采購員培訓課件

1、采購員培訓目 錄第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（一）采購部前臺文員工作職責（一）采購部前臺文員工作職責 1、負責采購部新品引入的登記工作及樣品的收集工作；2、負責采購部的預約登記工作； 3、負責供應商的接待工作； 4、負責收發(fā)放傳真工作； 5、負責文件的傳閱、跟催工作； 6、負責完成上司交辦的其它工作。 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職

2、責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（二）采購部合同管理員工作職責（二）采購部合同管理員工作職責1、負責采購部協(xié)議、合同的交換及整理工作；2、負責采購部協(xié)議、合同費用的錄入及存檔工作； 3、負責合同、協(xié)議的部門移交工作； 4、負責采購部新品申請單、聯(lián)絡函、補差價單的存檔及相應文檔資料的調整工作； 5、負責提供合同、協(xié)議有關資料； 6、負責解答供應商有關協(xié)議、合同事宜方面的問題； 7、負責完成上司交辦的其它事項。 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（三）采購部系統(tǒng)資料管理員工作職責（三）采購部系統(tǒng)資料管理員工作職

3、責1、負責電腦系統(tǒng)的新供應商、新商品資料錄入工作； 2、負責電腦系統(tǒng)的商品資料、供貨價格的正確性維護工作； 3、負責采購部促銷單品的電腦資料調整工作；4、負責新品及促銷單品中總部下單部分的訂單錄入及打印工作；5、負責供應商報價表及商品資料變更表的整理、存檔工作；6、負責供應商考核表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作； 7、負責內部人員及供應商關于以上工作中的問題解答；8、負責完成上司交辦的其它事項。第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（四）采購部資料整理員工作職責（四）采購部資料整理員工作職責 1、負責促銷協(xié)議匯總表、新商品匯總表、商品資料變更匯

4、總表、促銷員統(tǒng)計表的匯總制作；2、負責補差價單、聯(lián)絡函及其它采購部文件資料的初步匯總整理工作；3、負責聯(lián)絡函、補差價單及其它采購部文件、資料在分店及部門之間的傳遞工作；4、負責統(tǒng)計采購部促銷業(yè)績數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；5、 完成上司交辦的其它事項。第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（五）文員工作職責（五）文員工作職責1、負責辦公室的電話接聽；2、負責辦公室文件、資料的傳遞、跟蹤工作； 3、負責辦公室文件、檔案的整理存檔工作；4、負責供應商的接待；5、負責會議通知，做好會議記錄；6、負責新品引進的跟蹤及樣品的處理工作；7、負責完成上級

5、交辦的其它事項。第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（六）單據(jù)審核部工作職責（六）單據(jù)審核部工作職責 1、結算單據(jù)的審核； 2、對供應商的結款情況進行分析并通知相應的部門進行后續(xù)跟進； 3、解答關于結算方面的問題； 4、對于結算中的出現(xiàn)的問題進行匯總處理、跟蹤； 5、完成上司交辦的其他事項。 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（七）采購員工作職責（七）采購員工作職責1、接受主管的領導，熱愛本職工作,全心全意做好本職工作； 2、負責對周邊市場的調查及對本公司賣

6、場巡場工作,及時收集商品信息，分析市場現(xiàn)狀，做出促銷計劃; 3、負責合同、協(xié)議的簽訂及跟蹤實施；4、跟蹤賣場的貨源問題，保證商品豐滿，適銷對路；5、負責場內外促銷活動及戶外廣告、公共關系配套設施的洽談； 6、及時處理滯銷商品； 7、本部門日常商品資料的建立與維護；8、尊重供應商,與供應商保持良好的合作伙伴關系。第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（八）采購主管（八）采購主管/ /主管助理工作職責主管助理工作職責1、安排采購員的日常工作； 2、合同、協(xié)議的洽談與簽訂； 3、負責制定商品結構情況表，并根據(jù)實情不斷調整；4、對商品缺

