2007年某公匯編司品質(zhì)管理規(guī)劃

1、 一、 目 的1. 適應(yīng)公司發(fā)展，制定本計劃。為公司今后的質(zhì)量管理方向、目標(biāo)，及達(dá)成的策略提供指導(dǎo)意見和規(guī)劃。為品管部今后的工作方向、重點(diǎn)和目標(biāo)作出規(guī)劃。2. 為提升公司管理水平，整合公司資源和運(yùn)營流程，提升公司經(jīng)營績效提供有力支持。二、公司質(zhì)量管理宗旨：敏銳洞悉行業(yè)發(fā)展前景和機(jī)遇，即時了解市場需求并把握其需求的動態(tài)變化，即時識別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時取得相關(guān)產(chǎn)品及營運(yùn)作業(yè)資質(zhì)證明。以滿足市場需求，確?？蛻魸M意為目標(biāo)，并以公司現(xiàn)已建立的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)不斷優(yōu)化和完善為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所涉及的過程活動。優(yōu)化公司的運(yùn)營流程。提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，確?？?/p>

2、戶滿意。三、公司質(zhì)量管理策略：1. 即時了解市場需求并把握其需求的動態(tài)變化，并以優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求。2. 即時識別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時取得相關(guān)產(chǎn)品及營運(yùn)作業(yè)資質(zhì)證明。3. 轉(zhuǎn)變質(zhì)量管理思想，將公司質(zhì)量保證的責(zé)任和措施落實(shí)到研發(fā)、采購、生產(chǎn)、工程等業(yè)務(wù)運(yùn)營部門。品管部門職能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閾?dān)當(dāng)公司質(zhì)量管理顧問的角色，主要從事質(zhì)量策劃、質(zhì)量檢驗(yàn)(產(chǎn)品和過程)、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督考核、質(zhì)量體系維護(hù)和質(zhì)量統(tǒng)計工作。4. 加強(qiáng)質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作讓全員都認(rèn)識到質(zhì)量保證的重要性，并明確自已在質(zhì)量保證上所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，熟悉自已所參與的作業(yè)活動流程，并自覺實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。5. 以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理

3、體系為基礎(chǔ)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運(yùn)營和管理活動，實(shí)行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè)流程化，標(biāo)準(zhǔn)化。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財產(chǎn)。6. 保證公司品質(zhì)信息的暢通，加強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計和分析工作，對嚴(yán)重質(zhì)量和主要的質(zhì)量異常和缺陷由品管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動。確保影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的主要問題得到即時有效的糾正。7. 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并層層分解，嚴(yán)格考核，將質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成與公司績效考核掛鉤。設(shè)立質(zhì)量專項(xiàng)基金，獎勵那些致力于：增強(qiáng)顧客滿意，并為提升公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低生產(chǎn)和運(yùn)營成本方面作出重大貢獻(xiàn)的同仁。8. 向客戶和其他第三方展現(xiàn)公司良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。參與國家及行業(yè)各

4、種先進(jìn)評比，爭取各種榮譽(yù)證書，展現(xiàn)公司卓越形象。四、質(zhì)量策劃：A. 品管部組織架構(gòu)及人力規(guī)劃：管理者代表1. 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持。2. 全權(quán)負(fù)責(zé)外部質(zhì)量審核，并就體系問題與外部溝通。3. 認(rèn)命內(nèi)審組長，組織內(nèi)部質(zhì)量審核。品管部現(xiàn)有人員情況：共4人副經(jīng)理1人品質(zhì)技術(shù)員1人工程技術(shù)員1人IQC檢驗(yàn)員一人將根據(jù)公司發(fā)展及產(chǎn)品產(chǎn)量情況將增設(shè)：1-3人QA檢驗(yàn)員1人QE工程師1人工程監(jiān)理工程師1人對于QE及工程監(jiān)理工程師盡量從現(xiàn)有品質(zhì)和工程技術(shù)員培養(yǎng)。必要時引進(jìn)。B.質(zhì)量管理體系：質(zhì)量體系= 質(zhì)量方針+質(zhì)量目標(biāo)+體系文件+質(zhì)量控制+質(zhì)量考核+質(zhì)量改進(jìn)活動公司已按照國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)關(guān)于質(zhì)

5、量保證方面的標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求建立了基本的文件化的質(zhì)量管理體系，今后的工作一是通過內(nèi)審、外審保持該體系正常運(yùn)作。另一方面對現(xiàn)有體系進(jìn)行完善和改進(jìn)，結(jié)合公司組織架構(gòu)及職能劃分的變化和相關(guān)運(yùn)營流程的更新和完善對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)修改和補(bǔ)充，并以文件方式體現(xiàn)出來。為公司走向制度化、規(guī)范化管理作出努力。1. 質(zhì)量方針：1> 公司既定的質(zhì)量方針：持續(xù)不斷在改進(jìn)管理， 為客戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。符合公司現(xiàn)狀，能體現(xiàn)公司近階段在質(zhì)量方面的追求，所以公司將繼續(xù)保持此質(zhì)量方針不變。2> 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求，是從總經(jīng)理到最基層的作業(yè)人員都必須遵

6、循的原則?？偨?jīng)理及公司各管理階層首先要深入理解并向下屬傳送，確保將此原則融入并體現(xiàn)到每個人自身的日常工作上，作為自身工作的基本要求。3> 行政人事部在新進(jìn)人員的入職培訓(xùn)中必須向新員工講解公司質(zhì)量方針。并納入入職培訓(xùn)考核項(xiàng)目。4> 品管部要組織對每部門人員進(jìn)行質(zhì)量方針的熟悉和理解程度進(jìn)行抽查。對不知道或沒理解的當(dāng)事人和上級管理者進(jìn)行再教育和適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。確保方針在公司得到貫徹。2. 質(zhì)量目標(biāo)：1> 公司質(zhì)量目標(biāo)是對公司質(zhì)量方針的量化，質(zhì)量方針是大家必須具備的意識，而質(zhì)量目標(biāo)確是大家必須達(dá)到的要求。2> 由總經(jīng)理根據(jù)如下原則制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)：結(jié)合公司發(fā)展和客戶需求情況

7、，找出那些制約公司發(fā)展和影響客戶滿意的主要參數(shù)作為公司總的質(zhì)量目標(biāo)。就公司目前情況來看：產(chǎn)品交付質(zhì)量、工程交付質(zhì)量和客戶滿意度仍然應(yīng)作為公司總目標(biāo)制定的出發(fā)點(diǎn)。明年建議將公司總的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定如下：l 產(chǎn)品開箱合格率：100%l 工程一次交驗(yàn)(外驗(yàn))合格率： 100%l 客戶滿意度：每年平均提高10%(2007年為：產(chǎn)品質(zhì)量 76.56分，服務(wù)態(tài)度84.7分，人員素質(zhì)85.47分。)3>總經(jīng)理要將公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，設(shè)定各部門分目標(biāo)，各部門要還向下層層分解，制定班組目標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)人要在每年年末對本部門當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)、分析，并對新年本部門質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的合理性

8、進(jìn)行評估，制定切實(shí)可行的達(dá)成對策并向總經(jīng)理提交相應(yīng)報告。4> 品管部負(fù)責(zé)對公司各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況按月統(tǒng)計匯總，形成品質(zhì)月報并分發(fā)各部門。針對未達(dá)成目標(biāo)項(xiàng)，由品管部開出質(zhì)量目標(biāo)跟蹤單給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施改善，并跟蹤改善對策的執(zhí)行情況。5> 將各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況作業(yè)績效考核的一部分納入各部門績效考核，從制度上激勵各部門關(guān)注質(zhì)量目標(biāo)并力爭達(dá)成。6> 在每年的管理評審會上對公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行與會評估，對目標(biāo)項(xiàng)和指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置的合理性進(jìn)行評估，對質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會和改進(jìn)要求進(jìn)行評估，最終確定下一階段質(zhì)量目標(biāo)。3. 質(zhì)量管理體系文件及文件控制：1>公司質(zhì)量管理體

