某煉油廠環(huán)境管理手冊(1)

1、壹、 某煉油廠環(huán)境管理手冊 版別: 6.0 目錄文件修正一覽表第一章公司沿革第二章產(chǎn)品介紹第三章經(jīng)營理念第四章環(huán)境管理系統(tǒng)要項4.1一般要求 4.2環(huán)境政策4.3環(huán)境規(guī)劃4.4實施與運作4.5檢查與矯正措施4.6管理階層審查文件修訂一覽表修改次數(shù)修改日期修改版別 修 改 內(nèi) 容 0 1.0 首版發(fā)行 0 2.0 因應(yīng)ISO-14001 EMS（96- E）版發(fā)行，全面改版. 0 3.0 增列相關(guān)程續(xù)書于參考文件. 0 4.0 1.修改及增列相關(guān)參考文件 2.p13修改組織職掌分擔(dān)表 0 5.0 因應(yīng)商檢局驗證評鑒缺失，修改及增列全面進(jìn)版 0 6.0 1.因應(yīng)商檢局后續(xù)追蹤缺 失修改及增列 2.

2、組織合并，全面進(jìn)版 第一章 公司沿革 中國石油公司為配合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充份供應(yīng)國內(nèi)油品需求，爰有桃園煉油廠之興建，于××六十五年完成進(jìn)油試爐，六十六年四月正式生產(chǎn)，供應(yīng)北部地區(qū)所需油料。本廠煉制設(shè)備包括初期日煉十萬美桶原油之蒸餾、媒組、輕油加氫脫硫、柴油加氫脫硫、液化石油氣、輕直餾汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油摻配等工場，并于六十九年擴充蒸餾及媒組煉量，提高原油煉量至十三萬美桶。本廠為配合政府環(huán)保政策，提高國民生活品質(zhì)，于××六十九年起即陸續(xù)投資興建制氣油脫硫工場及第一重油脫硫工場，生產(chǎn)低硫燃料油，又分別于××七十九油脫硫工場及八十年

3、六月完成航空燃油加氫脫硫工場年完成第二重，另為因應(yīng)國內(nèi)油品需求日益增加及空氣品質(zhì)之提升，于八十二年起陸續(xù)興建異構(gòu)化、第二蒸餾、第二柴油加氫脫硫、第二媒組等工場，并于八十四年七月全部完成，除使本廠原油煉量提升至每日二十萬桶外，更可大大提升各項油品品質(zhì)，滿足顧客需求。 本廠對于工業(yè)安全衛(wèi)生、污染防治及環(huán)境保護(hù)極為重視，無論對廢水、廢氣、噪音與廢棄物等都嚴(yán)格控制，期使污染減至最低；由于全體同仁的共識與努力，不斷地研究發(fā)展，更新設(shè)備、改進(jìn)操作、美化環(huán)境，使得本廠歷年在臺灣省及全國性之工安、環(huán)保等工業(yè)安全及污染防治比賽中屢獲各項優(yōu)勝之殊榮。 本廠在桃園外海設(shè)有兩套海上卸油設(shè)備，卸收國外運來之原油，并在沙

4、侖濱海設(shè)有巨型槽區(qū)，最大油槽可容納十三萬公秉原油，經(jīng)地下油管輸送至本廠煉制，產(chǎn)品有無鉛汽油、高級汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石油氣、柏油、硫礦等，利用油罐汽車、火車、地下管線，供應(yīng)北部地區(qū)所需油料。 第二章 本廠產(chǎn)品介紹:產(chǎn)品名稱及用途 產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 英 文 名 稱產(chǎn)    品   用   途1.燃料   Petroleum Fuels液化石油氣(家庭及商業(yè)用液化石油氣、車用液化石油氣、工業(yè)用丙烷丁烷等產(chǎn)品)Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Pet

5、roleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mixture C3 & C4燃料用：家庭、工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)內(nèi)燃機燃料或出租車用。車用汽油(高級汽油、95無鉛、92無鉛、)Motor Gasoline汽油引擎或火花著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）Aviation Jet Fuel絕大多數(shù)噴射民航機及軍用戰(zhàn)斗機及轟炸機用。柴油(普通柴油、高級柴油、海運柴油)Diesel Fuel車輛及其它動力、加熱用。 柴油引擎輪船、柴油引擎發(fā)電機、船上加熱用。燃料油Fuel Oil高速中速“狄塞爾引擎”