7、貨情況負責； 5、對滯銷商品負責；6、對本部門商品毛利及銷售業(yè)績負責；7、商品信息的建立與維護； 8、實施所負責類別的銷售利潤指標；9、策劃促銷活動并負責按計劃實施，對促銷商品的毛利及賣場的促銷氣氛負責； 10、經(jīng)常巡場，與店面進行溝通協(xié)調，協(xié)助分店解決問題，對商場商品陳列以書面函文形式進行指導，傳授相關業(yè)務知識； 11、參與對采購員的工作評估，負責指導并培訓其提高業(yè)務水平； 12、合理利用時間，對本部門日常工作問題進行處理。 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（九）采購經(jīng)理（九）采購經(jīng)理/ /經(jīng)理助理工作職責經(jīng)理助理工作職

8、責1、傳達上級指示，安排本部門日常工作； 2、制定本部門銷售計劃及利潤指標并負責實施； 3、對本部門新品引進及淘汰滯銷產(chǎn)品的工作進行監(jiān)督；4、負責與分店及各部門之間的協(xié)調；5、負責主要供應商的洽談，為公司爭取更大利益； 6、對重大主題促銷進行策劃； 7、審核本部門相關文件；8、對本部門員工進行工作評估； 9、對本部門所有工作問題負責； 10、負責本部門員工業(yè)務知識及談判技巧的培訓； 11、對供應商的服務及業(yè)績考核評估； 12、總結分析每月采購、促銷業(yè)績。 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（十）業(yè)務秘書工作職責（十）業(yè)務秘書

9、工作職責1、根據(jù)經(jīng)理指示，編寫采購部有關管理規(guī)定及工作函文； 2、負責對會議決議的實施跟進； 3、協(xié)助經(jīng)理的日常工作，提出建設性建議； 4、負責主要供應商的洽談； 5、負責審批采購部所有文件； 6、督促采購部人員貫徹執(zhí)行采購部有關工作規(guī)定； 7、負責傳達指令，對采購人員的意見進行反饋，充分起到上傳下達的作用； 8、負責與各部門及各分店的溝通協(xié)調工作； 9、負責安排辦公室日常來訪及接待工作；10、負責交辦的其它工作。第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 一、采購部崗位職責一、采購部崗位職責（十一）采購經(jīng)理工作職責（十一）采購經(jīng)理工作職責1、制定采購部組織架構； 2、

10、制定公司采購政策； 3、制定采購目標及收費標準； 4、負責文件、合同及協(xié)議的審批； 5、全面監(jiān)控采購部的運作。 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 二、采購人員職業(yè)道德二、采購人員職業(yè)道德1 1、要有正直的人格，、要有正直的人格，“志士不飲貪泉之水志士不飲貪泉之水”。在日常。在日常工作中與供應商建立良好的關系，對供應商不存偏見，工作中與供應商建立良好的關系，對供應商不存偏見，應一視同仁，處理采購業(yè)務應對事不對人，在可能范圍應一視同仁，處理采購業(yè)務應對事不對人，在可能范圍內協(xié)助供應商及獲得供應商的配合與信任，不能接受供內協(xié)助供應商及獲得供應商的配合與信任，不能接受

11、供應商的熱情招待及禮物，未經(jīng)公司許可不得去參加供應應商的熱情招待及禮物，未經(jīng)公司許可不得去參加供應商的有關宴會，設法取得供應商的敬重。商的有關宴會，設法取得供應商的敬重。 第一章第一章 采購部的崗位職責及職業(yè)道德采購部的崗位職責及職業(yè)道德 二、采購人員職業(yè)道德二、采購人員職業(yè)道德2 2、要有敬業(yè)精神。、要有敬業(yè)精神?！案梢恍?，愛一行，專一行干一行，愛一行，專一行”。我們應。我們應該相信，行行都能出狀元。要做到專業(yè)，首先應該敬業(yè)。該相信，行行都能出狀元。要做到專業(yè)，首先應該敬業(yè)。有志者事究成，在采購工作中，必須時刻嚴格自己對公司有志者事究成，在采購工作中，必須時刻嚴格自己對公司負責，以公司利益為

