。g.負(fù)責(zé)根據(jù)原燃料等情況制定高爐操作方案，組織召開本高爐爐況分析會(huì)。12.運(yùn)行作業(yè)組組長職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本作業(yè)組安全生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等各項(xiàng)工作。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，落實(shí)本作業(yè)組質(zhì)量指標(biāo)和作業(yè)文件的貫徹執(zhí)行。c.組織本作業(yè)組質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能和改進(jìn)工序質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)本作業(yè)組人力資源的管理。13.原料作業(yè)組組長職責(zé)a.負(fù)責(zé)本作業(yè)組安全生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等方面

8、的工作，保證高爐原燃料正常供應(yīng)。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)本作業(yè)組質(zhì)量指標(biāo)和作業(yè)文件的貫徹執(zhí)行。c.組織本作業(yè)組質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能水平和改進(jìn)工序質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)本作業(yè)組人力資源的管理。14.鑄運(yùn)作業(yè)組組長職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本作業(yè)組安全生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等各項(xiàng)工作。b.根據(jù)本廠質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)本作業(yè)組質(zhì)量指標(biāo)和作業(yè)文件的貫徹執(zhí)行。c.組織本作業(yè)組的質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能和改進(jìn)工序質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)本作業(yè)組人力資源的管理。15.噴煤作業(yè)組組長職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本作業(yè)組安全生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等各項(xiàng)工作，滿足各高爐

9、噴吹需要。b. 根據(jù)本廠質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)本作業(yè)組質(zhì)量指標(biāo)和作業(yè)文件的貫徹執(zhí)行。c.組織本作業(yè)組的質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能和改進(jìn)工序質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)本作業(yè)組人力資源的管理。16.電氣維修組組長職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本專業(yè)組安全生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等各項(xiàng)工作，確保電器運(yùn)行正常。b.確保在線電器的正常使用。c.組織本作業(yè)組的質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能和改進(jìn)工作質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)本作業(yè)組人力資源的管理。16.儀控維修組組長職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本作業(yè)組安全生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等各項(xiàng)工作，確保各儀表計(jì)量準(zhǔn)確。b.確保在線儀表的正常使用。c.組織本作業(yè)組

10、的質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能和改進(jìn)工作質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)本專業(yè)組人力資源的管理。16.高爐維修組組長職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本作業(yè)組安全生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、現(xiàn)場管理等各項(xiàng)工作。b.負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的實(shí)施、落實(shí)設(shè)備檢修、檢修質(zhì)量和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的管理考核工作。c.負(fù)責(zé)設(shè)備事故調(diào)查分析，提出糾正預(yù)防措施。d.組織本作業(yè)組的質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極開展QC小組活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)技能和改進(jìn)工作質(zhì)量。e.負(fù)責(zé)本作業(yè)組人力資源的管理。三質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定 1工藝技術(shù)科對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)采用板報(bào)、?？?biāo)語、例會(huì)等形式向各單位傳達(dá)。 2各單位要利用班前班后會(huì)、調(diào)度會(huì)等形式組織員工學(xué)習(xí)

11、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，使人人能夠理解領(lǐng)會(huì)。3工藝技術(shù)科依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，制定煉鐵廠年度質(zhì)量目標(biāo)，和具體的實(shí)施措施，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，上報(bào)質(zhì)量保證部同時(shí)下發(fā)落實(shí)到相關(guān)單位執(zhí)行。4工藝技術(shù)科對每月的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，對未完成目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)措施，由責(zé)任單位執(zhí)行，并將總結(jié)上報(bào)質(zhì)量保證部。四文件資料管理規(guī)定1工藝質(zhì)量組為質(zhì)量記錄的管理部門，負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量記錄清單（見附件二），以下部門負(fù)責(zé)保管處置相關(guān)記錄，并指定專人負(fù)責(zé)記錄保管和處置工作。a、生產(chǎn)指揮控制中心負(fù)責(zé)原燃料管理記錄予以保管和處置。b、綜合管理科負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)記錄予以保管和處置。c、設(shè)備管理科負(fù)責(zé)設(shè)備事故臺(tái)帳及計(jì)量有關(guān)記錄的