9、系遵循文件化的質(zhì)量管理原則，公司文件化質(zhì)量管理體系如下圖所示：是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是對整個公司質(zhì)量管理體系總的策劃一 階質(zhì)量手冊二 階程 序 文 件三 階作業(yè)指導(dǎo)和記錄表單是公司整體運(yùn)營流程的標(biāo)準(zhǔn)化文件體現(xiàn)，是對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的作業(yè)流程規(guī)定。是某一崗位或某一作業(yè)的具體操作指導(dǎo)和作業(yè)結(jié)果的記錄。2>品管部在今后的工作中發(fā)揮主導(dǎo)作用，以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，結(jié)合公司各項(xiàng)營運(yùn)流程的需要對這些文件進(jìn)行修補(bǔ)。首先對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行修補(bǔ)重整，逐漸向各部門具體的三階作業(yè)文件推進(jìn)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運(yùn)營和管理活動。業(yè)爭在兩年內(nèi)幫助公司實(shí)行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè)流程化

10、，標(biāo)準(zhǔn)化。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財產(chǎn)。3> 加強(qiáng)文件控制：發(fā)揮行政人事部文控職能，由品管部負(fù)責(zé)對文控員進(jìn)行培訓(xùn)。文控員對公司現(xiàn)有文件按新的文件控制程序?qū)嵤┲匦抡?。并由文控員對公司各部門文件控制情況進(jìn)行一次清查，并輔導(dǎo)各部門做好自身文件控制。確保公司所有文件得到妥善保存和有效控制。保證所用作業(yè)現(xiàn)場均使用最新版有效文件。4.內(nèi)部質(zhì)量審核：1> 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行是否有效與適宜性，找出不符合部分加以改善。按照內(nèi)審作業(yè)程序，每年在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由品管部具體組織實(shí)施兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。2> 在今后的內(nèi)審中，加強(qiáng)內(nèi)審檢查表的設(shè)計上要考慮

11、檢查項(xiàng)的適宜性和全面性。對各部門不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施上要深入研究并加強(qiáng)驗(yàn)證。3> 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行相應(yīng)的責(zé)任處罰。4> 內(nèi)審資料作為管理評審的輸入項(xiàng)。內(nèi)審的效果要在管理評審會上進(jìn)行評審。5.管理評審：1> 為了體現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)的作用和對質(zhì)量管理體系的重視，公司總經(jīng)理每年主持兩次管理評會議，對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價與指導(dǎo)。2> 公司管理評審的內(nèi)容包括：內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果、顧客反饋情況(客戶滿意度調(diào)查)、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、質(zhì)量方針的貫徹和變更可行性分析、質(zhì)量管理體系與企業(yè)發(fā)展的適宜性和改進(jìn)機(jī)會評估、質(zhì)量管理體系過程執(zhí)行情況總結(jié)和改進(jìn)機(jī)會評

12、估、資源提供的適應(yīng)性評估。6.外部質(zhì)量審核：1> 外部質(zhì)量審核包括兩個方面：公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司組織的每年一次的監(jiān)督審查和三年一次的換證審查。國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局或公司客戶對我司的質(zhì)量體系評審或檢查。2> 外審由管理者代表與審核機(jī)構(gòu)代表就審核時間和具體的審核計劃進(jìn)行溝通，由品管部在審核前組織公司各部門做好應(yīng)審準(zhǔn)備，并通過審核前的內(nèi)部審核和不合格項(xiàng)的整改活動，確保外審的通過。3> 利用第三方審核機(jī)構(gòu)體系專業(yè)人員對公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的運(yùn)行情況公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)證，可以使我司正在進(jìn)行的質(zhì)量管理體系得到公正的評價和體系提升的改進(jìn)建議。通過后期對審核不符合項(xiàng)的整改和改進(jìn)建議的實(shí)施，

13、確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)健康發(fā)展。4> 通過外部質(zhì)量審核獲得有效更新的體系認(rèn)證證書，可以向客戶或其它第三方展現(xiàn)公司質(zhì)理保證能力，有利于增加客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信任。7.質(zhì)量改進(jìn)：1>對于系統(tǒng)缺陷、管理缺陷和產(chǎn)品缺陷，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，違背作業(yè)流程，不遵循質(zhì)量方針行事，未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)，糾正預(yù)防不徹底，造成浪費(fèi)的所有過程都需要實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動。質(zhì)量改進(jìn)活動的主體由各部門自覺進(jìn)行，品管部監(jiān)督、跟蹤。2>對于質(zhì)量改進(jìn)中遇到的難點(diǎn)和需要公司高層甚至跨部門協(xié)助解決的問題，由各部門填寫質(zhì)量問題處理跟蹤單交品管部備案后，由品管部協(xié)調(diào)責(zé)任單位實(shí)施糾正預(yù)防作業(yè)，也可由品管部經(jīng)理組織相

14、關(guān)部門協(xié)商解決。必要時時由品管部提交總經(jīng)理組織產(chǎn)品管理委員會協(xié)調(diào)解決。對于重大質(zhì)量問題，各部門必須即時通報品管部，并由品管部經(jīng)理上報總經(jīng)理決策解決。3>品管部利用現(xiàn)已建立的品質(zhì)異常跟蹤系統(tǒng)對所有各部門反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行立案和全過程協(xié)調(diào)跟蹤解決。確保結(jié)案率高于80% 。4>對于給公司聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成損失的質(zhì)量事件，由品管部認(rèn)定責(zé)任人后提報總經(jīng)理對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。5>對于在提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低成本方面的改進(jìn)行為，由各部門經(jīng)理提報，由品管部經(jīng)理評審后，可提報總經(jīng)理給予相應(yīng)的獎勵。6>對于拒絕改進(jìn)，或糾正預(yù)防不實(shí)施或同一不合格問題連續(xù)出現(xiàn)而責(zé)任單位或責(zé)任人未采取有效防范

15、措施的，由品管部根據(jù)情況上報總經(jīng)理，給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰。8、質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量工具的應(yīng)用：1> 設(shè)計相關(guān)記錄表單和統(tǒng)計報表對整個質(zhì)量控制活動進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄和統(tǒng)計。如進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄等。作為質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果的原始數(shù)據(jù)予以妥善分類保存。2> 充分利用QC七大手法、PDCA循環(huán)、4M1E、SPC等質(zhì)量工具對質(zhì)量管理活動中所收集的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成質(zhì)量周、月報和相關(guān)分析改善報告。這樣可以直觀的體現(xiàn)質(zhì)量控制的成果和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和存在的問題，直觀的掌握各質(zhì)量控制目標(biāo)指標(biāo)的發(fā)展趨勢，即時采取對策，防止事態(tài)惡化。并能從過去的數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計中找出主要的影響因素，便于有針對性的制定糾正