6、漁船、燒頭式二行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船、透平機或蒸汽機輪船鍋爐燃燒、一般鍋爐用。 工業(yè)用發(fā)電、加熱、低速巨型燃油引擎。 燃?xì)鉁u輪機、軍艦之透平機或蒸汽機之鍋爐燃燒用。2. 柏油(鋪路柏油、鋪路柏油(AR)、特快干涂料柏油、快干涂料柏油、屋頂與防水柏油)Asphalts鋪路、農(nóng)業(yè)水土保養(yǎng)、建筑物之防水、油毛氈紙、防濕包裝、耐酸堿柏油三合土用電器絕緣、柏油漆、耐酸涂料、暴露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。3. 其它:硫磺Sulfurs制造硫酸或肥料、輪胎用。第三章 經(jīng)營理念品質(zhì)第一、服務(wù)至上、貢獻(xiàn)最大 為貫徹本公司之基本企業(yè)精神，故以品質(zhì)第一、服務(wù)至上、貢 獻(xiàn)最大三大理念作為本廠之經(jīng)營目標(biāo)，

7、希望每位員工都能確實力 行，以提升本公司及本廠的企業(yè)形象，茲就此三大理念闡明如下： 品質(zhì)本公司有許多科技專業(yè)人才制造高品質(zhì)的優(yōu)良油品，早已受到 人的信賴并滿足了現(xiàn)代化工業(yè)社會之需求，除應(yīng)加強品質(zhì)管制更應(yīng)致 力協(xié)助其它機構(gòu)共同提升國人生活環(huán)境的品質(zhì)。 服務(wù)本公司擔(dān)負(fù)國家交付多項使命而提供全民用油的任務(wù)，是本公司 重要職責(zé)之一，因其接觸面涵蓋較廣，故除了注重應(yīng)有的銷售服務(wù) 、特殊的工業(yè)服務(wù)及用油技術(shù)的指導(dǎo)外，應(yīng)加強人員 服務(wù)的水準(zhǔn)與態(tài)度，以達(dá)成服務(wù)至上的經(jīng)營目的，爭取社會大眾的支持。貢獻(xiàn)本公司在促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展上，已有莫大的貢獻(xiàn)，且已為國人所認(rèn)同，今后更應(yīng)在本崗位上繼續(xù)努力，早日促使我

8、國進(jìn)入世界已開發(fā)國家之列。桃園煉油廠實施ISO9002/CNS12682品質(zhì)系統(tǒng)及ISO14001/CNS14001環(huán)境管理系統(tǒng)，已分別于86年3月20日及86年11月14日，經(jīng)商檢局評鑒結(jié)果，符合標(biāo)準(zhǔn)予以認(rèn)可登錄。第四章環(huán)境管理系統(tǒng)要項4.1一般要求4.1.1 目的：藉由環(huán)境管理系統(tǒng)的運作情況，根據(jù)規(guī)劃、實施、檢 討及審查的動態(tài)循環(huán)過程，檢討缺失以作為審查及改 善之依據(jù)。4.1.2 范圍：石油煉制及儲運相關(guān)活動。4.1.3 桃園煉油廠品質(zhì)文件架構(gòu)圖 品保手冊 環(huán)境管理手冊 部門手冊 作業(yè)程序書 工作指導(dǎo)書 窗體、紀(jì)錄、圖書 環(huán)境管理手冊：規(guī)范本廠環(huán)境管理系統(tǒng)，使產(chǎn)品、活動、服務(wù)之作業(yè) 皆能符

