養(yǎng)老機(jī)構(gòu)低值易耗品管理制度V1.0

1、. 低值易耗品管理制度版本號(hào)：V1.0恭和苑養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理有限公司二零一四年八月一日目 錄第一章概述3第一條物資管理的目標(biāo)3第二條分工3第三條物資管理工作整體概述3第二章請(qǐng)購制度4第四條請(qǐng)購概念4第五條請(qǐng)購流程5第三章供應(yīng)商管理6第六條總體原則6第七條招標(biāo)7第八條競(jìng)爭(zhēng)性比價(jià)7第九條現(xiàn)金采購8第十條補(bǔ)貨時(shí)的供應(yīng)商選擇8第十一條供應(yīng)商的管理8第十二條供應(yīng)商評(píng)審8第十三條采購檔案管理10第十四條OA使用制度10第四章食材批價(jià)管理10第十五條食材批價(jià)管理10第五章庫存管理11第十六條庫房設(shè)立和管理11第十七條驗(yàn)收入庫12第十八條出庫13第十九條盤點(diǎn)14第二十條退換貨15第二十一條報(bào)廢16第六章合同管理1

2、7第二十二條合同會(huì)簽流程17第二十三條訂單下達(dá)流程18第二十四條合同付款流程19第七章系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)20第八章其它20第一章 概述第一條 低值易耗品管理的目標(biāo)1、第二條 分工1、第三條 低值易耗管理工作整體概述低值易耗品管理工作包含請(qǐng)購、采購、庫存管理、結(jié)算4個(gè)環(huán)節(jié)，概述如下：1、請(qǐng)購：參見物資采購制度；2、采購：參見物資采購制度；3、庫存管理1） 所有庫存管理均由恭和苑庫管執(zhí)行。 2） 庫存管理包括驗(yàn)收入庫、出庫、退庫、退換貨、盤點(diǎn)、報(bào)廢。詳細(xì)見庫存管理說明。4、結(jié)算1） 結(jié)算工作由采購經(jīng)辦人員發(fā)起，由恭和苑財(cái)務(wù)部門辦理，包括合同付款，借款，報(bào)銷。2） A類物資類別的合同付款由行政法務(wù)部采購人

3、員與供應(yīng)商對(duì)賬，并發(fā)起恭和苑合同付款申請(qǐng)流程。B類物資類別合同付款、包括食材合同付款，由恭和苑綜合部采購人員與供應(yīng)商對(duì)賬，發(fā)起合同付款申請(qǐng)流程； 3） 借款流程：需要借款時(shí)，由采購經(jīng)辦人發(fā)起借款流程，詳見財(cái)務(wù)借款流程。4） 報(bào)銷流程：需要報(bào)銷時(shí)，由采購經(jīng)辦人發(fā)起報(bào)銷流程，詳見財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。物資管理的總體流程如下圖：第二章 請(qǐng)購制度參見物資采購制度第三章 庫存管理第四條 收貨管理參見庫存管理制度第五條 入庫管理1）低值易耗品驗(yàn)收后，在一個(gè)工作日內(nèi)，需在系統(tǒng)中填制低值易耗品新增單第六條 領(lǐng)用管理1） 低值易耗品領(lǐng)用后，需在一個(gè)工作日內(nèi)，在系統(tǒng)只填制低值易耗品領(lǐng)用單；2） 根據(jù)低值易耗品領(lǐng)用單，系統(tǒng)每月生成低耗攤銷表，財(cái)務(wù)人員根據(jù)攤銷表填制低耗攤銷憑證；第七條 報(bào)廢管理1）第四章 付款管理參見物資采購制度第五章 系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)