16、預(yù)防措施。3> 質(zhì)量統(tǒng)計工具和手法，質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析不單是品管部要用，各部門也要逐漸學(xué)習(xí)掌握，建立自已的統(tǒng)計分析系統(tǒng)，將其應(yīng)運(yùn)到部門管理上，為實(shí)現(xiàn)部門和公司目標(biāo)管理提供基本支持。9.法律法規(guī)的符合性：公司一切經(jīng)營活動必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品應(yīng)取得相關(guān)國家甚至國際資質(zhì)證明，公司施工作業(yè)等經(jīng)營活動也應(yīng)取得相關(guān)準(zhǔn)入資質(zhì)證明。并按規(guī)定對這些資質(zhì)證書即時申請變更、更新，以此來規(guī)避法律風(fēng)險，這樣可取得政府或行業(yè)的認(rèn)同、客戶的信任，降低公司經(jīng)營成本和風(fēng)險。必要時還可以申請稅收等各方面優(yōu)惠，給公司帶來很大的額外收益。1> 研發(fā)總監(jiān)要隨時關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)和公司目標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展動態(tài)，在產(chǎn)品開發(fā)

17、立案時就要考慮國際、國家和行業(yè)對公司產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)要求。最終開發(fā)新產(chǎn)品成品必須符合國際、國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，并在產(chǎn)品推出市場前由研發(fā)部即時送樣到相關(guān)權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，申請認(rèn)證并取得相應(yīng)資質(zhì)證書。2> 研發(fā)部要總結(jié)產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和系統(tǒng)的先進(jìn)性，可以獨(dú)家或聯(lián)合行業(yè)同類廠家制定相關(guān)行業(yè)甚至取得國家標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)，對產(chǎn)生的新技術(shù)新發(fā)明成果即時申請專利。從而取得該行業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢。3> 行政部要結(jié)合公司當(dāng)前和未來經(jīng)營領(lǐng)域，密切關(guān)注國際、國家或行業(yè)相關(guān)適用法律法規(guī)，在行業(yè)準(zhǔn)入和符合政府法律法規(guī)方面即時申請并取得各種資質(zhì)證書，如：建筑行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、計量器具許可證等。C.質(zhì)量

18、控制：1.進(jìn)料品質(zhì)控制：根據(jù)公司物料需求和采購特點(diǎn)屬小批量臨時采購的特點(diǎn)，對進(jìn)料品質(zhì)控制做以下安排：供應(yīng)商評審&樣品認(rèn)定(安全性器件)+ 加強(qiáng)檢驗(yàn) + 保持和供應(yīng)商溝通1>. 嚴(yán)格按照已制定的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范和IQC進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)。2>. 加強(qiáng)對檢驗(yàn)員的操作指導(dǎo)，即時制定新元件檢驗(yàn)規(guī)范和舊元件檢驗(yàn)規(guī)范的更新。3>. 針對機(jī)構(gòu)類和報警器、電磁閥等安全類物料在新物料采購前加強(qiáng)對供應(yīng)商的評審(現(xiàn)場質(zhì)量控制和相關(guān)資質(zhì)評審)，加強(qiáng)樣品認(rèn)定工作。加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量承諾(通過合同和每批供貨時出具質(zhì)量保證證明)確保批量采購的合格，同時規(guī)避產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。4&

19、gt;. 針對來料質(zhì)量問題保持與供應(yīng)商有效溝通，即時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商到我司確認(rèn)并研究解決，必要時到供應(yīng)商現(xiàn)場驗(yàn)貨。5>. 在采購作業(yè)上加強(qiáng)新供應(yīng)商開發(fā)，對一些關(guān)鍵性元件或安全性器件同時開發(fā)兩到三家供貨廠商，這樣將提升公司產(chǎn)品采購的質(zhì)量、交期和價格優(yōu)勢。6>. 增加對倉庫的物料保管質(zhì)量稽核，確保良品與不良品分開，防止混料，確保庫存品得到重新品質(zhì)判定。2、制程品質(zhì)控制：根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)采用流水線作業(yè)，且屬于小批量多品種生產(chǎn)的特點(diǎn)，制程品質(zhì)控制不宜采用深入生產(chǎn)線過程控制的辦法，而采用對結(jié)果的驗(yàn)證和統(tǒng)計并強(qiáng)化改善跟蹤的辦法：關(guān)鍵工序控制+品質(zhì)培訓(xùn)+標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)+ 統(tǒng)計要求+成品檢驗(yàn)1>.將生上

20、的調(diào)試和測試崗位、過程檢驗(yàn)崗位、IPQC崗位設(shè)為關(guān)鍵崗位，建立關(guān)鍵崗位人員明單，組織對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行品質(zhì)意識及操作培訓(xùn)，并作崗位考核，對合格者發(fā)給上崗合格證，準(zhǔn)予上崗，考核不合格者不予上崗。2>要求并跟蹤生產(chǎn)工藝人員制定并完善各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及各作業(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書，以此來規(guī)范制程生產(chǎn)作業(yè)，達(dá)成產(chǎn)品生產(chǎn)流程化，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時對已有的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，通過對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)來提高生產(chǎn)制程能力。3>要求生產(chǎn)建立制程質(zhì)量情況統(tǒng)計表，由生產(chǎn)部實(shí)施周、月統(tǒng)計分析，暴露問題點(diǎn)并對主要的問題實(shí)施改善。4>品管QA 人員嚴(yán)格按照繼定的成品入庫檢驗(yàn)規(guī)范和QA成品檢

21、驗(yàn)項(xiàng)目和判定標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施成品檢驗(yàn)作業(yè)，對檢驗(yàn)的異常要求生產(chǎn)部制定有效的防范措施，防止再犯。同時加強(qiáng)對QA人員的培訓(xùn)，即時學(xué)習(xí)公司新產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并提升檢驗(yàn)技能。5>品質(zhì)技術(shù)員或品質(zhì)工程師參與研發(fā)舉辦的各類技術(shù)培訓(xùn)特別是產(chǎn)品培訓(xùn)，參與新產(chǎn)品驗(yàn)證，即時制定或更新各產(chǎn)品成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范，提供給QA檢驗(yàn)員作業(yè)，并對QA檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)和操作指導(dǎo)，確保QA檢驗(yàn)員能嚴(yán)格把關(guān)。6>QA檢驗(yàn)員和品質(zhì)技術(shù)員或工程師要跟蹤生產(chǎn)部對相關(guān)技術(shù)更改的執(zhí)行情況，確保技術(shù)更改得到有效執(zhí)行。3、出貨品質(zhì)控制：加強(qiáng)發(fā)往外地和國外產(chǎn)品的出貨質(zhì)量控制。1> QA檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照成品出貨檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施出貨檢驗(yàn)作業(yè)。品質(zhì)

22、技術(shù)員及工程師將跟據(jù)新產(chǎn)品情況和研發(fā)技術(shù)要求即時更新檢驗(yàn)規(guī)范，并對QA檢驗(yàn)員實(shí)施培訓(xùn)。2> 隨著公司市場業(yè)務(wù)的變化，后續(xù)出貨到省外甚至國外的產(chǎn)品量將逐漸加大，如果此類貨品出現(xiàn)發(fā)錯貨或其它異常情況，將會給公司帶來很大損失，所以品管部將加強(qiáng)出貨控制，防止發(fā)錯貨及出貨產(chǎn)品包裝規(guī)范。3>要求研發(fā)部根據(jù)相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品運(yùn)輸特性，制定產(chǎn)品出貨包裝規(guī)范，品管部QA人員將嚴(yán)格按此實(shí)施發(fā)貨國外產(chǎn)品的控制。 4、工程施工質(zhì)量控制：目前公司工程施工項(xiàng)目主要集中在市內(nèi)，省內(nèi)也有部分水、電施工項(xiàng)目，但均采用由當(dāng)?shù)剞k事處外包施工，派工程技術(shù)員調(diào)試的做法，售后服務(wù)也由公司臨時指定。省外和國外主要是賣設(shè)備。終合