9、合ISO-14001標(biāo)準(zhǔn)之要求。 部門手冊：敘述部門之組織職掌與人員之職責(zé)作業(yè)之關(guān)聯(lián)性等文件。 作業(yè)程序書：詳述作業(yè)的目的與范圍，并要能確認(rèn)執(zhí)行工作的人、事、 時、地、物等項目的文件。 工作指導(dǎo)書：各項作業(yè)的工作程序，該使用的設(shè)備與工具，環(huán)境要求及標(biāo)準(zhǔn)列出，以作為工作人員于作業(yè)時應(yīng)遵守的文件。4.1.4 環(huán)境管理手冊之制訂、修訂、頒行與廢止1 管理重點 1)制定及修訂：本手冊為符合國際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO-14001之規(guī)定,依全面品質(zhì)保證 之精神，全盤考量公司及本廠現(xiàn)況及可行性，由全體相關(guān)權(quán)責(zé)部門人員共同制定及修訂。 2)審查：審查手冊必須經(jīng)各相關(guān)權(quán)責(zé)部門溝通協(xié)調(diào)，未能解決之事項得提交TQA 品保推

10、動委員會討論議決。 3)核準(zhǔn)：本手冊經(jīng)TQA品保推動委員會通過，由廠長核準(zhǔn)后發(fā)行。4)頒行：廠長核準(zhǔn)后，由文管中心分發(fā)相關(guān)單位列管。 5)改版,廢止與分發(fā)：依140-DOC-02規(guī)定辦理。6)定期檢討：除必要時隨時修訂外，每年由TQA品保推動委員會依管理審查及內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果全盤檢討。 2 相關(guān)參考文件1)140-DOC-01品質(zhì)管理文件體系編號規(guī)定。2)140-DOC-02部門手冊、作業(yè)程序書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。 3)140-DOC-03窗體管理辦法。4)140-DOC-04管理作業(yè)流程符號規(guī)定。 5)140-TQA-02 TQA品保推動委員會組織準(zhǔn)則。 4.2環(huán)境政策 桃園煉油廠為石油

11、煉制業(yè)，生產(chǎn)液化石油氣、車用汽油、航空燃油、柴油、燃料油、柏油及硫磺等，在廠長帶領(lǐng)全體同仁遵守法規(guī)，致力于污染預(yù)防及減廢節(jié)能工作，期減輕對環(huán)境的沖擊，并承諾持續(xù)改善以確保永續(xù)經(jīng)營，提升公司形象。 環(huán)境政策： 符合法規(guī)、污染預(yù)防、減廢節(jié)能、全員參與、持續(xù)改善 本廠環(huán)境政策依據(jù)總公司之環(huán)境政策，衡量本廠實際狀況，草擬完成。茲就上述環(huán)境政策說明如下： 1)符合法規(guī)符合相關(guān)的法令規(guī)章以及其它要求事項 2)污染預(yù)防采用低污染性用料并維護(hù)及改善環(huán)境 3)減廢節(jié)能減少廢棄物之產(chǎn)生，并推動能源及資源之合理化利用 4)全員參與全員參與環(huán)境管理系統(tǒng)，透過規(guī)劃、執(zhí)行與運作、查核與矯正、管理審查、持續(xù)改善活動環(huán)圈，確

12、保環(huán)境管理系統(tǒng)的有效性。 5)持續(xù)改善環(huán)保經(jīng)濟(jì)兼籌并顧，持續(xù)改善永續(xù)經(jīng)營 本廠環(huán)境政策將透過廠訊、卡片、西門看板等管道對同仁或外界居民及相關(guān)團(tuán)體公開宣導(dǎo)，傳達(dá)本廠對整體環(huán)境績效的期許， 并據(jù)此提供行動架構(gòu)以設(shè)定環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的，進(jìn)而研擬環(huán)境管理方案以確實執(zhí)行，環(huán)境政策于每年度后之TQA管理審查會中提出檢討及修改，以反映變動的情況及信息。 4.3 環(huán)境規(guī)劃1 管理重點： 1)環(huán)境考量面應(yīng)考慮本廠各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)，對環(huán)境沖擊之影響，各項環(huán)境影響因素應(yīng)加以評估其重大性，據(jù)以設(shè)定環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的。 2)環(huán)境考量面之篩選或評估，由本廠自行調(diào)查與評估，或參考外界(主管機關(guān)或委托專業(yè)機關(guān))所做之各項環(huán)境背景