12、重。負責，以公司利益為重。 3 3、耐心、虛心、誠心。由于自身工作的經(jīng)驗等因素，我們、耐心、虛心、誠心。由于自身工作的經(jīng)驗等因素，我們應該做到不恥下問，對于不懂的問題一定要誠心去問、虛應該做到不恥下問，對于不懂的問題一定要誠心去問、虛心去學。同時，由于采購工作中有大部分的工作為談判工心去學。同時，由于采購工作中有大部分的工作為談判工作，談判的時候可能出現(xiàn)的情況是非常復雜的，某些談判作，談判的時候可能出現(xiàn)的情況是非常復雜的，某些談判過程也是比較漫長的，所以要求采購人員必須具備耐心。過程也是比較漫長的，所以要求采購人員必須具備耐心。 第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 一、

13、洽談時間規(guī)定一、洽談時間規(guī)定洽談條件時間規(guī)定備注正常情況30分 鐘以 內特殊情況30分 鐘 1 小 時洽 談時 間最 長不 能超 過6 0 分 鐘， 超過 6 0 分鐘的需在進入洽談室之前跟前臺文員說明。 如果 洽談 超過 6 0 分鐘 的情 況下 ， 前 臺文員有權將供應商業(yè)務人員請出洽談室，同時采購人員應主動配合此工作。第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 二、關于新品引入中的注意事項二、關于新品引入中的注意事項1、必須按照公司新品引入流程操作 ；2、必須做好洽談前的準備工作，如市調、比價等。比價可以用差不多屬于同一類型的品牌相同材質相同規(guī)格的商品價格進行對比。；3、

14、新品入場協(xié)議要寫明供應商編碼、入場的分店、品牌、單品數(shù)及每個條碼多少錢 ；4、新品入場洽談從價格開始,因為費用是有明確規(guī)定的 ；第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 二、關于新品引入中的注意事項二、關于新品引入中的注意事項1、必須按照公司新品引入流程操作 ；2、必須做好洽談前的準備工作，如市調、比價等。比價可以用差不多屬于同一類型的品牌相同材質相同規(guī)格的商品價格進行對比；3、新品入場協(xié)議要寫明供應商編碼、入場的分店、品牌、單品數(shù)及每個條碼多少錢 ；4、新品入場洽談從價格開始,因為費用是有明確規(guī)定的 ；第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 二、關于新品

15、引入中的注意事項二、關于新品引入中的注意事項5、新品入場費用的要求可以靈活變通，例：屈臣氏公司是不支持入場費用支持堆頭費的，如果某一個店進一條碼100元，我們可以在堆頭費用上變通，原為一個堆頭500元/月/店，現(xiàn)可以為600元/月/店 ；第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 二、關于新品引入中的注意事項二、關于新品引入中的注意事項6、新品入場首批貨款結算規(guī)定： 結算方式品牌首批結算貨款備注代銷全品類 按合同正常結算購銷貨到X 天全品類X天* 2A類品牌推遲3 個月B類品牌推遲6 個月C類品牌推遲9 個月購銷月結X 天1、首批貨量必須滿足賣場正常陳列；2 、首批鋪底金額以首

16、批貨款金額為基數(shù)取整數(shù)；3 、首 批鋪底金額每次新品進場單店不低于5 0 0 元 ； 4、如試銷三 個月該系列全部清退的情況下首批鋪底金額退回；5 、如該供應商出現(xiàn)清場情況下，新品鋪底金額無論是否已到結算時間都隨最后一批清場款結算；6 、特殊商品 除外。第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 二、關于促銷協(xié)議簽訂時的注意事項二、關于促銷協(xié)議簽訂時的注意事項7、新品引入的三個月試銷期必須進行跟蹤，如第一月銷量不好，第二個必須要求做促銷以提升銷量，如第三個月過后屬于滯銷必須對其進行無條件清退處理；8、新品的定價是非常重要的，因為新品會有較大的利潤空間，定價過低會造成公司毛利的流