23、各種考慮，品管部對工程施工監(jiān)理工作明年還是放在市內(nèi)范圍，且對當(dāng)前提當(dāng)?shù)南嚓P(guān)工作做一些調(diào)整。具體如下：施工標(biāo)準(zhǔn)+施工過程策劃+培訓(xùn)+過程控制1> 品管部現(xiàn)已制定遠(yuǎn)程集抄系統(tǒng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、RTU4000系列防爆系統(tǒng)安裝工藝、防雷系統(tǒng)設(shè)計及施工工藝標(biāo)準(zhǔn)文件，規(guī)范集抄系統(tǒng)施工工藝。后續(xù)工程監(jiān)理技術(shù)員或工程師要總結(jié)以前工程施工經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合現(xiàn)場特點(diǎn)，并根據(jù)公司產(chǎn)品技術(shù)更新情況即時更新或擬制新的施工工藝提供給工程和施工單位作業(yè)。為公司施工作業(yè)提供工藝標(biāo)準(zhǔn)。2> 在工程新進(jìn)人員、新的施工隊(duì)和工藝變更時組織對工程和施工隊(duì)作業(yè)人員進(jìn)行理論和操作培訓(xùn)。加強(qiáng)施工隊(duì)管理，未經(jīng)培訓(xùn)合格者不得進(jìn)行施工作業(yè)。

24、施工隊(duì)有新進(jìn)人員時必須提報品管部監(jiān)理技術(shù)員或工程師處備案。3> 公司現(xiàn)已制定了工程開工及驗(yàn)收管理規(guī)定、關(guān)于工程開工的有關(guān)流程、集抄系統(tǒng)工程施工方案及預(yù)算審核流程、施工方案設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程材料預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部驗(yàn)收作業(yè)流程對整個施工工程控制作出了完整的策劃。品質(zhì)監(jiān)理和工程人員應(yīng)嚴(yán)格按照各個文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。必要時由品質(zhì)監(jiān)理工程師或技術(shù)員對文件進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。4> 督促工程人員對針對施工程控制的各個作業(yè)文件進(jìn)行培訓(xùn)考核。必要時可由工程監(jiān)理技術(shù)員或工程師作為講師進(jìn)行培訓(xùn)。5> 工程監(jiān)理過程中要加強(qiáng)預(yù)算和材料追加控制，盡量為公司節(jié)省材料，降低成本。6> 保持與各施工負(fù)責(zé)人的聯(lián)系，即時了解各

25、個工程項(xiàng)目施工進(jìn)度，利用現(xiàn)已建立的工程進(jìn)度跟蹤系統(tǒng)作為工程項(xiàng)目整個施工過程的控制記錄，并以此來展開各項(xiàng)工程監(jiān)理工作。并即時刷新。7> 工程監(jiān)理員自身要不斷提升工作技能和技術(shù)知識，參與研發(fā)部和外部相關(guān)產(chǎn)品知識和技術(shù)培訓(xùn)，不但要懂施工工藝，還要懂產(chǎn)品安裝、調(diào)試，這樣才能做好工藝標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)理工作。8> 現(xiàn)有工程監(jiān)理人員達(dá)到一專多能后，可作為機(jī)動力量服從公司派譴，支持公司的省外甚至海外技術(shù)支持工作。9> 公司應(yīng)加強(qiáng)對工程人員的培訓(xùn)，由于公司施工作業(yè)涉及到建筑領(lǐng)域，所以應(yīng)相關(guān)工作調(diào)整計劃：1> 原所有的工程項(xiàng)目成套資料由品管部保管，且此類文檔數(shù)量多，占用空間大，一方面品管部門空

26、間不夠，且品管部沒有專職文員，不利于保管工作。另一方面在工程驗(yàn)收完成后，品管部已不需要此類資料從事相關(guān)工作，相反公司文控中心設(shè)置在行政部及工程二部(售后服務(wù)部)卻需要這些資料進(jìn)行售后作業(yè)，建議后續(xù)此類資料由工程一部直接移交給工程二部保管較妥。2> 是否考慮在工程施工質(zhì)量達(dá)到一定水平(施工隊(duì)穩(wěn)定、施工質(zhì)量穩(wěn)定)時，工程監(jiān)理取消對在建工程的過程質(zhì)量檢查工作。此工作轉(zhuǎn)由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)員執(zhí)行，因?yàn)檫^程質(zhì)量的好壞本身就是由工程一部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)員負(fù)責(zé)的。這樣就會促使工程部加強(qiáng)自身對工程施工項(xiàng)目的工藝質(zhì)量自檢控制，更不是將此責(zé)任推由品管部。品管部工程監(jiān)理人員采用隨機(jī)巡查的方式進(jìn)行控制，同

27、時也可以達(dá)到節(jié)約檢查成本和人力的作用。5、售后服務(wù)質(zhì)量控制：在當(dāng)前由于品管人力原因，對售后服務(wù)的質(zhì)量控制僅限于客戶投訴率和抄表準(zhǔn)確率兩個質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的統(tǒng)計，后續(xù)在工程監(jiān)理人力配備完整時將做如下控制：1> 不但對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行跟蹤，還要對客戶投訴的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。確?？蛻敉对V得到有效處理。2> 在系統(tǒng)運(yùn)行和抄表準(zhǔn)確率上不只是接收售后服務(wù)部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，還要不定期對售后服務(wù)工程現(xiàn)場系統(tǒng)運(yùn)行和抄表準(zhǔn)備性進(jìn)行隨機(jī)抽查。并要求售后服務(wù)人員針對性的作出改善。6、新產(chǎn)品設(shè)計控制：1> 發(fā)揮公司產(chǎn)品管理委員會職能，嚴(yán)格按照產(chǎn)品管理委員會職能文件實(shí)施對新產(chǎn)品研發(fā)全過程的控制，確保該

28、文件得到切實(shí)執(zhí)行，這樣就在很大程度上保證了新產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量，同時也更利于品管、生產(chǎn)等相關(guān)部門的后續(xù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)作業(yè)。4> 在研發(fā)沒有專門的產(chǎn)品管理經(jīng)理前此項(xiàng)工作主要由產(chǎn)品管理委員會主任(即總經(jīng)理)推進(jìn)，若研發(fā)認(rèn)命了產(chǎn)品管理經(jīng)理，則此項(xiàng)工作將主要由產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)推進(jìn)。3> 后續(xù)，品管部品質(zhì)技術(shù)員或工程師將參與研發(fā)新產(chǎn)品控制，一方面可以熟悉新產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)條件和功能，便于后續(xù)QA成品檢驗(yàn)規(guī)范的制作和品管成品檢驗(yàn)策劃，另一方面也可以發(fā)現(xiàn)一些新產(chǎn)品存在的缺陷，以便于該產(chǎn)品在未正式量產(chǎn)前的一些明顯錯誤得到及時發(fā)現(xiàn)和糾正。4> 所有新產(chǎn)品在量產(chǎn)前要求研發(fā)部組織公司不同層次人員進(jìn)行新產(chǎn)品相關(guān)知識和

