ERP項(xiàng)目實(shí)施管理制度

1、湖南機(jī)油泵股份有限公司K/3項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施管理制度ERP培訓(xùn)、實(shí)施、使用、維護(hù)考核辦法為了保證ERP系統(tǒng)持續(xù)有效地實(shí)施和運(yùn)行，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)客觀的形成以及傳遞，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培訓(xùn)、實(shí)施、使用、維護(hù)考核辦法。1、適用范圍該辦法適用于信息有關(guān)的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時(shí)包括對(duì)該信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理。2、定義ERP（EnterpriseResourcePlanning，企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)）的概念，是美國(guó)GartnerGroup公司于1990年提出的，其確切定義是：MRPII（企業(yè)制造資源計(jì)劃）下一代的制造業(yè)系統(tǒng)和資源計(jì)劃軟件。除了MRPII

2、已有的生產(chǎn)資源計(jì)劃，制造、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)等功能外，還有質(zhì)量管理，實(shí)驗(yàn)室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷(xiāo)與運(yùn)輸管理，人力資源管理和定期報(bào)告系統(tǒng)。3、管理職責(zé)3.1項(xiàng)目組的考核職責(zé)3.1.1對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的培訓(xùn)情況實(shí)施考核3.1.2對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施考核3.1.3對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的工作質(zhì)量是否達(dá)到要求實(shí)施考核3.1.4對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組及部門(mén)間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實(shí)施考核3.1.5在實(shí)施過(guò)程中項(xiàng)目組對(duì)因本人或本部門(mén)的工作影響ERP工作進(jìn)度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務(wù)的建議權(quán)3.2業(yè)務(wù)組的考核職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)使用功能模塊實(shí)施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，維護(hù)的情況

3、的考核3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)修改通過(guò)后的方案實(shí)行考核3.2.3對(duì)本部門(mén)的培訓(xùn)和宣導(dǎo)工作實(shí)施考核3.3實(shí)施組的考核職責(zé)3.3.1對(duì)部門(mén)人員工作的進(jìn)度實(shí)施考核3.3.2對(duì)部門(mén)人員培訓(xùn)的落實(shí)情況實(shí)施考核3.3.3對(duì)部門(mén)人員的工作是否達(dá)到質(zhì)量要求實(shí)施考核4、管理內(nèi)容和要求4.1凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的項(xiàng)目實(shí)施組成員及需分程參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員（以項(xiàng)目組通知為準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此類(lèi)推累加扣罰。未經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此類(lèi)推。4.2培訓(xùn)學(xué)員必須完成學(xué)習(xí)作業(yè)和考試。每缺一次學(xué)習(xí)作業(yè)扣款2

4、0元，無(wú)故缺考每次扣罰30元，必須參加補(bǔ)考。對(duì)考試不合格的可參加補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格調(diào)離原崗位。4.3培訓(xùn)學(xué)員參加考試，公司對(duì)每次考試成績(jī)累計(jì)參次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。4.4對(duì)考試的考核，由顧問(wèn)組閱卷評(píng)分，交人力資源部統(tǒng)計(jì)考核。4.5培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤（包括作業(yè)的完成），由項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)考核，每次培訓(xùn)必須有簽到和至少一次點(diǎn)名。4.6ERP主要過(guò)程活動(dòng)的考核，見(jiàn)下表序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)要求責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人）考核細(xì)則考核金額（每次每項(xiàng)）考核部門(mén)或人時(shí)效1BOM數(shù)據(jù)要求1.1設(shè)計(jì)更改及時(shí)更新技術(shù)中心 錯(cuò)改、漏改、不及時(shí)更改 設(shè)計(jì)更改通知不及時(shí)或漏通知出現(xiàn)其中一項(xiàng)扣5元項(xiàng)目組 1日 1日1.2同時(shí)做好更

5、改臺(tái)帳記錄更改后不作臺(tái)帳記錄扣5元項(xiàng)目組1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤及時(shí)改正漏更改或更改不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日1.4錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性所有部門(mén)（相關(guān)人員）發(fā)現(xiàn)BOM錯(cuò)誤或明顯問(wèn)題不及時(shí)反饋扣5元項(xiàng)目組1日2物料編碼管理2.1及時(shí)制定需入ERP物料編碼的確定原則技術(shù)部原則不確定扣5元項(xiàng)目組2.2根據(jù)物料編碼的確定原則及時(shí)完成特殊配件，特殊供應(yīng)件等的物料編碼維護(hù)物料編碼信息不完全扣5元2.3新品試制完成后pJ止式錄入物料編碼無(wú)通知影響進(jìn)度扣5元2.4物料編碼1可題反饋/、及時(shí)各部門(mén)（所有用戶(hù)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋江及時(shí)扣5元生產(chǎn)制1日2.5物料編碼問(wèn)題反饋表格不統(tǒng)一不按正規(guī)的途徑和方式反饋扣5元造部業(yè)務(wù)組2.