13、資料調(diào)查報告、環(huán)境影響說明書及環(huán)境影響評估報告書及過去意外事件調(diào)查追蹤報告。 3)環(huán)境考量面應(yīng)于每年度重新訂定年度目標(biāo)及標(biāo)的前加以檢討修正，以確保其正確性。 2 相關(guān)參考文件 1) 100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序。2) 100-EMS-04環(huán)境影響評估追蹤作業(yè)程序。 4.3環(huán)境規(guī)劃1 管理重點：1)環(huán)保組、工安組應(yīng)建立程序搜集相關(guān)環(huán)保工安法令，并確保資料最新，并應(yīng)公告周知。 2)匯整、保存各項法規(guī)查核紀(jì)錄與檢討報告，以供環(huán)境政策、目標(biāo)與標(biāo)的修訂之依據(jù)。 3)應(yīng)定期檢討各項作業(yè)活動、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保及工安法規(guī)及其它承諾之要求，對于不符合項目，應(yīng)加以檢討及改善，以確保其不再發(fā)生。 4)

14、法規(guī)符合度查核之結(jié)果，如有違反事項，應(yīng)列入環(huán)境改善之目標(biāo)及標(biāo)的,并列管追蹤。 2 相關(guān)參考文件1) 090-SHC-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制定。2) 100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序。 3) 100-EMS-03污染防治計畫管理辦法。4) 100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測系統(tǒng)管理 5) 100-EMS-06排放水監(jiān)測作業(yè)程序6) 100-EMS-11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序 7) 100-EMS-09廢棄物管理作業(yè)程序8) 090-SHC-09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識計劃 9) 090-SHC-05勞工作業(yè)環(huán)境測定及管理10) 090-SHC-10桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生工作守則 11)

15、 090-SHC-02桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生自動檢查制度12) 090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法 4.3環(huán)境規(guī)劃1 管理重點：1)本廠各作業(yè)部門及階層，應(yīng)建立目標(biāo)及標(biāo)的之文件。2)本廠環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定，由環(huán)境政策展開，不符合法規(guī)和較重大之環(huán)境影響因子必須優(yōu)先考慮列入改善目標(biāo)及標(biāo)的，但亦須考量公司之技術(shù)、財力、操作，及公司既有之經(jīng)營方針等業(yè)務(wù)要求，并參酌其它利害相關(guān)團(tuán)體之看法。 3)環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定應(yīng)以達(dá)到環(huán)境政策之承諾為目的。4)環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定應(yīng)量化，使能量測其成效。5)各項環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的均需指定權(quán)責(zé)單位及負(fù)責(zé)人，據(jù)以制訂環(huán)境管理方案，并指定監(jiān)督及量測部

16、門，每月記錄及追蹤其改善結(jié)果，并指出不符合事項，并考慮采取預(yù)防措施以確保能達(dá)到環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的。 2 相關(guān)參考文件1) 100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序2) (各部門) TQA-01部門手冊 3) 100-EMS-03污染防治計畫管理辦法4.3環(huán)境規(guī)劃 1 管理重點： 1)環(huán)境管理方案之建立與維持必須能達(dá)到環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。2)環(huán)境管理方案必須整合公司之政策性計畫。3)各目標(biāo)與標(biāo)的之權(quán)責(zé)部門，應(yīng)規(guī)劃環(huán)境管理計畫，據(jù)以執(zhí)行并每月初追蹤上月執(zhí)行成 效。 4)環(huán)境管理方案必須定期檢討其有效性，并隨時依環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之改變而修正。 5)當(dāng)一個籌劃案涉及新開發(fā)和新規(guī)定或修正之活動，產(chǎn)品與服務(wù)時，應(yīng)修改方

17、案以確保 環(huán)境管理方案亦可適用于該籌劃案。 2 相關(guān)參考文件：1) 100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序2) 100-EMS-03污染防治計畫管理辦法 3) 100-EMS-04環(huán)境影響評估追蹤作業(yè)程序4) 100-EMS-02工業(yè)減廢作業(yè)辦法 5) 100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法 6) 090-SHC-13桃園煉油廠制程修改及變更管理程序 4.4實施與運作1 管理重點： 為有效達(dá)成環(huán)境管理之目標(biāo)，規(guī)范組織與人員之權(quán)責(zé)，以達(dá)成推行ISO-14001之目的。 1)組織架構(gòu)：2)組織、職掌、權(quán)責(zé)均明定于各部門手冊。3)全面品質(zhì)保證推動委員會之職責(zé) (1) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)