29、不同層面(技術(shù)深度)的培訓(xùn)。D、質(zhì)量培訓(xùn)：1>培訓(xùn)是提升人員素質(zhì)和技能的有效手段，是質(zhì)量管理體系各項(xiàng)工作得以開展的前提，是質(zhì)量意識深入人心并在公司形成質(zhì)量文化的前提。對此公司因高度重視。2>各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司已建立的培訓(xùn)控制程序擬制各部門年度培訓(xùn)計劃，擬制時應(yīng)充分考慮質(zhì)量保證方面的課題的培訓(xùn)和部門所依據(jù)的作業(yè)文件的培訓(xùn)，特別是新發(fā)行文件。公司行政人事部要每月跟蹤各部門培訓(xùn)計劃的完成情況，督促并協(xié)助組織各責(zé)任部門完成培訓(xùn)計劃。3>行政人事部在對新進(jìn)人員的入職培訓(xùn)中必須包含公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的培訓(xùn)項(xiàng)目，并將個人的品質(zhì)意識程度納入新進(jìn)人員入職和轉(zhuǎn)正考核中。讓新進(jìn)人員

30、一進(jìn)公司就接受品質(zhì)觀念教育。4>建議后續(xù)公司凡有新文件、新制度發(fā)布前，必須由文件撰寫人組織對文件接收部門人員或負(fù)責(zé)人實(shí)施教育訓(xùn)練。沒有經(jīng)過訓(xùn)練的文件和制度行政人事部文控不得發(fā)行，確保各項(xiàng)規(guī)章和文件得到落實(shí)和有效執(zhí)行。5>由行政人事部或品管部聯(lián)絡(luò)外部質(zhì)量專家到我司進(jìn)行質(zhì)量管理知識專題培訓(xùn)。提升全員品質(zhì)意識和質(zhì)量管理水平。E、質(zhì)量基金和質(zhì)量活動：質(zhì)量資金1>質(zhì)量管理的最終目的，歸根到底還是提升公司的收益，建議公司根據(jù)前一年的贏利情況，拿出一定比例的資金作為下一年度的質(zhì)量基金。對質(zhì)量管理活動中的處罰費(fèi)用也納入該基金。2>質(zhì)量基金主要用于外部質(zhì)量審查費(fèi)用、內(nèi)部質(zhì)量審查費(fèi)用、外部

31、質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用、質(zhì)量改進(jìn)獎勵、質(zhì)量評比獎勵。3>質(zhì)量基金的支出由品管部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)發(fā)放。質(zhì)量活動1> 推行QIT(品質(zhì)改善小組)，由品管部統(tǒng)一組織，各部門參與，由同一工作性質(zhì)的3人以上人員組成多個小組，對小組工作范圍內(nèi)的事情，按照保證安全、改善異常、降低不良、提升質(zhì)量、降低成本的原則，利用品管工具對現(xiàn)場作業(yè)活動進(jìn)行現(xiàn)狀統(tǒng)計、制定對策、設(shè)施改善、效果評定等一系列品質(zhì)改善和提升活動。這樣有利于集中個人的聰明才智，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，提升員工的凝聚力?？蔀樵诠緝?nèi)形成全員參與，齊來改善的品質(zhì)文化和全面質(zhì)量管理的推行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2> 推行年度或季度質(zhì)量評比，由品管部制定具體

32、的評比辦法：從體系流程的執(zhí)行、質(zhì)量改善和改進(jìn)情況、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況、內(nèi)外部稽核不合格情況、教育訓(xùn)練情況幾個方面進(jìn)行評比。對優(yōu)秀者給予相應(yīng)的獎勵。( 初 稿 )擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：目 錄l 目 的 2-2l 質(zhì)量管理策略 2-2l 質(zhì)量策劃Ø 品管部組織架構(gòu)及職掌Ø 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系文件及文件控制內(nèi)部質(zhì)量審核 管理評審 外部質(zhì)量審核質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量工具的應(yīng)用法律法規(guī)的符合性Ø 質(zhì)量控制進(jìn)料品質(zhì)控制制程品質(zhì)控制出貨品質(zhì)控制工程施工質(zhì)量控制售后服務(wù)質(zhì)量控制新產(chǎn)品設(shè)計控制Ø 質(zhì)量培訓(xùn)Ø 質(zhì)量基金和質(zhì)量活動一、

33、目 的1. 適應(yīng)公司發(fā)展，制定本計劃。為公司今后的質(zhì)量管理方向、目標(biāo)，及達(dá)成的策略提供指導(dǎo)意見和規(guī)劃。為品管部今后的工作方向、重點(diǎn)和目標(biāo)作出規(guī)劃。2. 為提升公司管理水平，整合公司資源和運(yùn)營流程，提升公司經(jīng)營績效提供有力支持。二、公司質(zhì)量管理宗旨：敏銳洞悉行業(yè)發(fā)展前景和機(jī)遇，即時了解市場需求并把握其需求的動態(tài)變化，即時識別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時取得相關(guān)產(chǎn)品及營運(yùn)作業(yè)資質(zhì)證明。以滿足市場需求，確?？蛻魸M意為目標(biāo)，并以公司現(xiàn)已建立的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)不斷優(yōu)化和完善為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所涉及的過程活動。優(yōu)化公司的運(yùn)營流程。提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，確保客戶滿意。

34、三、公司質(zhì)量管理策略：1. 即時了解市場需求并把握其需求的動態(tài)變化，并以優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求。2. 即時識別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時取得相關(guān)產(chǎn)品及營運(yùn)作業(yè)資質(zhì)證明。3. 轉(zhuǎn)變質(zhì)量管理思想，將公司質(zhì)量保證的責(zé)任和措施落實(shí)到研發(fā)、采購、生產(chǎn)、工程等業(yè)務(wù)運(yùn)營部門。品管部門職能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閾?dān)當(dāng)公司質(zhì)量管理顧問的角色，主要從事質(zhì)量策劃、質(zhì)量檢驗(yàn)(產(chǎn)品和過程)、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督考核、質(zhì)量體系維護(hù)和質(zhì)量統(tǒng)計工作。4. 加強(qiáng)質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作讓全員都認(rèn)識到質(zhì)量保證的重要性，并明確自已在質(zhì)量保證上所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，熟悉自已所參與的作業(yè)活動流程，并自覺實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。5. 以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系為基

35、礎(chǔ)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運(yùn)營和管理活動，實(shí)行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè)流程化，標(biāo)準(zhǔn)化。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財產(chǎn)。6. 保證公司品質(zhì)信息的暢通，加強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計和分析工作，對嚴(yán)重質(zhì)量和主要的質(zhì)量異常和缺陷由品管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動。確保影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的主要問題得到即時有效的糾正。7. 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并層層分解，嚴(yán)格考核，將質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成與公司績效考核掛鉤。設(shè)立質(zhì)量專項(xiàng)基金，獎勵那些致力于：增強(qiáng)顧客滿意，并為提升公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低生產(chǎn)和運(yùn)營成本方面作出重大貢獻(xiàn)的同仁。8. 向客戶和其他第三方展現(xiàn)公司良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。參與國家及行業(yè)各種先進(jìn)評

36、比，爭取各種榮譽(yù)證書，展現(xiàn)公司卓越形象。四、質(zhì)量策劃：A. 品管部組織架構(gòu)及人力規(guī)劃：管理者代表1. 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持。2. 全權(quán)負(fù)責(zé)外部質(zhì)量審核，并就體系問題與外部溝通。3. 認(rèn)命內(nèi)審組長，組織內(nèi)部質(zhì)量審核。品管部現(xiàn)有人員情況：共4人副經(jīng)理1人品質(zhì)技術(shù)員1人工程技術(shù)員1人IQC檢驗(yàn)員一人將根據(jù)公司發(fā)展及產(chǎn)品產(chǎn)量情況將增設(shè)：1-3人QA檢驗(yàn)員1人QE工程師1人工程監(jiān)理工程師1人對于QE及工程監(jiān)理工程師盡量從現(xiàn)有品質(zhì)和工程技術(shù)員培養(yǎng)。必要時引進(jìn)。B.質(zhì)量管理體系：質(zhì)量體系= 質(zhì)量方針+質(zhì)量目標(biāo)+體系文件+質(zhì)量控制+質(zhì)量考核+質(zhì)量改進(jìn)活動公司已按照國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)關(guān)于質(zhì)量保證方