17、失，但定價過高又會造成產(chǎn)品銷不動。 第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 三、關于促銷協(xié)議簽訂時的注意事項三、關于促銷協(xié)議簽訂時的注意事項1、洽談促銷必須是在該分店有資料的前提下進行，同時要注意該供應商在促銷的分店是否有合同，如無合同將會造成財務結算的困難。在特殊的情況下，如果要求各店統(tǒng)一做快訊時可以進一批貨在促銷結束后退貨后結算，但要求分店必須停購或刪除該單品資料。同時必須以書面聯(lián)絡函知會財務部；2、為了讓所有的人都能看明白協(xié)議的內容，協(xié)議必須書寫工整，不得涂改，同時表達的意思應盡量簡明清晰 ；第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 3、促銷協(xié)議必須

18、注明供應商編號 ；4、如果同一個供應商在不同的分店是用不同名稱簽訂合同的，促銷協(xié)議也必須分開簽訂 ；5、在決定協(xié)議的訂量時應參考以前銷售數(shù)據(jù)，同時充分考慮到季節(jié)及各分店顧客群的組成 ；6、一般促銷為7-15天一個檔期，當我們洽談的促銷時間為整月時，為了不造成庫存積壓需盡量洽談的條件為：當銷售促銷時間的一半后銷量達不到首批訂量的一半，分店可以在保持陳列所需外退回多余庫存； 第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 7、當在洽談到贈品時，需跟供應商說明本公司財務要求有贈品的必須見到贈品入庫單方可結算 ；8、特價供貨價的下調幅度應大于或至少等于我司售價的下調幅度 ；9、在不補差價的

19、情況下要求分店補足原庫存，同時現(xiàn)售價一般情況下不低于原供價才不至于造成虧本銷售 ；10、選擇促銷單品一般為以部門分的排行全200名，同時在選擇促銷單品時應有全面的計劃，盡力做到每一個分類都計劃到，但單品類不能過于集中，影響促銷效果 ； 第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 1111、關于堆頭數(shù)量的規(guī)定、關于堆頭數(shù)量的規(guī)定堆頭類別具體說明單品數(shù)月餅堆頭不限年貨堆頭不限同品牌同類別同規(guī)格同價位但不同口味商品 不限同品牌同類別不同規(guī)格不同價位商品2種廠家形象陳列架不限正常商品堆頭季節(jié)性商品堆頭第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 四、關于處理分店反饋問題時

20、的注意事項四、關于處理分店反饋問題時的注意事項1、收到分店反饋的信息時必須認真對持，不能馬虎了事 ；2、在處理時應充分調查形成原因，做到客觀公正 ； 3、在處理市調報告表時不能一味降低售價，同時應該根據(jù)競爭對手的售價及正常的行利推算出對方的進價，與我司供價相比是否有差距，分析原因并找出對策 ；4、在處理分店關于促銷商品的銷售情況反饋時，必須吸引上次促銷單品選擇中的教訓，為下一次的促銷單品選擇提供參考。 第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 五、關于洽談合同時的注意事項五、關于洽談合同時的注意事項1、熟悉本公司哪些分店為一般納稅人，如為一般納稅人的分店一般情況下要求供方提供