12、保管和處置。2.設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備管理文件和設(shè)備運(yùn)行、點(diǎn)檢、潤滑和維修記錄編制管理。3綜合管理科負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理規(guī)定的編寫和培訓(xùn)記錄的編制、保管。4工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)建立煉鐵廠質(zhì)量管理體系文件有效版本清單和受控記錄清單，采用“杠改”或換頁對文件進(jìn)行修改。5工藝操作規(guī)程由技術(shù)科組織編寫，并上報(bào)公司主管部門審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。 6機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將原文件收回發(fā)放至現(xiàn)收文人員。7工藝技術(shù)科、設(shè)備管理科、分別負(fù)責(zé)對工藝、質(zhì)量記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄格式和適用性進(jìn)行審定，并按公司規(guī)定進(jìn)行編號。8質(zhì)量記錄由各使用單位負(fù)責(zé)填寫，字跡要清楚、工整，并對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。9質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存,對逾期的記錄在銷毀對

13、應(yīng)填寫相應(yīng)記錄,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以銷毀。五生產(chǎn)過程控制規(guī)定1.職責(zé)a.工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、操作要點(diǎn)的制定，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝、質(zhì)量監(jiān)督。b.生產(chǎn)控制中心負(fù)責(zé)按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)入爐料質(zhì)量的把關(guān)。c.各高爐負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝、質(zhì)量控制。d.原料、噴煤作業(yè)組負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量控制點(diǎn)的運(yùn)行。e.運(yùn)行作業(yè)組負(fù)責(zé)風(fēng)、水的正常供應(yīng)及高爐用水質(zhì)量的把關(guān)。f. 鑄運(yùn)作業(yè)組負(fù)責(zé)鐵水的拉運(yùn)、爐號鐵次的編寫。 g. 技術(shù)科、設(shè)備科負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程管理以及特殊過程工序能力的確認(rèn)。2.生鐵的實(shí)現(xiàn)a. 原料作業(yè)組負(fù)責(zé)按高爐要求將入爐料（燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、生礦、熔劑、焦炭等）輸送到指定高架料倉中。噴煤專業(yè)組負(fù)責(zé)將煤粉

14、輸送到高爐分配器。高爐根據(jù)分廠月作業(yè)計(jì)劃、高爐操作方針進(jìn)行操作，最終生產(chǎn)出鐵水。煉鋼廠供料過程高爐冶煉 監(jiān)視、測量裝置控制 產(chǎn)品流 監(jiān)視測量 關(guān)鍵過程 圖三 生鐵實(shí)現(xiàn)過程b.高爐冶煉過程：各高爐負(fù)責(zé)把原料經(jīng)篩分、稱量、運(yùn)輸?shù)綘t內(nèi)冶煉出鐵水并裝入鐵水罐的過程。高爐冶煉各工序執(zhí)行工藝技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)的作業(yè)文件，各工序控制要點(diǎn)如下：1)一般工序、上料工嚴(yán)格按照高爐值班室規(guī)定料線和裝料制度放料，不得隨意提高或降低料線操作，杜絕人為虧料線。、煤氣工在高爐工長的指揮下，負(fù)責(zé)荒煤氣凈化工作及檢修時(shí)煤氣管網(wǎng)的清掃工作，確保煤氣質(zhì)量。 2）重點(diǎn)工序 、上料工嚴(yán)格執(zhí)行高爐值班室配料比，加強(qiáng)對原燃料的篩分，及時(shí)清

15、理堵塞的篩孔。當(dāng)稱量誤差±20kg及時(shí)調(diào)整零位；當(dāng)計(jì)量不準(zhǔn)確應(yīng)及時(shí)向工長匯報(bào)并通知儀表工進(jìn)行處理，確保稱量準(zhǔn)確。 、煤氣工采用快速燃燒法進(jìn)行燒爐，穹頂溫度達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，保持恒溫，要求燃燒末期穹頂溫度1350、煙道溫度450、送風(fēng)末期溫度1000，確保高爐風(fēng)溫使用要求。、高爐工長要樹立三班統(tǒng)一操作的思想，要分析好上班，操作好本班，照顧好下班，并做好<爐況記事>記錄。 、高爐工長要根據(jù)各種監(jiān)測儀表顯示，風(fēng)壓、風(fēng)溫、噴煤量、富氧量，觀測風(fēng)口工作情況及對鐵樣、渣樣的目測和綜合分析判斷爐況發(fā)展趨勢，選擇合適的裝料制度、送風(fēng)制度、造渣制度及熱制度調(diào)劑爐況；快速處理失常爐況，按時(shí)做好