37、面的標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求建立了基本的文件化的質(zhì)量管理體系，今后的工作一是通過內(nèi)審、外審保持該體系正常運(yùn)作。另一方面對現(xiàn)有體系進(jìn)行完善和改進(jìn)，結(jié)合公司組織架構(gòu)及職能劃分的變化和相關(guān)運(yùn)營流程的更新和完善對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)修改和補(bǔ)充，并以文件方式體現(xiàn)出來。為公司走向制度化、規(guī)范化管理作出努力。1. 質(zhì)量方針：1> 公司既定的質(zhì)量方針：持續(xù)不斷在改進(jìn)管理， 為客戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。符合公司現(xiàn)狀，能體現(xiàn)公司近階段在質(zhì)量方面的追求，所以公司將繼續(xù)保持此質(zhì)量方針不變。2> 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求，是從總經(jīng)理到最基層的作業(yè)人員都必須遵循的原則

38、?？偨?jīng)理及公司各管理階層首先要深入理解并向下屬傳送，確保將此原則融入并體現(xiàn)到每個人自身的日常工作上，作為自身工作的基本要求。3> 行政人事部在新進(jìn)人員的入職培訓(xùn)中必須向新員工講解公司質(zhì)量方針。并納入入職培訓(xùn)考核項(xiàng)目。4> 品管部要組織對每部門人員進(jìn)行質(zhì)量方針的熟悉和理解程度進(jìn)行抽查。對不知道或沒理解的當(dāng)事人和上級管理者進(jìn)行再教育和適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。確保方針在公司得到貫徹。2. 質(zhì)量目標(biāo)：1> 公司質(zhì)量目標(biāo)是對公司質(zhì)量方針的量化，質(zhì)量方針是大家必須具備的意識，而質(zhì)量目標(biāo)確是大家必須達(dá)到的要求。2> 由總經(jīng)理根據(jù)如下原則制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)：結(jié)合公司發(fā)展和客戶需求情況，找出那

39、些制約公司發(fā)展和影響客戶滿意的主要參數(shù)作為公司總的質(zhì)量目標(biāo)。就公司目前情況來看：產(chǎn)品交付質(zhì)量、工程交付質(zhì)量和客戶滿意度仍然應(yīng)作為公司總目標(biāo)制定的出發(fā)點(diǎn)。明年建議將公司總的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定如下：l 產(chǎn)品開箱合格率：100%l 工程一次交驗(yàn)(外驗(yàn))合格率： 100%l 客戶滿意度：每年平均提高10%(2007年為：產(chǎn)品質(zhì)量 76.56分，服務(wù)態(tài)度84.7分，人員素質(zhì)85.47分。)3>總經(jīng)理要將公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，設(shè)定各部門分目標(biāo)，各部門要還向下層層分解，制定班組目標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)人要在每年年末對本部門當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)、分析，并對新年本部門質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的合理性進(jìn)行評估

40、，制定切實(shí)可行的達(dá)成對策并向總經(jīng)理提交相應(yīng)報告。4> 品管部負(fù)責(zé)對公司各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況按月統(tǒng)計匯總，形成品質(zhì)月報并分發(fā)各部門。針對未達(dá)成目標(biāo)項(xiàng)，由品管部開出質(zhì)量目標(biāo)跟蹤單給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施改善，并跟蹤改善對策的執(zhí)行情況。5> 將各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況作業(yè)績效考核的一部分納入各部門績效考核，從制度上激勵各部門關(guān)注質(zhì)量目標(biāo)并力爭達(dá)成。6> 在每年的管理評審會上對公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行與會評估，對目標(biāo)項(xiàng)和指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置的合理性進(jìn)行評估，對質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會和改進(jìn)要求進(jìn)行評估，最終確定下一階段質(zhì)量目標(biāo)。3. 質(zhì)量管理體系文件及文件控制：1>公司質(zhì)量管理體系遵循文

41、件化的質(zhì)量管理原則，公司文件化質(zhì)量管理體系如下圖所示：是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是對整個公司質(zhì)量管理體系總的策劃一 階質(zhì)量手冊二 階程 序 文 件三 階作業(yè)指導(dǎo)和記錄表單是公司整體運(yùn)營流程的標(biāo)準(zhǔn)化文件體現(xiàn)，是對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的作業(yè)流程規(guī)定。是某一崗位或某一作業(yè)的具體操作指導(dǎo)和作業(yè)結(jié)果的記錄。2>品管部在今后的工作中發(fā)揮主導(dǎo)作用，以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，結(jié)合公司各項(xiàng)營運(yùn)流程的需要對這些文件進(jìn)行修補(bǔ)。首先對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行修補(bǔ)重整，逐漸向各部門具體的三階作業(yè)文件推進(jìn)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運(yùn)營和管理活動。業(yè)爭在兩年內(nèi)幫助公司實(shí)行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè)流程化，標(biāo)準(zhǔn)化

42、。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財產(chǎn)。3> 加強(qiáng)文件控制：發(fā)揮行政人事部文控職能，由品管部負(fù)責(zé)對文控員進(jìn)行培訓(xùn)。文控員對公司現(xiàn)有文件按新的文件控制程序?qū)嵤┲匦抡?。并由文控員對公司各部門文件控制情況進(jìn)行一次清查，并輔導(dǎo)各部門做好自身文件控制。確保公司所有文件得到妥善保存和有效控制。保證所用作業(yè)現(xiàn)場均使用最新版有效文件。4.內(nèi)部質(zhì)量審核：1> 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行是否有效與適宜性，找出不符合部分加以改善。按照內(nèi)審作業(yè)程序，每年在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由品管部具體組織實(shí)施兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。2> 在今后的內(nèi)審中，加強(qiáng)內(nèi)審檢查表的設(shè)計上要考慮檢查項(xiàng)的

43、適宜性和全面性。對各部門不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施上要深入研究并加強(qiáng)驗(yàn)證。3> 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行相應(yīng)的責(zé)任處罰。4> 內(nèi)審資料作為管理評審的輸入項(xiàng)。內(nèi)審的效果要在管理評審會上進(jìn)行評審。5.管理評審：1> 為了體現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)的作用和對質(zhì)量管理體系的重視，公司總經(jīng)理每年主持兩次管理評會議，對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價與指導(dǎo)。2> 公司管理評審的內(nèi)容包括：內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果、顧客反饋情況(客戶滿意度調(diào)查)、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、質(zhì)量方針的貫徹和變更可行性分析、質(zhì)量管理體系與企業(yè)發(fā)展的適宜性和改進(jìn)機(jī)會評估、質(zhì)量管理體系過程執(zhí)行情況總結(jié)和改進(jìn)機(jī)會評估、資源

44、提供的適應(yīng)性評估。6.外部質(zhì)量審核：1> 外部質(zhì)量審核包括兩個方面：公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司組織的每年一次的監(jiān)督審查和三年一次的換證審查。國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局或公司客戶對我司的質(zhì)量體系評審或檢查。2> 外審由管理者代表與審核機(jī)構(gòu)代表就審核時間和具體的審核計劃進(jìn)行溝通，由品管部在審核前組織公司各部門做好應(yīng)審準(zhǔn)備，并通過審核前的內(nèi)部審核和不合格項(xiàng)的整改活動，確保外審的通過。3> 利用第三方審核機(jī)構(gòu)體系專業(yè)人員對公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的運(yùn)行情況公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)證，可以使我司正在進(jìn)行的質(zhì)量管理體系得到公正的評價和體系提升的改進(jìn)建議。通過后期對審核不符合項(xiàng)的整改和改進(jìn)建議的實(shí)施，確保公司