6、6物料編碼錯(cuò)誤反饋后更改不及時(shí)信息中心物料編碼更改不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日2.7操作時(shí)使用錯(cuò)誤的物料編碼，不主動(dòng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤各部門(mén)（所有用戶(hù)）明顯錯(cuò)誤不反饋扣5元生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)準(zhǔn)確提供信息中心轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準(zhǔn)確及時(shí)提供扣5元項(xiàng)目組1日2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)維護(hù)更新清單不及時(shí)維護(hù)更改扣5元1日2.10低耗物資物料編碼維護(hù)及時(shí)準(zhǔn)確物料編碼維護(hù)/、及時(shí)扣5元1日3委外單價(jià)的確7E3.1委外加工以委外加生產(chǎn)任務(wù)單為準(zhǔn)，由計(jì)劃調(diào)度室統(tǒng)一管理生產(chǎn)制造部未經(jīng)同意的委外加工扣5元項(xiàng)目組3.2委外加工價(jià)格確定的及時(shí)性，時(shí)間必須是在結(jié)算前完成議價(jià)，要求不生產(chǎn)制造部任務(wù)單無(wú)價(jià)格的零件應(yīng)提

7、供統(tǒng)一的定價(jià)單扣5元項(xiàng)目組財(cái)務(wù)部委外加工零件的核價(jià)、定價(jià)扣5元項(xiàng)目組超過(guò)一周。將議價(jià)結(jié)果維護(hù)入計(jì)算機(jī)扣5元項(xiàng)目組4委外進(jìn)貨4.1委外生產(chǎn)任務(wù)單開(kāi)立專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造部對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單缺少扣5元項(xiàng)目組4.2產(chǎn)品完工后上機(jī)將對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完工報(bào)錯(cuò)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)扣5元項(xiàng)目組上機(jī)操作入庫(kù)不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組生產(chǎn)制造部上機(jī)操作轉(zhuǎn)移江及時(shí)扣5元項(xiàng)目組委外進(jìn)貨不辦理相關(guān)手續(xù)扣5元項(xiàng)目組外協(xié)倉(cāng)庫(kù)存準(zhǔn)確率扣5元項(xiàng)目組5開(kāi)立生產(chǎn)任務(wù)單5.1及時(shí)開(kāi)立生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)制造部生產(chǎn)任務(wù)單計(jì)劃無(wú)依據(jù)扣5元項(xiàng)目組開(kāi)立生產(chǎn)任務(wù)單不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日5.2任務(wù)單信息不全面生產(chǎn)制造部任務(wù)單信息不全面扣5元項(xiàng)目組1日5.2生成領(lǐng)料單生

8、產(chǎn)制造部/、及時(shí)生成領(lǐng)料單扣5元項(xiàng)目組1日生成領(lǐng)料單不準(zhǔn)確扣5元項(xiàng)目組裝配車(chē)間（）重復(fù)申領(lǐng)扣5元項(xiàng)目組5.3錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性所有部1（所有用戶(hù)）發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯(cuò)誤不反饋扣5元生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對(duì)與更正生產(chǎn)制造部（）領(lǐng)料單問(wèn)題反饋后不處理扣5元項(xiàng)目組6生產(chǎn)任務(wù)單變更6.1由于生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)單變更生產(chǎn)制造部（）生產(chǎn)任務(wù)單變更錯(cuò)誤，小及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日7領(lǐng)料7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料裝配車(chē)間（超領(lǐng)扣5元項(xiàng)目組領(lǐng)回的零件不用不調(diào)查不反饋扣5元項(xiàng)目組生產(chǎn)制造部（）反饋的1可題不及時(shí)組織解決扣5元項(xiàng)目組1日7.2對(duì)領(lǐng)料單的執(zhí)行結(jié)果每周進(jìn)行分析不提供分析結(jié)果扣5元項(xiàng)目組7.3及時(shí)錄入領(lǐng)