18、）保證制度之規(guī)畫與建立。 (2) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度之督導(dǎo)與執(zhí)行。(3) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度之成效追蹤。 (4) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）意識觀念之宣導(dǎo)。(5) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度評鑒認(rèn)證與維持之相關(guān)事項處理。 (6) TQA全面（工安/環(huán)保/品質(zhì)）品質(zhì)保證制度之管理審查的責(zé)任。4)環(huán)境管理代表的職責(zé)(1)規(guī)畫、發(fā)展、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及維護(hù)一套適時有效的品質(zhì)保證管理系統(tǒng)（環(huán)保/品質(zhì)）。 (2)落實本廠政策，并廣泛推廣。(3)匯總檢討全廠（環(huán)保/品質(zhì)）管理系統(tǒng)之稽核及缺失，并作成完整紀(jì)錄，落實矯正與預(yù)防之管理。 (4)對

19、顧客或利害關(guān)系團(tuán)體之關(guān)切事項或需求，提出說明與解釋，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取矯正行動。 (5)對全面品質(zhì)制度之執(zhí)行及運作情況，應(yīng)向廠長提出報告，以作為審查及改善之依據(jù)。 1 管理重點1)為達(dá)成環(huán)境管理之目標(biāo)及環(huán)境政策，須實施與維持適切之教育訓(xùn)練，使員工熟知法令、規(guī)章，使具有專業(yè)技能以執(zhí)行環(huán)境管理工作并對易造成環(huán)境顯著影響、在環(huán)境管理系統(tǒng)中扮演角色與責(zé)任及異常操作可能造成的后果有所認(rèn)知與應(yīng)對。 2)確認(rèn)訓(xùn)練方面之需求，對于工作上可能對品質(zhì),工安,環(huán)保有潛在影響之員工應(yīng)接受合適之教育訓(xùn)練，以便勝任所負(fù)責(zé)之任務(wù)。 3)人事組與各主辦部門完成該年度教育訓(xùn)練計畫。4)訓(xùn)練對象及課程:(1)新進(jìn)人員職前訓(xùn)練包括

20、公司簡介，工安、環(huán)保及消防訓(xùn)練。 (2)不同屬性員工專業(yè)在職訓(xùn)練。(3)符合政府安檢單位要求之法定執(zhí)照訓(xùn)練。(4)主管人員管理訓(xùn)練。(5)新建工程、設(shè)備維修操作訓(xùn)練。(6)承攬廠商工安衛(wèi)生訓(xùn)練。(7)危害通識教育。(8)緊急應(yīng)變演練。(9)一般安全衛(wèi)生環(huán)保法令規(guī)定訓(xùn)練及宣導(dǎo)5)訓(xùn)練之心得報告應(yīng)依公司規(guī)定陳閱后列入紀(jì)錄保存?zhèn)洳椤?)人事組與派訓(xùn)部門主管不定期追蹤訓(xùn)練成果及落實訓(xùn)練計畫。2相關(guān)參考文件1) 050-EDU-01年度訓(xùn)練計劃。2) 100-EMS-05環(huán)保訓(xùn)練業(yè)務(wù)作業(yè)程序。 3) 090-SHC-09危害物質(zhì)通識計劃。4) 090-SHC-08個人防護(hù)具及急救器材使用管理守則。 5)

21、 090-SHC-01工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法程序。6) 090-FFS-05中國石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應(yīng)變計畫。 4.4實施與運作 1 管理重點1)組織內(nèi)以公務(wù)通知、提案制度、與發(fā)行刊物以及環(huán)保會議、技術(shù)會議、廠務(wù)會議作為各部門與階層間之意見溝通管道。 2)于正常狀況下，對外溝通以刊物與發(fā)言人制度響應(yīng)社區(qū)民眾之訴求；產(chǎn)品品質(zhì)意見則由技術(shù)組統(tǒng)籌處理，對環(huán)境保護(hù)之意見，則由環(huán)保組統(tǒng)籌處理。 3)針對重大之異常或緊急狀況，本廠制訂一套應(yīng)變與通報程序，以防止或減輕此類事件對環(huán)境所造成之沖擊。 4)依法規(guī)實施員工健康檢查，檢查結(jié)果，分類匯總分析，并建檔追蹤。 2 相關(guān)參考文件1) 050-