16、<高爐操作日志>記錄。 鑄鐵過程：由于煉鋼故障或其它原因需要鑄鐵時(shí)，由鑄運(yùn)專業(yè)組負(fù)責(zé)將鐵水運(yùn)輸?shù)郊需T鐵機(jī)前進(jìn)行鑄塊。 3. 特殊過程控制規(guī)定(1).由工藝技術(shù)科依據(jù)分廠對鐵水質(zhì)量要求，設(shè)定鐵水合格率、一二級品率和送煉鋼鐵水合格率等作為質(zhì)量指標(biāo)主要依據(jù)；(2).主要質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定如下：鐵水合格率99.50%、一二級品率92%、送煉鋼鐵水合格率98%；(3).由技術(shù)科組織高爐工長等關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)并持證上崗； (4).原燃料質(zhì)量成分差異大，由原料組上報(bào)公司，由工藝技術(shù)科通知高爐做好高爐操作調(diào)劑。(5).如果設(shè)定指標(biāo)均達(dá)到要求，說明質(zhì)量控制達(dá)到要求，如果有一項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到要求，由技術(shù)員

17、對（3）（5）條規(guī)定進(jìn)行檢查、分析，找出影響鐵水質(zhì)量和工序能力的因素，并制定糾正措施，由責(zé)任部門執(zhí)行，確保工序能力滿足質(zhì)量控制要求。4.內(nèi)部溝通為確保QMS有效運(yùn)行，本廠采用會(huì)議、報(bào)告、電話聯(lián)系等方式進(jìn)行溝通。a.利用調(diào)度會(huì)，傳達(dá)有關(guān)公司及顧客的要求，解決生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題。b.每月召開一次質(zhì)量工作會(huì)議，解決生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量問題和異議，并作出重大的質(zhì)量決定。c.生產(chǎn)指揮控制中心將收集的有關(guān)原燃料質(zhì)量信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到各高爐，并收集各爐及專業(yè)組生產(chǎn)信息，以便為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。d.生產(chǎn)指揮控制中心料管組及時(shí)掌握原燃料質(zhì)量變化的信息，并隨時(shí)報(bào)原料作業(yè)組、工藝技術(shù)科、生產(chǎn)副廠長，由工藝技

18、術(shù)科制定爐料配比，下達(dá)到各高爐。e.各高爐及專業(yè)組針對生產(chǎn)過程中存在問題的有關(guān)信息，用電話報(bào)生產(chǎn)控制中心，以便收集并解決。f.各高爐及專業(yè)組對影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息或重大隱患，以報(bào)告的形式報(bào)工藝技術(shù)科。g.各高爐及專業(yè)組利用班前會(huì)、板報(bào)等形式將分廠有關(guān)的信息傳達(dá)給全體員工，或召開質(zhì)量會(huì)議進(jìn)行溝通。5. 生鐵不合格品的控制:a.高爐值班工長根據(jù)上爐次鐵水成份、原燃料的質(zhì)量狀況、高爐順行與否等情況目測鐵水含Si、S，S0.07%時(shí)視該鐵水為不合格品。b.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，由高爐責(zé)任人填寫質(zhì)量事故卡，工藝技術(shù)科填寫<糾正/預(yù)防措施實(shí)施單>，并督促高爐人員進(jìn)行整改。質(zhì)量事故的糾正預(yù)防措施由