45、質(zhì)量管理體系持續(xù)健康發(fā)展。4> 通過外部質(zhì)量審核獲得有效更新的體系認(rèn)證證書，可以向客戶或其它第三方展現(xiàn)公司質(zhì)理保證能力，有利于增加客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信任。7.質(zhì)量改進(jìn)：1>對于系統(tǒng)缺陷、管理缺陷和產(chǎn)品缺陷，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，違背作業(yè)流程，不遵循質(zhì)量方針行事，未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)，糾正預(yù)防不徹底，造成浪費(fèi)的所有過程都需要實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動。質(zhì)量改進(jìn)活動的主體由各部門自覺進(jìn)行，品管部監(jiān)督、跟蹤。2>對于質(zhì)量改進(jìn)中遇到的難點(diǎn)和需要公司高層甚至跨部門協(xié)助解決的問題，由各部門填寫質(zhì)量問題處理跟蹤單交品管部備案后，由品管部協(xié)調(diào)責(zé)任單位實(shí)施糾正預(yù)防作業(yè)，也可由品管部經(jīng)理組織相關(guān)部門協(xié)

46、商解決。必要時時由品管部提交總經(jīng)理組織產(chǎn)品管理委員會協(xié)調(diào)解決。對于重大質(zhì)量問題，各部門必須即時通報品管部，并由品管部經(jīng)理上報總經(jīng)理決策解決。3>品管部利用現(xiàn)已建立的品質(zhì)異常跟蹤系統(tǒng)對所有各部門反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行立案和全過程協(xié)調(diào)跟蹤解決。確保結(jié)案率高于80% 。4>對于給公司聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成損失的質(zhì)量事件，由品管部認(rèn)定責(zé)任人后提報總經(jīng)理對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。5>對于在提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低成本方面的改進(jìn)行為，由各部門經(jīng)理提報，由品管部經(jīng)理評審后，可提報總經(jīng)理給予相應(yīng)的獎勵。6>對于拒絕改進(jìn)，或糾正預(yù)防不實(shí)施或同一不合格問題連續(xù)出現(xiàn)而責(zé)任單位或責(zé)任人未采取有效防范措施的，

47、由品管部根據(jù)情況上報總經(jīng)理，給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰。8、質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量工具的應(yīng)用：1> 設(shè)計相關(guān)記錄表單和統(tǒng)計報表對整個質(zhì)量控制活動進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄和統(tǒng)計。如進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄等。作為質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果的原始數(shù)據(jù)予以妥善分類保存。2> 充分利用QC七大手法、PDCA循環(huán)、4M1E、SPC等質(zhì)量工具對質(zhì)量管理活動中所收集的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成質(zhì)量周、月報和相關(guān)分析改善報告。這樣可以直觀的體現(xiàn)質(zhì)量控制的成果和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和存在的問題，直觀的掌握各質(zhì)量控制目標(biāo)指標(biāo)的發(fā)展趨勢，即時采取對策，防止事態(tài)惡化。并能從過去的數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計中找出主要的影響因素，便于有針對性的制定糾正預(yù)防措施

48、。3> 質(zhì)量統(tǒng)計工具和手法，質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析不單是品管部要用，各部門也要逐漸學(xué)習(xí)掌握，建立自已的統(tǒng)計分析系統(tǒng)，將其應(yīng)運(yùn)到部門管理上，為實(shí)現(xiàn)部門和公司目標(biāo)管理提供基本支持。 9.法律法規(guī)的符合性：公司一切經(jīng)營活動必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品應(yīng)取得相關(guān)國家甚至國際資質(zhì)證明，公司施工作業(yè)等經(jīng)營活動也應(yīng)取得相關(guān)準(zhǔn)入資質(zhì)證明。并按規(guī)定對這些資質(zhì)證書即時申請變更、更新，以此來規(guī)避法律風(fēng)險，這樣可取得政府或行業(yè)的認(rèn)同、客戶的信任，降低公司經(jīng)營成本和風(fēng)險。必要時還可以申請稅收等各方面優(yōu)惠，給公司帶來很大的額外收益。1> 研發(fā)總監(jiān)要隨時關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)和公司目標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展動態(tài)，在產(chǎn)品開發(fā)立案時

49、就要考慮國際、國家和行業(yè)對公司產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)要求。最終開發(fā)新產(chǎn)品成品必須符合國際、國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，并在產(chǎn)品推出市場前由研發(fā)部即時送樣到相關(guān)權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，申請認(rèn)證并取得相應(yīng)資質(zhì)證書。2> 研發(fā)部要總結(jié)產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和系統(tǒng)的先進(jìn)性，可以獨(dú)家或聯(lián)合行業(yè)同類廠家制定相關(guān)行業(yè)甚至取得國家標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)，對產(chǎn)生的新技術(shù)新發(fā)明成果即時申請專利。從而取得該行業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢。3> 行政部要結(jié)合公司當(dāng)前和未來經(jīng)營領(lǐng)域，密切關(guān)注國際、國家或行業(yè)相關(guān)適用法律法規(guī)，在行業(yè)準(zhǔn)入和符合政府法律法規(guī)方面即時申請并取得各種資質(zhì)證書，如：建筑行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、計量器具許可證等。C.質(zhì)量控制：

50、1.進(jìn)料品質(zhì)控制：根據(jù)公司物料需求和采購特點(diǎn)屬小批量臨時采購的特點(diǎn)，對進(jìn)料品質(zhì)控制做以下安排：供應(yīng)商評審&樣品認(rèn)定(安全性器件)+ 加強(qiáng)檢驗(yàn) + 保持和供應(yīng)商溝通1>. 嚴(yán)格按照已制定的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范和IQC進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)。2>. 加強(qiáng)對檢驗(yàn)員的操作指導(dǎo)，即時制定新元件檢驗(yàn)規(guī)范和舊元件檢驗(yàn)規(guī)范的更新。3>. 針對機(jī)構(gòu)類和報警器、電磁閥等安全類物料在新物料采購前加強(qiáng)對供應(yīng)商的評審(現(xiàn)場質(zhì)量控制和相關(guān)資質(zhì)評審)，加強(qiáng)樣品認(rèn)定工作。加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量承諾(通過合同和每批供貨時出具質(zhì)量保證證明)確保批量采購的合格，同時規(guī)避產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。4>

51、. 針對來料質(zhì)量問題保持與供應(yīng)商有效溝通，即時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商到我司確認(rèn)并研究解決，必要時到供應(yīng)商現(xiàn)場驗(yàn)貨。5>. 在采購作業(yè)上加強(qiáng)新供應(yīng)商開發(fā)，對一些關(guān)鍵性元件或安全性器件同時開發(fā)兩到三家供貨廠商，這樣將提升公司產(chǎn)品采購的質(zhì)量、交期和價格優(yōu)勢。6>. 增加對倉庫的物料保管質(zhì)量稽核，確保良品與不良品分開，防止混料，確保庫存品得到重新品質(zhì)判定。2、制程品質(zhì)控制：根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)采用流水線作業(yè)，且屬于小批量多品種生產(chǎn)的特點(diǎn)，制程品質(zhì)控制不宜采用深入生產(chǎn)線過程控制的辦法，而采用對結(jié)果的驗(yàn)證和統(tǒng)計并強(qiáng)化改善跟蹤的辦法：關(guān)鍵工序控制+品質(zhì)培訓(xùn)+標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)+ 統(tǒng)計要求+成品檢驗(yàn)1>.將生上的調(diào)試