22、PEL-13提案制度作業(yè)程序。2) 120-GAF-01宣導(dǎo)刊物出版要點。 3) 120-GAF-06補助公益建設(shè)作業(yè)要點。4) 090-SHC-06桃園煉油廠工作人員健康保護(hù)守則。 5) 120-GAF-04新聞聯(lián)系及新聞發(fā)布要點6) 070-USM-03客訴案件處理作業(yè)程序書。 7) 170-SPN-03陳情請愿。8) 120-GAF-05民眾糾紛處理要點。9) 100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法。 10) 090-SHC-03桃園煉油廠工安事故通報及處理辦法。11) 120-GAF-07工作人員申訴作業(yè)要點。 4.4實施與運作 1 管理重點 1)依品質(zhì)系統(tǒng)文件架構(gòu)，并依據(jù)ISO-1

23、4001國際標(biāo)準(zhǔn)要求，明訂書面文件，包括環(huán)境管理手冊、部門手冊、作業(yè)程序書及工作指導(dǎo)書，建立環(huán)境品質(zhì)紀(jì)錄，以維持環(huán)境品質(zhì)系統(tǒng)。 2)環(huán)境管理手冊系敘述環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)構(gòu)成的要素，能顯示出公司的環(huán)境品質(zhì)政策及環(huán)境管理系統(tǒng)，是經(jīng)過公司內(nèi)主要人員對部門間、組織間的互相溝通和運作所產(chǎn)生之一套制度。 3)部門手冊詳述組織、職掌、人員、責(zé)任及工作范圍；年度管理目標(biāo)及標(biāo)的均明訂于各部門之部門手冊中，而且每年均檢討與修訂。 4)作業(yè)程序書詳述并界定各部門達(dá)成其環(huán)境品質(zhì)責(zé)任方法。5)工作指導(dǎo)書系詳述各項作業(yè)之方法、使用設(shè)備及工具、環(huán)境要求及標(biāo)準(zhǔn)，以作為工作人員于作業(yè)應(yīng)遵守之準(zhǔn)則。 6)依本廠部門圖書管理辨法：本

24、廠有關(guān)之外來文件，如法令、標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖面及技術(shù)圖書等均列管。 7)環(huán)境品質(zhì)紀(jì)錄為確定各階段之環(huán)境品質(zhì)符合要求及環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運作。 8)對部門每年應(yīng)有一次以上內(nèi)部稽核、檢討，以確保系統(tǒng)之持續(xù)性與有效性。 9)本環(huán)境管理系統(tǒng)己涵蓋本廠現(xiàn)有之環(huán)境管理規(guī)畫及計畫，而若有客戶新需求或本系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有不足時由環(huán)境管理代表召集相關(guān)部門檢討增修之。 2 相關(guān)參考文件 1)I00-TQA-01品保手冊。2)(各部門)TQA-01部門手冊。3)參考本手冊相關(guān)各章節(jié)。4.4實施與運作1 管理重點1)文件:本廠之文件體系包括品保手冊、環(huán)境管理手冊、部門手冊、作業(yè)程序書、工作指導(dǎo)書、對相關(guān)產(chǎn)品物料之標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)用

25、書、工安環(huán)保法規(guī)、部門圖書、各項窗體及品質(zhì)紀(jì)錄。 2)文件制訂:依現(xiàn)行規(guī)定作業(yè)程序制訂之，需經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定后，正式分發(fā)使用，并存放適當(dāng)場所備查。 3)文件修訂:文件之增修應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定后分發(fā)實施。4)文件保存管制:文件管制相關(guān)單位應(yīng)依規(guī)定負(fù)責(zé)相關(guān)文件之傳遞與管制作業(yè)，收回過時無效之文件予以銷毀，并建立一總覽表，用以鑒別現(xiàn)行有效之文件。 2 相關(guān)參考文件 1) 140-DOC-01品質(zhì)管理文件體系編號規(guī)定。2) 140-DOC-02部門手冊、作業(yè)程序書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。 3) 140-DOC-03窗體管理辦法。4) 140-DOC-04管理作業(yè)流程符號規(guī)定。5) 140-DOC-05工作