9、料單各倉(cāng)庫(kù)（庫(kù)管員）單據(jù)錄入不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日8計(jì)劃8.1計(jì)劃外調(diào)整審批需求，計(jì)劃增補(bǔ)需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字生產(chǎn)制造部（）不經(jīng)審批調(diào)整計(jì)劃扣5元項(xiàng)目組8.2按月做生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案，對(duì)生產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單不按月做結(jié)案扣5元項(xiàng)目組任務(wù)單完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)造不做分析扣5元項(xiàng)目組9生產(chǎn)流轉(zhuǎn)入庫(kù)9.1整機(jī)交庫(kù)后當(dāng)日上機(jī)完成操作裝配車(chē)間（上機(jī)不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上標(biāo)明清楚生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)各班組（各生廣者）漏注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)扣5元各相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)組生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)寫(xiě)錯(cuò)扣5元9.3當(dāng)日的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)當(dāng)日處理完畢各班組（各組長(zhǎng)）單據(jù)處理/、及時(shí)扣5元1日單據(jù)上機(jī)操作錯(cuò)誤扣5元9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時(shí)，今日應(yīng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)

10、品今日流轉(zhuǎn)完成產(chǎn)品/、及時(shí)流轉(zhuǎn)扣5元1日9.5錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性所有部門(mén)（相關(guān)用戶(hù)）發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不反饋扣5元經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)組10退料10.1領(lǐng)回不能使用的零件經(jīng)質(zhì)量鑒定后退回原單位裝配車(chē)間（錄入單據(jù)不及時(shí)，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確扣5元項(xiàng)目組1日10.2超領(lǐng)部份應(yīng)退回原單位1日11米購(gòu)12.1米購(gòu)單要求在電腦上輸出物資采購(gòu)部（）物資采購(gòu)部（相關(guān)米購(gòu)員）不用電腦做計(jì)劃，計(jì)劃出入較大手工修改計(jì)劃不經(jīng)審批扣5元扣5元項(xiàng)目組項(xiàng)目組12.2總結(jié)計(jì)劃并對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改物資米購(gòu)部（）不查明手工修改計(jì)劃的原因扣5元項(xiàng)目組查明原因不處理扣5元項(xiàng)目組12.3采購(gòu)按計(jì)劃交庫(kù)物資采購(gòu)部（相關(guān)米購(gòu)員）不按計(jì)劃收貨（超收20%以

11、上）扣5元項(xiàng)目組進(jìn)貨交庫(kù)不及時(shí)（以影響裝機(jī)為準(zhǔn)）扣5元項(xiàng)目組1日各倉(cāng)庫(kù)（庫(kù)管員）進(jìn)貨單錄入不及時(shí)扣5元財(cái)業(yè)營(yíng)部組經(jīng)務(wù)務(wù)1日進(jìn)貨寫(xiě)錯(cuò)圖號(hào)扣5元進(jìn)貨批號(hào)錯(cuò)誤扣5元12.4及時(shí)完成采購(gòu)件定價(jià)物資采購(gòu)部（相關(guān)米購(gòu)員）無(wú)價(jià)采購(gòu)不處理扣5元經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)組不及時(shí)向定價(jià)部門(mén)提供相關(guān)資料扣5元1日經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部（）定價(jià)不及時(shí)扣5元1日將所核定價(jià)格錄入價(jià)格體系扣5元物資采購(gòu)部（相關(guān)米購(gòu)員）將議價(jià)結(jié)果維護(hù)入計(jì)算機(jī)扣5元物資米購(gòu)部業(yè)務(wù)組12采購(gòu)單變更13.1由采購(gòu)員在系統(tǒng)里作變更，由供應(yīng)部經(jīng)理審核物資采購(gòu)部（相關(guān)米購(gòu)員）不在電腦里處理扣5元變更不經(jīng)審核扣5元13銷(xiāo)售14.1成品銷(xiāo)售后要及時(shí)上機(jī)市場(chǎng)部（）錄入單據(jù)不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確扣5元項(xiàng)目組1日14.2配件及半成品銷(xiāo)售后要及時(shí)上機(jī)1日1日14借出與歸還15.1供應(yīng)商，客戶(hù)，員工借