21、增值稅票，但為小規(guī)模納稅人的分店采取稅點返利的形式會對公司更加有利 ；2、一般情況下我司不簽訂供應商的合同或供應商的補充協(xié)議，特殊情況除外，如絲寶、聯(lián)合利華等 ； 3、對于需由其它公司代開稅票的，必須標注正確的代開公司的全稱 ；4、對于結算方式不同的要求簽訂不同的合同，同時在電腦系統(tǒng)中也要求分配不同的供應商代碼。 第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 六、關于處理分店反饋問題時的注意事項六、關于處理分店反饋問題時的注意事項 在清場前應首先到財務部查詢未結貨款、尚有鋪底，未扣費用，同時查出各分店庫存進行分析該供應商貨款是否夠退？如果夠退的情況下按有關手續(xù)辦理。如果不夠退的情

22、況下應馬上通知財務部凍結該供應商貨款，同時做下一部的處理工作，如找供應商洽談是否愿意用現(xiàn)金或支票的形式補足貨款。但在數(shù)據(jù)相差太大時，應盡量避免打草驚蛇，應采取其它的辦法進行處理。清場通知必須附上該供應商供應的所有單品的明細表。第二章第二章 采購部日常工作注意事項采購部日常工作注意事項 七、關于轉換供應商時的業(yè)務注意事項七、關于轉換供應商時的業(yè)務注意事項 1、在轉換供應商時涉及到的債僅債務問題是否由原供應商承擔？如果后來的供應商不承擔原供應商的售后服務問題可要求原供應商退回現(xiàn)有庫存，但如果原來的供應商已不跟我們合作的情況下又遺留有貨尾問題時，必須要求新供應商承擔所有售后服務 ；2、轉供應商的情況

23、下采購部不得再訂貨，因為該商品是在賣場已有銷售已有庫存的。目前采購部可訂貨的情況主要有新商品及促銷商品的首批訂單。 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 一、一般業(yè)務管理總流程一、一般業(yè)務管理總流程 采購部與供應商洽談新商品引進是否為新供應商是否為聯(lián)營租賃供應商否否舊供應商新品引入流程聯(lián)營租賃專柜引入流程采購部新供應商引入程序收貨部：收貨作業(yè)流程是是營運部：商品銷售、后續(xù)補貨、管理營運部分析商品是否有滯銷或質量問題采購部分析該供應商是否繼續(xù)保留財務部：結算流程是報采購部，由采購部提出相應的解決方案不保留供應商分析淘汰流程第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 二、新供應商引入程序二、新供應商

24、引入程序 供應商提供新品樣品及報價表、三證等資料交采購部前臺文員登記（當天交總監(jiān)辦公室業(yè)務總監(jiān)辦公室第二天將報價表下發(fā)部門經(jīng)理處由部門經(jīng)理安排相關采購部進行市調五天內將市調結果交回業(yè)務總監(jiān)辦公室 第七天業(yè)務總監(jiān)辦公室組織采購討論會采購人員于三個工作日內有洽談結果 當天前臺文員將通知供應商將樣品于十個工作日內退回通過不通過或洽談不成功無經(jīng)營有經(jīng)營將洽談表等資料上交審批 將洽談資料上交審批并注明更換供應商的原因，如廠商直供、供價較低等新供應商及新商品資料錄入輸入新供商資料及更新商品資料，如舊供應商只經(jīng)營現(xiàn)更改的商品資料則將供應商狀態(tài)列為淘汰供應商 根據(jù)采購人員確認的訂量打印訂單 分店收貨陳列 采購

25、部對商品試銷情況跟蹤分析注意：1 1、該供應商產(chǎn)品是否已進入其它賣場，、該供應商產(chǎn)品是否已進入其它賣場，在其它賣場的銷售情況；在其它賣場的銷售情況； 2 2、該供應商的實力；、該供應商的實力； 3 3、該供應商的終端技持、售后服務；、該供應商的終端技持、售后服務； 4 4、該供應商的價格、質量；、該供應商的價格、質量； 5 5、我司賣場的品類結構分析。、我司賣場的品類結構分析。 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 三、舊供應商新品引入程序三、舊供應商新品引入程序 供應商提供新品樣品及報價表等資料交采購部前臺登記（當天交總監(jiān)辦公室）業(yè)務總監(jiān)辦公室第二天將報價表下發(fā)部門經(jīng)理處由部門經(jīng)理安排相關