26、指導(dǎo)書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。6) 140-DOC-06部門圖書管理規(guī)定。 4.4實施與運作1 管理重點：環(huán)境重大沖擊之相關(guān)部門，應(yīng)制訂其產(chǎn)品、活動與服務(wù)之作業(yè)程序，以確保環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的能確實執(zhí)行，其程序應(yīng)明定作業(yè)準(zhǔn)則并包括維護(hù)之規(guī)定。 1)各部門主管應(yīng)經(jīng)常查核各項作業(yè)活動，避免偏離環(huán)境政策、目標(biāo)和標(biāo)的之所有狀況，以確保符合法規(guī)及內(nèi)外相關(guān)團(tuán)體之要求。 2)當(dāng)進(jìn)行新活動或作業(yè)，如投資計畫、制程改變、新產(chǎn)品或包裝等應(yīng)采用低污染之制程或商品，或采取適當(dāng)污染預(yù)防措施，以確保符合污染總量管制等法令。 2 相關(guān)參考文件1) I00-TQA-01品保手冊。2) 各部門TQA-01 部門手冊。 3) 1

27、00-EMS-09廢棄物管理作業(yè)程序4) 090-SCH-01工程承攬商安全衛(wèi)生作業(yè)管理制度作業(yè)程序 5) 090-SCH-04桃園煉油廠工作安全許可證制度6) 090-SCH-05勞工作業(yè)環(huán)境測定及管制 7) 090-SCH-02桃園煉油廠安全衛(wèi)生自動檢查制度 8) 090-SCH-09桃園煉油廠危害物通識計劃 9) 090-SCH-08個人防護(hù)具及急救器材使用管理守則10) 090-SCH-03桃園煉油廠工安事故通報及處理辦法 11) 090-SCH-10勞工安全衛(wèi)生工作守則 12) 090-SCH-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度 13) 100-EMS-11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序14) 10

28、0-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法 15) 224-USM-01廢水處理工場異常狀況處理作業(yè)程序16) 100-EMS-18污染土壤及地下水處理程序 4.4實施與運作1 管理重點: 1)制定意外及緊急狀況應(yīng)變之計畫及程序，以供確認(rèn)可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之此類事件，并防止或減輕意外災(zāi)害或緊急事件之財物損失、環(huán)境沖擊，及保護(hù)廠內(nèi)外員工及社區(qū)居民之安全，確保環(huán)境管理及環(huán)境政策之要求，并定期審查與檢討其有效性。 2)實施緊急應(yīng)變計劃須包括下列各點實施要領(lǐng):(1) 危害性評估(危害物質(zhì)，危險性機具與制程安全) (2) 緊急應(yīng)變指揮架構(gòu)(3) 應(yīng)變組織編組與工作職責(zé)(4) 危險化學(xué)品信息,標(biāo)示及建立安全資

29、料相關(guān)資料(5) 建立及維護(hù)警示與應(yīng)變通報程序及方式(6) 緊急應(yīng)變處理程序(7) 緊急應(yīng)變演習(xí)計畫（參考緊急應(yīng)變作業(yè)程序）并定期依編組實施演練 (8) 各種應(yīng)變與急救設(shè)備之定期維修保養(yǎng) (9) 各部門消防設(shè)備,應(yīng)明確標(biāo)示放置地點，并定期舉辦演習(xí)訓(xùn)練 (10)實施緊急應(yīng)變所產(chǎn)生之消防泡沫、廢水、廢油及廢棄物等應(yīng)妥善處理，以減輕對環(huán)境之沖擊，并盡速從事應(yīng)變后(災(zāi)后)環(huán)境復(fù)原工作。 3)在意外或緊急狀況發(fā)生后，視需要檢討及修正相關(guān)之緊急應(yīng)變再發(fā)防止程序 2 相關(guān)參考文件1) 100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法。 2) 090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法。 3) 090