19、工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)驗(yàn)證。六質(zhì)量控制點(diǎn)管理規(guī)定1.原燃料成份控制:由取樣工對入爐原燃料進(jìn)行取樣，送質(zhì)保部原料化驗(yàn)室分析各成分含量，應(yīng)保證成份符合工藝技術(shù)操作規(guī)程中具體規(guī)定。2.鐵水溫度、爐渣堿度控制:執(zhí)行高爐工藝技術(shù)操作規(guī)程。七生產(chǎn)過程檢查1.工藝技術(shù)科每日不定期對以下內(nèi)容進(jìn)行檢查，形成檢查記錄，并對檢查出的問題與各責(zé)任單位進(jìn)行溝通，責(zé)成其采取糾正措施。a.熱風(fēng)爐穹頂溫度、熱風(fēng)溫度、電子稱稱量準(zhǔn)確性等工序監(jiān)測點(diǎn)的監(jiān)測情況；b.入爐料配比、操作方針的執(zhí)行情況；c.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的執(zhí)行情況；d.質(zhì)量記錄的規(guī)范性。八.數(shù)據(jù)分析及糾正預(yù)防1.數(shù)據(jù)分析各高爐對生產(chǎn)過程中鐵水質(zhì)量出現(xiàn)的異常波動(dòng)進(jìn)行分析后，制定糾正和

20、預(yù)防措施并形成報(bào)告報(bào)工藝技術(shù)科。2.持續(xù)改進(jìn)為提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客滿意，在QMS持續(xù)改進(jìn)方面，還應(yīng)開展以下活動(dòng)：a.設(shè)備科根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況必要時(shí)制定設(shè)備技術(shù)改進(jìn)年度計(jì)劃并提供具體技改實(shí)施方案由設(shè)備副廠長審核后實(shí)施。b.各活動(dòng)小組制定“QC小組活動(dòng)計(jì)劃”，并編制具體活動(dòng)方案，由生產(chǎn)副廠長審核后實(shí)施。c.各高爐及作業(yè)組根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，提出“小技改，小革新”由工藝技術(shù)科、設(shè)備科論證后實(shí)施。d.綜合管理科收集合理化建議，將其分類后反饋到歸口部門，經(jīng)歸口部門評審后報(bào)主管副廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。綜合管理室根據(jù)實(shí)施效果提出獎(jiǎng)勵(lì)意見。3.糾正和預(yù)防措施a.工藝技術(shù)科負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析及糾正和預(yù)防措施的實(shí)

21、施和跟蹤驗(yàn)證。b.糾正和預(yù)防措施的信息來源1)、公司通報(bào)的質(zhì)量事故。 2)、不符合項(xiàng)報(bào)告。3)、有關(guān)質(zhì)量記錄。4)、顧客異議和需求。5)、過程監(jiān)視和測量的有關(guān)信息。 附件一 煉鐵廠 文件清單M/R02序號文件名文件編號編寫單位/人1煉鐵廠管理手冊LG/lt01-2011孟旺生2煉鐵廠安全管理制度LG/lt02-2011秦俊恒3煉鐵廠生產(chǎn)運(yùn)行管理制度LG/lt03-2011程西亞4煉鐵廠工藝質(zhì)量管理制度LG/lt04-2011陳智平5煉鐵廠設(shè)備能源管理制度LG/lt05-2011孫衛(wèi)平6煉鐵廠環(huán)境管理制度LG/lt06-2011秦俊恒7煉鐵廠成本管理制度LG/lt07-2011孟旺生8煉鐵廠人力

22、資源管理制度LG/lt08-2011孟旺生9煉鐵廠企業(yè)文化（文明創(chuàng)建）管理制度LG/lt09-2011孟旺生10煉鐵廠內(nèi)部控制管理制度LG/lt10-2011孟旺生11煉鐵廠專業(yè)考核細(xì)則LG/lt11-2010周永平12煉鐵廠設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 LG/lt12-2009楊瑞軍13煉鐵廠設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn) LG/lt13-2009楊瑞軍14煉鐵廠設(shè)備潤滑標(biāo)準(zhǔn) LG/lt14-2009李云祥15煉鐵廠安全操作規(guī)程LG/lt15-2009秦俊恒16煉鐵廠二類危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理辦法LG/lt16-2011李玉峰17煉鐵廠質(zhì)量體系運(yùn)行辦法LG/lt17-2011陳智平18煉鐵工藝技術(shù)操作規(guī)程LG/lt18-2009李斌宜、董毓宏19新3#4#高爐安全操作規(guī)程LG/ltx01-2010李玉峰20新3#4#高爐工藝技術(shù)操作規(guī)程LG/ltx02-2010楊建鵬 馮曉軍 毛潔成21新3#4#高