52、和測試崗位、過程檢驗(yàn)崗位、IPQC崗位設(shè)為關(guān)鍵崗位，建立關(guān)鍵崗位人員明單，組織對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行品質(zhì)意識及操作培訓(xùn)，并作崗位考核，對合格者發(fā)給上崗合格證，準(zhǔn)予上崗，考核不合格者不予上崗。2>要求并跟蹤生產(chǎn)工藝人員制定并完善各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及各作業(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書，以此來規(guī)范制程生產(chǎn)作業(yè)，達(dá)成產(chǎn)品生產(chǎn)流程化，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時對已有的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，通過對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)來提高生產(chǎn)制程能力。3>要求生產(chǎn)建立制程質(zhì)量情況統(tǒng)計表，由生產(chǎn)部實(shí)施周、月統(tǒng)計分析，暴露問題點(diǎn)并對主要的問題實(shí)施改善。4>品管QA 人員嚴(yán)格按照繼定的成品入庫檢驗(yàn)規(guī)范和QA成品檢驗(yàn)項(xiàng)目

53、和判定標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施成品檢驗(yàn)作業(yè)，對檢驗(yàn)的異常要求生產(chǎn)部制定有效的防范措施，防止再犯。同時加強(qiáng)對QA人員的培訓(xùn)，即時學(xué)習(xí)公司新產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并提升檢驗(yàn)技能。5>品質(zhì)技術(shù)員或品質(zhì)工程師參與研發(fā)舉辦的各類技術(shù)培訓(xùn)特別是產(chǎn)品培訓(xùn)，參與新產(chǎn)品驗(yàn)證，即時制定或更新各產(chǎn)品成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范，提供給QA檢驗(yàn)員作業(yè)，并對QA檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)和操作指導(dǎo)，確保QA檢驗(yàn)員能嚴(yán)格把關(guān)。6>QA檢驗(yàn)員和品質(zhì)技術(shù)員或工程師要跟蹤生產(chǎn)部對相關(guān)技術(shù)更改的執(zhí)行情況，確保技術(shù)更改得到有效執(zhí)行。3、出貨品質(zhì)控制：加強(qiáng)發(fā)往外地和國外產(chǎn)品的出貨質(zhì)量控制。1> QA檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照成品出貨檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施出貨檢驗(yàn)作業(yè)。品質(zhì)技術(shù)員

54、及工程師將跟據(jù)新產(chǎn)品情況和研發(fā)技術(shù)要求即時更新檢驗(yàn)規(guī)范，并對QA檢驗(yàn)員實(shí)施培訓(xùn)。2> 隨著公司市場業(yè)務(wù)的變化，后續(xù)出貨到省外甚至國外的產(chǎn)品量將逐漸加大，如果此類貨品出現(xiàn)發(fā)錯貨或其它異常情況，將會給公司帶來很大損失，所以品管部將加強(qiáng)出貨控制，防止發(fā)錯貨及出貨產(chǎn)品包裝規(guī)范。3>要求研發(fā)部根據(jù)相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品運(yùn)輸特性，制定產(chǎn)品出貨包裝規(guī)范，品管部QA人員將嚴(yán)格按此實(shí)施發(fā)貨國外產(chǎn)品的控制。4、工程施工質(zhì)量控制：目前公司工程施工項(xiàng)目主要集中在市內(nèi)，省內(nèi)也有部分水、電施工項(xiàng)目，但均采用由當(dāng)?shù)剞k事處外包施工，派工程技術(shù)員調(diào)試的做法，售后服務(wù)也由公司臨時指定。省外和國外主要是賣設(shè)備。終合各種考慮

55、，品管部對工程施工監(jiān)理工作明年還是放在市內(nèi)范圍，且對當(dāng)前提當(dāng)?shù)南嚓P(guān)工作做一些調(diào)整。具體如下：施工標(biāo)準(zhǔn)+施工過程策劃+培訓(xùn)+過程控制1> 品管部現(xiàn)已制定遠(yuǎn)程集抄系統(tǒng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、RTU4000系列防爆系統(tǒng)安裝工藝、防雷系統(tǒng)設(shè)計及施工工藝標(biāo)準(zhǔn)文件，規(guī)范集抄系統(tǒng)施工工藝。后續(xù)工程監(jiān)理技術(shù)員或工程師要總結(jié)以前工程施工經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合現(xiàn)場特點(diǎn)，并根據(jù)公司產(chǎn)品技術(shù)更新情況即時更新或擬制新的施工工藝提供給工程和施工單位作業(yè)。為公司施工作業(yè)提供工藝標(biāo)準(zhǔn)。2> 在工程新進(jìn)人員、新的施工隊(duì)和工藝變更時組織對工程和施工隊(duì)作業(yè)人員進(jìn)行理論和操作培訓(xùn)。加強(qiáng)施工隊(duì)管理，未經(jīng)培訓(xùn)合格者不得進(jìn)行施工作業(yè)。施工隊(duì)有

56、新進(jìn)人員時必須提報品管部監(jiān)理技術(shù)員或工程師處備案。3> 公司現(xiàn)已制定了工程開工及驗(yàn)收管理規(guī)定、關(guān)于工程開工的有關(guān)流程、集抄系統(tǒng)工程施工方案及預(yù)算審核流程、施工方案設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程材料預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部驗(yàn)收作業(yè)流程對整個施工工程控制作出了完整的策劃。品質(zhì)監(jiān)理和工程人員應(yīng)嚴(yán)格按照各個文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。必要時由品質(zhì)監(jiān)理工程師或技術(shù)員對文件進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。4> 督促工程人員對針對施工程控制的各個作業(yè)文件進(jìn)行培訓(xùn)考核。必要時可由工程監(jiān)理技術(shù)員或工程師作為講師進(jìn)行培訓(xùn)。5> 工程監(jiān)理過程中要加強(qiáng)預(yù)算和材料追加控制，盡量為公司節(jié)省材料，降低成本。6> 保持與各施工負(fù)責(zé)人的聯(lián)系，即時了解各個工程項(xiàng)

57、目施工進(jìn)度，利用現(xiàn)已建立的工程進(jìn)度跟蹤系統(tǒng)作為工程項(xiàng)目整個施工過程的控制記錄，并以此來展開各項(xiàng)工程監(jiān)理工作。并即時刷新。7> 工程監(jiān)理員自身要不斷提升工作技能和技術(shù)知識，參與研發(fā)部和外部相關(guān)產(chǎn)品知識和技術(shù)培訓(xùn)，不但要懂施工工藝，還要懂產(chǎn)品安裝、調(diào)試，這樣才能做好工藝標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)理工作。8> 現(xiàn)有工程監(jiān)理人員達(dá)到一專多能后，可作為機(jī)動力量服從公司派譴，支持公司的省外甚至海外技術(shù)支持工作。9> 公司應(yīng)加強(qiáng)對工程人員的培訓(xùn)，由于公司施工作業(yè)涉及到建筑領(lǐng)域，所以應(yīng)相關(guān)工作調(diào)整計劃：1> 原所有的工程項(xiàng)目成套資料由品管部保管，且此類文檔數(shù)量多，占用空間大，一方面品管部門空間不夠，且品管部沒有專職文員，不利于