30、-SHC-09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識計劃。 4) 050-EDU-01年度訓(xùn)練計畫作業(yè)程序。 5) 090-FFS-05中國石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應(yīng)變計劃。 6) 參考本手冊第4章 4.5檢查與矯正措施 1 管理重點 1)凡用于檢驗量測與試驗之設(shè)備均須加以管制校正并維護(hù)，以符合規(guī)定及要求。 2)制定并維持校正作業(yè)程序，包含廠牌設(shè)備型式，識別號碼、存放地點、查驗方法、查驗頻率，允收標(biāo)準(zhǔn)與不滿意時所采取之措施等。 3)依規(guī)定定期或使用前之鑒定，校正與調(diào)整所有影響品質(zhì)之檢驗、量測及試驗設(shè)備，此項作業(yè)應(yīng)與國家認(rèn)可之標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)之合格設(shè)備相比對，如無此標(biāo)準(zhǔn)，則用以校正之根據(jù)須有書面紀(jì)錄記載存查。 4

31、)經(jīng)發(fā)現(xiàn)檢驗、量測與試驗等設(shè)備之校正不符規(guī)定時，應(yīng)對前一次檢驗，測試結(jié)果，加以評估處理，并書面記錄之。 5)所有經(jīng)鑒定，校正與調(diào)整過之設(shè)備須有適當(dāng)之標(biāo)示及紀(jì)錄，以標(biāo)示其校正狀況。 6)實施全廠責(zé)任區(qū)域劃分及巡區(qū)制度。(1)建立全廠煙道氣、周界空氣品質(zhì)、噪音連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)，并聯(lián)機至監(jiān)測中心；以及排放水、地下水監(jiān)測等作業(yè)，各部門應(yīng)定期評估環(huán)境監(jiān)測值，追蹤績效。 (2)環(huán)境目標(biāo)和標(biāo)的之相關(guān)環(huán)境管理方案，均須具備可量測數(shù)據(jù)或可證明文件，俾便監(jiān)控及追蹤、相關(guān)的作業(yè)管制與組織的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的是否符合相關(guān)環(huán)保法令規(guī)范。 7)各種生產(chǎn)作業(yè)或活動皆依工作指導(dǎo)書執(zhí)行,并依工作指導(dǎo)書訓(xùn)練相關(guān)人員，使其熟習(xí)該項作業(yè)，定

32、期監(jiān)督，并加以相關(guān)記錄。 2 相關(guān)參考文件1) 142-ITM-01化驗課儀器設(shè)備管理要點。2) 148-ITM-01研發(fā)課儀器設(shè)備管理要點。 3) 025-MEI-03工安環(huán)保儀器維護(hù)作業(yè)程序。 4) 025-MEI-01現(xiàn)場儀器維護(hù)檢修作業(yè)程序。 5) 100-EMS-08地下水監(jiān)測作業(yè)程序。 6) 100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測系統(tǒng)管理。 7) 100-EMS-06排放水監(jiān)測作業(yè)程序。 8) 090-FFS-06桃園煉油廠消防安全設(shè)備管理。 9) 027-MEI-02電器設(shè)備檢修作業(yè)程序。 10) 090-SHC-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度。 11) 100-EMS-16設(shè)備組件

33、檢測作業(yè)。 12) 100-EMS-14環(huán)境品質(zhì)稽核及監(jiān)視。 13) 參考本手冊相關(guān)各章節(jié)。4.5檢查與矯正措施 1 管理重點 1)操作嚴(yán)謹(jǐn)，以確保環(huán)境品質(zhì)。 2)有效處理影響環(huán)境品質(zhì)之不合格管制、進(jìn)料管制、制程管制與改善、成品管制、異常管制(品質(zhì)、工安、環(huán)保)、技術(shù)改善、客訴、提案改善、法令規(guī)章、工安環(huán)保、稅法、及標(biāo)準(zhǔn)要求，以偵測、分析及消除不合格之潛在原因。 3)建立通暢管道，消除潛在問題，迅速解決并反應(yīng)在有效的矯正與預(yù)防措施。 4)完整且明確記錄問題癥結(jié)與解決方式，作日后參考依據(jù)。 5)積極推動工業(yè)減廢活動，以達(dá)成污染預(yù)防之目的。2 相關(guān)參考文件 1) 140-USM-01矯正與預(yù)防措施程序書。 2) 050-PEL-13提案制度作業(yè)程序。 3) 100-EMS-02工業(yè)減廢作