26、采購部進行市調 五天內將市調結果交回業(yè)務總監(jiān)辦公室 第七天業(yè)務總監(jiān)辦公室組織采購討論會 采購人員于三個工作日內有洽談結果 當天前臺文員將通知供應商將樣品于十個工作日內退回通過不通過或洽談不成功將新品入場協(xié)議及新品申請單上報審批將商品資料變更表及商品轉供應商協(xié)議上報審批 輸入新品申請單輸入新品資料及訂量，打印訂單 分店收貨陳列 采購部對商品試銷情況跟蹤分析原其他供應商無經(jīng)營原其他供應商y有經(jīng)營保留樣品注意：新品引進的考慮因素及其它相關事項：新品引進的考慮因素及其它相關事項： 1 1、新品的形象；、新品的形象； 2 2、新品的質量；、新品的質量； 3 3、新品的價格；、新品的價格； 4 4、季節(jié)性

27、；、季節(jié)性； 5 5、目前在其它賣場的鋪市情況及銷售情況；、目前在其它賣場的鋪市情況及銷售情況； 6 6、供應商的終端支持；、供應商的終端支持； 7 7、我司賣場的實際情況；、我司賣場的實際情況； 8 8、新品試銷期一般為三個月，對于滯銷的無條件清理出場。、新品試銷期一般為三個月，對于滯銷的無條件清理出場。 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 公司要求引入新的聯(lián)營或租賃專柜采購部根據(jù)要求尋找供應商 根據(jù)供應商實力等與供應商洽談 上報采購總監(jiān)審批通過 供應商交納進場費，保證金等費用 采購部憑財務部開具的收據(jù)等發(fā)出進場通知 供應商資料及專柜商品資料輸入 專柜憑進場通知裝修進場 注意事項：注意事

28、項：引入專柜應引入專柜應該著重考察該著重考察供應商的實供應商的實力。力。第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 五、促銷協(xié)議審批流程五、促銷協(xié)議審批流程 采購人員根據(jù)銷售排行信息選擇促銷單品預約供應商進行洽談，填寫協(xié)議審批表于當天上交（到協(xié)議執(zhí)行至少預留4天） 當天部門經(jīng)理在協(xié)議審批表上審批簽字 當天或第二天業(yè)務總監(jiān)辦公室審批協(xié)議審批表發(fā)回相關部門經(jīng)理交相關人員 采購人員填寫一式三聯(lián)協(xié)議交供應商業(yè)務人員帶回蓋章 重談不通過不通過通過通過供應商業(yè)務人員三天內將已蓋的一式三聯(lián)協(xié)議交回相關采購員 采購人員將已蓋章協(xié)議附協(xié)議審批表交部門經(jīng)理簽字確認 總監(jiān)辦公室當天或第二天在促銷協(xié)議上簽字蓋章，最終確認

29、 采購文員匯總協(xié)議下發(fā)分店執(zhí)行 供應商業(yè)務人員在采購部合同管理員處拿回供應商聯(lián) 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 六、促銷流程六、促銷流程 公司確定促銷日期及促銷安排的進度、促銷主題等事項公司確定促銷日期及促銷安排的進度、促銷主題等事項部門經(jīng)理根據(jù)促銷主題制定促銷商品表及部門經(jīng)理根據(jù)促銷主題制定促銷商品表及促銷進度表交采購總監(jiān)審核通過促銷進度表交采購總監(jiān)審核通過 采購人員根據(jù)確定的促銷商品表及進度表進行洽談簽約采購人員根據(jù)確定的促銷商品表及進度表進行洽談簽約 協(xié)議審批通過協(xié)議審批通過 采購文員匯總促銷單品信息表下發(fā)各分店采購文員匯總促銷單品信息表下發(fā)各分店 電腦文員對促銷單品電腦電腦文員

30、對促銷單品電腦系統(tǒng)資料錄入并根據(jù)協(xié)議系統(tǒng)資料錄入并根據(jù)協(xié)議規(guī)定的數(shù)量打印訂單規(guī)定的數(shù)量打印訂單 分店根據(jù)總部下發(fā)的促銷分店根據(jù)總部下發(fā)的促銷單品信息表進行商品收貨、單品信息表進行商品收貨、陳列等工作陳列等工作 結束期結束，總部對促銷結束期結束，總部對促銷商品進行促銷效果分析商品進行促銷效果分析 將信息表交策劃部一份將信息表交策劃部一份 策劃部對快訊商品拍照、排版策劃部對快訊商品拍照、排版 采購人員校對快訊海報初稿采購人員校對快訊海報初稿 印刷快訊并派發(fā)印刷快訊并派發(fā) 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 七、商品分析淘汰流程七、商品分析淘汰流程 采購人員通過查詢銷售排行列出滯銷商品明細采購人

31、員通過查詢銷售排行列出滯銷商品明細表或營運部提供建議淘汰商品清單表或營運部提供建議淘汰商品清單采購人員給予書面標注是否淘汰意見采購人員給予書面標注是否淘汰意見 采購部經(jīng)理審批采購部經(jīng)理審批 采購總監(jiān)核準采購總監(jiān)核準 通知分店退貨并將商品停購通知分店退貨并將商品停購 停購三個月分店電腦刪除商品資料停購三個月分店電腦刪除商品資料 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 八、商品分析淘汰流程八、商品分析淘汰流程 供應商提出商品資料變更申請供應商提出商品資料變更申請采購人員核查情況是否屬實，如為調升進采購人員核查情況是否屬實，如為調升進價，采購人員需進行市調競爭對手價格以價，采購人員需進行市調競爭對手

32、價格以確定是否市場全面升價確定是否市場全面升價 屬實則填寫商品資料變更表屬實則填寫商品資料變更表 上交審批通過上交審批通過 通知分店進行商品資料更改通知分店進行商品資料更改 第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 九、供應商分析淘汰流程九、供應商分析淘汰流程 采購人員不定期查詢供應采購人員不定期查詢供應商銷售排行榜或分店提供商銷售排行榜或分店提供建議清場信息建議清場信息 采購人員用書面數(shù)字分析采購人員用書面數(shù)字分析銷售差原因，建議清場銷售差原因，建議清場 銷量差與財務部溝通查實該供應與財務部溝通查實該供應商貨款是否足夠沖抵退貨商貨款是否足夠沖抵退貨及費用及費用 將清場通知發(fā)至分店及總將清場通知

33、發(fā)至分店及總部財務部、總部營運部部財務部、總部營運部分店退貨并出具退清證明分店退貨并出具退清證明 財務部對賬財務部對賬 按照合同規(guī)定的清場付款按照合同規(guī)定的清場付款時間付款時間付款 注：采注：采購部人購部人員及總員及總部營運部營運部應監(jiān)部應監(jiān)督檢查督檢查分店是分店是否按時否按時完成退完成退貨。貨。第三章第三章 業(yè)務運作流程業(yè)務運作流程 十、結款前及節(jié)日后特殊退貨流程十、結款前及節(jié)日后特殊退貨流程 分店營運部每月23日至31日根據(jù)賣場實際情況結合供應商售后服務條款確定需退貨商品（主要為高庫存正常商品） 分店營運部根據(jù)退貨金額向財務部查詢貨款金額是否夠退 營運部向供應商發(fā)出退貨通知要求供應商最遲在本月31日前來退貨（需要求供應商回傳確認） 分店營運部填寫聯(lián)絡函（附退貨通知）同時傳總部業(yè)務部及總部財務部要求暫時凍結該供應商貨款，處理退貨后